核电物资采购管理.pptx
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1、2024/3/26 周二1 第一部分:大宗材料采购管理第一部分:大宗材料采购管理2024/3/26 周二2目 录 1.什么是大宗材料 2.大宗材料采购管理的依据 3.各部门、单位的责任 4.大宗材料采购流程 5.委托采购2024/3/26 周二31.什么是大宗材料采购u什么是大宗材料什么是大宗材料?l通常指采购数量、采购金额比较大的材料,如:水泥、电缆、钢材等。l上游程序描述:核电项目安装合同规定的由承包商负责采购的大宗材料和消耗性材料。l合同描述(安装合同5.2.4.2.2)l根据用途及采购管理的不同区分大宗材料与消耗性材料;大宗材料泛指主体工程安装用材料,是系统的组成部分,如钢材、保温材料
2、、电缆桥架、支吊架、油漆、电缆附件、标准件、尼龙扎带等。2024/3/26 周二41.什么是大宗材料采购u大宗材料与普通耗材采购的不同点大宗材料与普通耗材采购的不同点 l潜在供应商评审过程及要求不同;l采购过程控制不同;l到货验收过程及要求不同;l质量证明资料的要求不同(可追溯性)。2024/3/26 周二52.大宗材料采购管理的依据l安装工程合同(安装合同7.5.3.2)l采购技术规格书lPJ-30C-005-R 核电工程主承包商的潜在分包商和供应商的资格评 审(B)lPJ-30C-046R CI及BOP大宗材料采购管理(B)lSEPCOIII-NP-NDA-QAM-1009 物项和服务采购
3、控制程序(F)lSEPCOIII-NP-NDA-QAM-1010 物项管理程序(H)lSEPCOIII-NP-NDA-MAP-0006 供应商和分包商评审(C)lSEPCOIII-NP-NDA-MMP-0006 物项检验控制程序(F)lSEPCOIII-NP-NDA-MMP-0007 物项标识管理程序(D)lSEPCOIII-NP-NDA-MMP-1007 大宗材料采购管理程序(D)2024/3/26 周二63.各部门、单位的责任u工程公司:工程公司:合格供应商审批,必要时参加对潜在供应商的源地评审;审批采购技术文件;对采购进度进行跟踪与检查;大宗材料预付款的审核支付;委托采购过程的控制及采购
4、价格的确认;监督大宗材料的到货验收;对大宗材料的采购管理进行质保监督检查。u专业施工处:专业施工处:根据图纸、委托函及实际需求提出大宗材料需求计划;参与大宗材料的到 货验收(QC1)。2024/3/26 周二73.各部门、单位的责任u工程技术部:工程技术部:编制、审核采购技术规格书;参与大宗材料潜在供应商的评审;提出材料替代、变更申请(CR)。uQA部:部:参与大宗材料潜在供应商的评审;对大宗材料的采购管理进行内部质保监督检查。uQC部:部:采购质量和技术控制,必要时驻厂监造;参与大宗材料的到货质量验收及源地验收,负责不符合项(NCR)的提出、跟踪与关闭。2024/3/26 周二83.各部门、
5、单位的责任u经营部:经营部:负责图纸类大宗材料计划的审核;委托采购的大宗材料结算。u物资部:物资部:对大宗材料采购全过程负总责。收集大宗材料潜在供应商资料并组织评审(包括资料评审、源地评审),按照工程公司(CNPEC)的要求提交补充资料;组织招投标等确定供应商;编制采购计划及采购订单,签订采购合同;采购进度控制;负责组织大宗材料的现场接收与检验(包括委托复验)、仓储管理及产品标识;收集材料所附说明书、合格证及各种检验报告资料并将其归档;负责不符合材料的处理。2024/3/26 周二9uu 供应商:供应商:按采购进度、技术、质量要求和数量供应合格的大宗材料;提供大宗材料发货单、装箱单、制造完工报
6、告、出厂检验证书和质量合格证、产品说明书和与安装、调试、维修相关的技术文件等;按照采购方规定的标识原则和方法实施产品标识;不合格品的处理、返运与再供货;必要时参与现场到货验收,提供现场服务;接受采购方及其委托监造代表的监督,并提供监督条件等。3.各部门、单位的责任2024/3/26 周二104.大宗材料采购流程uu 步骤步骤步骤步骤一一一一:采购技术文件编审:采购技术文件编审:采购技术文件编审:采购技术文件编审l工程技术部根据工程公司上游文件编制采购技术规格书 ,并 报工程公司审核批准;材料采购技术文件的技术参数和相关要求应满足大宗材料采购、检验、预制(如有)和安装的需要。l采购技术文件包括:
7、材料制造标准、技术要求、质量标准、材料试验标准及验收标准,材料包装、运输、储存、标识的要求,对供应商加工制造、相关服务及提交质量证明资料的要求。l采购技术规格书是大宗材料采购合同的一部分。采购技术规格书2024/3/26 周二114.大宗材料采购流程u 步骤二:潜在供应商评审步骤二:潜在供应商评审l资料评审:资料评审:物资部负责收集潜在供应商资料,组织工程技术部、QA部分别对潜在供应商进行技术、质保及商务评审,评审报告内部审查合格后,提交工程公司审批。(评审内容)l补充补充评审:评审:工程公司审核要求补充资料。l源地源地评审:评审:下列情况有必要组织源地评审(工程公司提出要求)。对工程质量有重
8、要影响的材料;数量特别大的材料;凭借评审资料不能判断潜在供应商的技术资格及能力是否满足项目施工要求,需进一步实地考察以核实相关信息。2024/3/26 周二124.大宗材料采购流程源地评审由物资部组织,工程技术部、QA部、工程公司视情况参加,评审结束后编制源地评审报告提交工程公司审批。潜在供应商评审在得到工程公司批准后,进入合格潜在供应商名单,物资部负责建立和维护其合格潜在供应商清单与档案资料。注:同一潜在供应商评审可能采取以上三种方式。经销商与生产厂家须同时评审。潜在供应商评审资料,源地评审资料,评审回函。2024/3/26 周二134.大宗材料采购的流程u 步骤三:提出需求计划步骤三:提出
9、需求计划步骤三:提出需求计划步骤三:提出需求计划l 专业施工处根据施工三级进度计划,参照施工图纸提出大宗材料需求计 划,经专业负责人审核后提交经营部。l 经营部预算员审核。l 经营经理审批。l 物资部采购计划员审核。2024/3/26 周二144.大宗材料采购的流程u 步骤四:组织实施采购步骤四:组织实施采购l编制采购计划,组织招投标或询价(总部集中采购、项目部采购)。l确定实际供应商,供应商必须是工程公司评审合格的潜在供应商。l签订供应合同,明确采购的品种、型号、规格、技术要求、数量、供应进度、质量、文件、服务、不符合项处理等内容,满足材料设计要求与核电安装的需要;采购技术规格书作为合同附件
10、。l发出采购订单。2024/3/26 周二154.大宗材料采购的流程u 步骤五:驻步骤五:驻厂监造厂监造l对电缆桥架、外委衬胶衬塑、外委镀锌、外委钢管焊接等采购项目实施监造。l监督供应厂商按照供应合同中的规范标准、技术规格、质量控制、进度计划、质保等级等要求,组织生产和进行控制,完成所有必要的厂内试验、检测,提交出厂质量合格证书、厂内试验/检测文件、产品使用说明书等,并在出厂交货前完成包装、提交装箱单。l制造过程中的质量控制,包括对大宗材料制造商的质量控制方法、质量控制人员资格要求、不同质保级别制造活动的分级管理要求等。2024/3/26 周二164.大宗材料采购的流程u步骤步骤 六:到货验收
11、六:到货验收物资部组织QC2、QC1及工程公司相关人员参与验收,在验收单上填写验收结论并签字。l实体验收:外观质量及尺寸、实体标识等。l资料验收:资料验收是大宗材料到货验收的重要组成部分,包括材料合格证、材质证明书、检验试验报告等;大宗材料质量证明资料是竣工报告(EESR)的一部分,应建档妥善保管。l现场复验:按照合同和规范要求对部分大宗材料(如:不锈管、不锈钢管件等)委托检测中心进行复检,某些特殊试验、检验(如:保温材料等),若检测中心无法实施,应委托国家认可的有相应检验资质的检测单位实施。焊材质量证明书问题处理情况。2024/3/26 周二175.委托采购l委托采购:合同外材料,工程公司委
12、托项目部采购。l与工程公司签订委托采购协议。l工程公司给项目部发委托采购函。l专业施工处提出委托需求计划。l物资部组织采购报价,将定价情况及确定的供应商报工程公司;单批采购金额在50万元以上的,采购实施前必须提前通知工程公司对采购过程进行监督见证。l工程公司发布价格确认函。l物资部签订供货合同,实施采购。l工程公司相关人员必须参与到货验收,并在验收单上签字。l凭价格确认单和到货验收单与工程公司结算。工程公司委托函,价格确认函2024/3/26 周二18 第二部分:甲供物资管理第二部分:甲供物资管理2024/3/26 周二19目 录 1.甲供物资的管理依据 2.各部门、单位的职责 3.甲供物资到
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