品质不良品及工序异常品的管理程序.doc

1.总则
1-1.目的
以防止不满足产品式样（规格）的产品流入下道工序为目的，制订了本规程的管理程序。
1-2.定义
①品质不良品：不满足产品图纸、加工图纸、客户规格、钢材技术协议书规格的产品
②工序异常品：由于制造工序的异常，品质不良品有可能混入的制造批次

2.品质不良品的管理
2-1.品质不良品的识别、隔离、记录、联系
（1）发生品质不良品时，为防止出现大量的品质不良品，作业人员临时停止其生产。
（2）作业人员将品质不良品喷上红色，放到品质不良品场地隔离。
（3）作业人员隔离品质不良品后，将发生的品质不良内容（品质不良部位、不良程度、发生数量）填写到[品质异常处理报告书]中，由作业长→工厂长→品质保证部。
（4）混入其他批次或者有这种可能的情况下，作业人员不要擅自判断，由作业长→品质保证部。
（5）品质保证部通过过去的品质记录，确定品质不良品混入批次，将该批（托盘、箱子等容器）挂上[红色现品票]，与生产管理课（工务）联系、隔离该批品质不良品。
（6）作业人员调整恢复后、确认品质、如果合格，开始生产。
（7）原因不明火没有合适对策的情况下，作业长向生产部长汇报，等待指示。
2-2.品质不良品的处置
①挑选
（1）合格品中混有品质不良品时，通过外观（伤痕、涂装不良等）、量具、尺寸测量进行挑选。
（2）品质保证部召集生产管理课、工厂长、作业长，确定挑选日程（谁、什么时候、用什么方法）。
（3）挑选完后，品质保证部取下合格品上的红色现品票。
②返修（二次加工.热处理.涂装）
（1）对于通过返修（二次加工.热处理.涂装）可以变成合格品的品质不良品要进行返修。
（2）品质保证部召集生产管理课、工厂长、作业长，确定挑选日程（谁、在哪里、干什么、什么时候、用什么方法）。
（3）返修，检查部门担当确认品质，如果合格，取下[红色现品票]。
③特殊采用
（1）判断可以向客户申请特殊采用的情况下，品质保证部通过[特殊采用申请书（客户指定格式）]向客户申请。
（2）客户同意采用的情况下，品质保证部取下[红色现品票]，挂上写有特殊采用内容的[蓝色现品票]。如果客户要求识别方法的情况下，根据客户的要求来做。
※在未得到客户同意之前，不准擅自出货！
④退货（供应商的品质不良品）
（1）不是青岛东碧山推的原因、而是由供应商的原因产生的品质不良品，品质保证部挂上[红色现品票]，将该不良品放到检查室保管。数量较多的情况下，品质保证部于生产管理课商量、隔离、保管。
（2）品质保证部将必要事项填写到[品质异常处理报告书]中，发传真给供应商。
（3）品质保证部向供应商确认品质不良品的处理（推货或作废）和要求原因.对策。
（4）品质保证部根据上面结果委托采购课安排替代品。
（5）品质保证部确认供应商的原因.对策内容，判断没有效果的情况下，要求供应商再讨论。
⑤作废
（1）不符合上面②～④的品质不良品作废。

2-3.改正工作的开展
（1）品质保证部判断该品质不良需要永久对策的情况下，发行[品质异常处理报告书]，讨论让其改正。
（2）发生部门将原因.对策.期限.担当填写到[品质异常处理报告书]中，交给品质保证部。
（3）品质保证部在每天的工厂早会和品质会议上落实对策进展情况。
（4）在品质会议上确认对策实施后的效果，判断有效果的情况下，改正工作就算完成，判断没有效果的情况下，要求再次讨论、再次进行落实。
2-4.出货后或开始使用后、检查出的品质不良品的处理
产品交给客户后或开始使用后、检查出品质不良品的情况下，处理方法如下。
①品质不良品的出货批次的确定
（1）品质保证部根据过去的品质记录，确定品质不良批次。
②替代品及修整安排
（1）是否安排替代品及修整，品质保证部通过营业部向客户确认。
（2）客户要求修整的情况下，品质保证部迅速派遣修整部队进行修整工作。
③原因.对策汇报
品质保证部讨论品质不良品发生及流出原因，通过书面文件向客户汇报。
原因.对策不能确定的情况下，品质保证部发传真或邮件给TOPY工业（株）生产技术开发部门，根据TOPY工业（株）的指示实施。

3.工序异常品的管理
3-1.工序异常品批次的特定
根据以下要求，品质保证部对工序异常品批次进行调查、特定。
①停电
（1）生产过程中、留在设备中的产品
②链轨节IQT导磁体脱落
（1）从发现导磁体脱落到上次日常导磁体点检记录正常之间生产的工件假定为工序异常品批次。
（2）剖切上次点检导磁体记录正常日生产的工件、确认硬化层。
（3）剖切检查没有问题的情况下，将属于（1）范围的定为工序异常批次。如问题的情况下，需要进一步追溯记录，进行剖切检查，确定异常批次。
③冷却罩堵塞（链轨节、销套）
（1）从发现冷却罩堵塞到上次冷却罩点检正常之间生产的工件假定为工序异常批次。
（2）剖切上次冷却罩记录正常日生产的工件、确认硬化层。
（3）剖切检查没有问题的情况下，将属于（1）范围的定为工序异常批次。如问题的情况下，需要进一步追溯记录，进行剖切检查，确定异常批次。
④冷却水泵故障（链轨节、销轴、销套）
（1）从发现泵异常到上次日常点检（流量.压力）正常之间生产的工件假定为工序异常批次。
（2）剖切上次日常点检（流量.压力）正常日生产的工件、确认硬化层。
（3）剖切检查没有问题的情况，将属于（1）范围的工件假定为工序异常批次。如问题的情况下，需要进一步追溯记录，进行剖切检查，确定为异常批次。
⑤回火炉故障
（1）留在正在加热炉中的产品。
（2）确认以前批次的温度表，与设定温度有差异超出规格要求的情况，作为工序异常批次。

3-2.工序异常批次的处理
（1）确定工序异常批次的情况下，品质保证部贴挂[红色现品票]。
（2）工序异常品发生数量较多时，品质保证部召集工厂长、作业长、生产管理课长，讨论处理日程（什么时候、谁、在哪里、怎样做）。

4.质不良品的管理程序