镇石材开采加工项目建议书样本.doc

镇石材开采加工项目建议书

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2020年4月19日
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XXX镇人民政府
石材开发项目

建
议
书

项目单位：XXXX县XXX镇人民政府
编制时间：二0一0年十一月

目 录

1、项目基本情况
2、项目建设背景
3、项目建设的主要内容及规模
4、投资估算与资金筹措
5、市场分析预测
6、产品工艺及设备选型
7、组织管理及运作模式
8、劳动定员及组织机构
9、环保、安全、节能
10、项目实施进度计划
11、效益分析
12、总成本费用估算
13、项目进展情况
14、前景展望
15、项目风险因素分析
16、综合评价

一、 项目基本情况
1、项目名称：
玉石及大理石开采深加工项目
2、建设单位：
XXX镇人民政府
3、项目负责人及联系方式
项目负责人：XXX
联系方式：XXXXXXX
联系地址：XXXX县XXX镇人民政府
邮政编码：066500
4、项目建设地点
XXX县XXX镇XXX村。
5、项目建设主要内容及规模
项目计划占地50亩，投资1500万元，建年开采天然石材2万立方米，添加剂原料，装饰用大白粉，10万吨，雕刻加工工艺品5万件的加工厂一座。
6、投资概算及资金来源
项目计划投资1500万元，其中固定资产投资1400万元，铺底流动资金100万元。以上资金全部招商引资解决。
7、效益分析
项目建成投产后，正常生产能力为年开采石料2万/m3，添加剂原料、装饰用大白粉、10万吨，深加工雕刻工艺品5万件，可创产值2500万元，实现利税800万元。
二、项目建设背景
1、项目建设的可行性和必要性
该项目拟建在XXX镇XXXX村。该地距XXX县城5公里，距承秦高速道口0.5公里，交通发达，水电齐全，有丰富的可供建筑装饰用及雕刻工艺品的天然石材资源—五彩青龙玉和雪花白大理石。
有关部门对该矿床进行了实地考察和系统采样。采用偏光显微镜、X射线衍射和X射线荧光光谱学等实验手段对所采集的样品进行了系统的分析,测定了样品的宝石学参数。结果表明,玉石主要由蛇纹石化大理岩组成,与现代蓝田玉的成分和玉质相似。玉石呈绿、橙、红、黄、紫等多种颜色,质地细腻，而且储量丰富，具有很好的开采加工价值和经济前景。
XXX县XXX镇境内石材资源总储量达500万立方米以上，知名品种有装饰工艺品制作石料，化工添加剂原料、装饰用大白粉、腻子粉等原料，由于本地区石材加工能力严重不足，石料开采加工业依然停滞在低谷状态下。随着中国工业化的不断发展及一大批重点工程建设，急需建成一个立足本地吸纳全国放眼世界的石料供应加工基地。同时，为了全面落实胡锦涛总书记十七大讲话精神，尽快使老区人民脱贫致富，为了中国北方工程建设提供必须的石材雕刻制品，化工添加剂制品，支援祖国的现代化建设，特提出本项目。
三、项目建设的主要内容及规模
年开采石料2万立方米，加工橡胶、添加剂原料、装饰用大白粉、10万吨，雕刻工艺品5万件。
四、投资估算与资金筹措
项目计划投资1500万元，其中固定资产投资1400万元，铺底流动资金100万元。其中：
1、设备购置1135万元
2、交通工具35万元
3、土建工程费100万元
4、基础设施建设费（包括：水、电、路、暖、讯、绿化）等130万元
以上资金招商引资解决。
五、市场分析预测
本项目主要生产工艺品、装饰品、雕刻、化工制造业添加剂，建材装饰大白粉、腻子等建筑化工原料。
XXX镇的理石资源有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，易于加工；XX玉则有美丽的颜色、花纹，适合雕刻各种工艺品。经国家相关部门检测，符合国家《天然石材放射防护分类控制标准》规定的一类产品要求，使用范围不受限制 ，其吸水率、体积密度、弯曲强度、干燥压缩强度、均达到国家规定标准的技术要求，特别是在青龙玉中含有：钡、钙、钻、铜、钾、镁、锶、锌、锰、铝、铁、钠等十八种有益人体健康的微量元素。使用后，对高血压、头痛、头晕、发烧、发热有明显的缓解作用。
随着建筑装饰向高标准、豪华型方向的发展，对建筑装饰材料的要求也越来越高，这种即美观、环保又对人体有益的大理石、玉石作为装饰材料更受“青睐”，开发前景极为广阔。近年来，国内外市场对石材的需求日益增大，呈现出供不应求的趋势。
六、产品工艺及设备选型
一、工艺技术方案
1、设计原则
（1）积极采用先进可靠、科学环保、经济实用的新工艺、新技术。
（2）合理组织生产区内部物流，做到路径简捷、流程顺畅、生产安全、运行经济。
（3）环境保护、职工安全卫生、消防和节能要在设计方案中统一考虑，认真贯彻“三同时”原则。
2、工艺流程
矿山开采工艺
岩体开采→开拓工作面→机械开采→切割→荒料→解体整形→吊装运输
雕刻加工工艺
荒料→切割→磨光→裁切→磨边、倒角→包装入库
3、产品质量
本项目产品质量标准为：硬度达到5度，雕刻、磨光度达到60度以上。
二、设备选型
设备采用国内先进而又成熟的石材开采加工设备，这些设备工艺先进，自动化程度高，产品的质量控制有保障，所出产品能够达到要求。
矿山开采设备
设备名称
产地
数量
单价
金额
开山地锯
福建
2台
25万元
50万元
挖掘机
中国
1台
200万元
200万元
装载机
中国
1台
30万元
30万元
变压器200kw
中国
1台
30万元
30万元
合计：310万元

雕刻加工设备
设备名称
产地
数量
单价
金额
圆盘锯
中国
4台
10万元
40万元
组合锯
中国
2台
15万元
30万元
抛光机
中国
3台
7万元
21万元
切边机
中国
3台
7万元
21万元
龙门吊15t
中国
1台
20万元
20万元
场区

100万元
职工宿舍、办公室

20万元
合计：252万元

化工原料加工设备
设备名称
产地
数量
单价
金额
球磨粉碎
河南
2台
120万元
240万元
分装设备
河南
2台
60万元
120万元
装载机
山东
1台
36万元
36万元
变压器200KW

1台
30万元
30万元
厂房建设

150万元
合计：576万元

七、组织管理及运作模式
企业实行厂长责任制，厂长负责对企业的生产指标和管理全权负责。厂部下设人事科、生产技术科、供应销售科、财务科。
八、劳动定员及组织机构
根据生产工艺和经营的要求，参照有关劳动定额，编制和设定生产岗位劳动定员，共需人员矿山开采30人，雕刻厂20人，钙、粉加工厂20人，其中：管理人员15人。
九、环保、安全、节能
（一）、环境质量标准
1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准：
2、区域环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）2类区标准。
（二）、安全生产及卫生
1、安全生产
本项目主要生产车间是雕刻打磨加工车间，化工添加剂车间，其设备采用国内先进的加工设备 ，设备的技术含量和自动化水平含量高，为保证生产过程中的人身安全，机械设备均配备安全设施，在抓好厂内安全管理的基础上，对防火设备、安全设施增加购建投放，同时建立各种保证安全的规章制度，对职工进行安全教育，建立责任制度，员工经培训合格后方能上岗。
2、公共卫生
厂区内设淋浴室、医疗室等生活设施，车间内没有废气物排放，以确保职工的劳动条件良好。
（三）、节能措施
1、项目设计的依据
——————————《中华人民共和国节约能源法》
——————————工业企业能源管理导则
——————————河北省节约能源条例
2、项目能源消耗种类和数量
（1）电力消耗：生产设备用电、办公用电、照明用电
（2）用电量：本项目变压器为200KVA 2台、矿山开采1台、加工厂一台，全年按设计生产能力耗电总量为60万度，每立方米荒料加工耗电180度，生产用电采用需要系数法，照明安装容量按单位面积容量法估算。
3、新工艺
（1）、选用新型工艺生产设备 ，部分设备是具有国内先进水平的设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。
（2）、矿山开采与石料加工消耗电能少，节能效果显著、可节约电能24%。
4、供、变电系统及机械设备的节能措施
（1）、为了降低低压电气线路过长造成电能消耗，工厂车间就近设车间变电室，以减少低压电气线路长度。
（2）、在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故 。
（3）、石材加工设备 ：加工原盘锯、切割机、磨光机等设备均选用国内节能产品
（4）、化工添加剂加工设备，采用环保型无污染设备。
5、其它节能措施
（1）、加强废水回收利用，生产用水采用循环水。
（2）、建立健全节能管理制度，加强节能管理。
十、项目实施进度计划
项目计划实施一年，主要分为以下几步完成：
1、项当前期准备工作
2、考察设备
2、设备安装
4、试生产
十一、效益分析
该项目的建设，是做大做强我县玉石产业，发展镇域经济，响应县委、县政府“金、铁、石立县”目标的重大举措。也是XX镇依托本地石材资源优势，实施“招商引资”的重点建设项目，对加快该镇的经济结构调整，解决农村富余劳动力就业，繁荣地方经济，增加地方财政税收，实现农民增收等都有着巨大的作用。
项目建成投产后，正常生产能力为年开采石料2万/m3，深加工雕刻工艺品5万件，可创产值2500万元，实现利税800万元。
十二、总成本费用估算
建成投产后，正常年生产能力为年开采石料2万/m3，深加工雕刻工艺品，件数：5千件，化工添加剂年加工10万吨。
2、项目计算期的确定
本项目建设期1年，投产期第一年，生产负荷达到设计能力的80%，第二年达到设计能力的100% 。
3、销售收入
根据现行市场价格预测产品销售价格平均价确定为：雕刻件5万件*500元=2500万元。
石料开采成本300元/m3*2万m3，开采成本600万元。
雕刻加工成本，年加工5千件，加工成本每件500元/ m2。加工成本250万元。市场售价1000元。
化工添加剂年加工10万吨，市场价每吨100元，加工成本每吨50元，营业额成本500万元，销售营业额1000万元。
4、税收：按17%计算。
5、固定资产折旧和开办费摊销：厂房、机器设备折旧按20年计算 （预备费240万元一并计算 ）残值均按10%，土地租用权，开办费分5年摊销。
经计算年折旧费为50万元。
6、上缴税金
根据国家有关规定，经计算正常年上缴所得税金75万元。
7、税后利润
经计算正常税后利润为400万元。
8、投资利润率=年平均销售利润 /总投资*100%=59.45%
9、投资利税率=（年平均销售利润+年销售税金 ）/总投资*100%=79%
十三、项目进展情况
现已完成项目书编制，正在招商。
十四、前景展望
本项目利用中国国内先进的生产设备与生产工艺技术，采用科学的节约管理方法生产、加工，实现石材加工的规模化经营，符合我省的产业政策和发展规划。该项目实施后，将对XX镇内的资源优势转化为经济优势，促进XX镇的经济发展有着重要的意义，改变当前该乡村的落后面貌，增加就业机会，推动当地人民致富，为国家减轻负担，具有良好的社会效益和经济效益。
十五、项目风险因素分析
该项目技术成熟，市场广阔，具有良好的财务盈利和较强的抗风险能力。
十六、综合评价
本项目在现有基础上，利用中国国内先进的生产设备与生产工艺技术，采用科学的节约管理方法生产、加工，实现石材加工的规模化经营，符合我省的产业政策和发展规划。该项目实施后，将对XX镇内的资源优势转化为经济优势，促进XX镇的经济发展有着重要的意义，改变当前该乡村的落后面貌，增加就业机会，推动当地人民致富，为国家减轻负担，具有良好的社会效益和经济效益。故此项目是可行的。