各部门质量责任指标一览表分析.doc
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1、各部门质量责任指标一览表质管部( )月份质量板块责任指标报表统计部门:质管部 发送部门: 质管部 编号:QR-DXC-201-24序号项目定义/计算方法报表提交时间统计结果1设计质量设计质量指:按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作,避免晚期更改造成更大的浪费和损失。产品设计质量新开发产品整车OTS样车(型式试验合格后)、小批量、量产各阶段研发中心应组织公司产品审计员进行星级标准评价(量产车型由公司产品审计员每月抽查);评审指出的设计缺陷V1+一项扣3分/项, V1超过1项扣1.5分/项, V2超过2项扣1分/项,评价提出的设计缺陷未落实改进计划并按期整改到位,扣4分/项。每月
2、21日前2设计水平设计水平指:在实施产品开发前应有明确的对标对象,并将对标项目规定到开发的目标模版中,输入项目要全面、清晰、准确,同时还应标明对标(或预期)水平。设计输出应进行验证和确认,以保证设计达到预期目标。研发中心应按照体系文件的规定组织各阶段的评审,设计输入缺项或不明确、不能提供输出满足输入要求的验证证据或验证结果不合格,出现一次扣1分,评审团队指出的关重项(主要对标项目)不达标为0项,有一项扣5分,一般项不达标不超过3项,超过一项扣2分/项。每月21日前3新品移交工厂资料完整、准确率由工厂按体系文件规定的清单核对完整性和准确性(文件包括:新品BOM、法规、关键件清单、产品描述、CCC
3、变更、产品图等资料),统计完整准确率。缺少、不准确的技术资料应按与工厂确认的时间节点补齐,统计到时间节点未补齐项数。每月21日前4质量管理体系运行的有效性不符合项体系运行日常审核、内审、第三方审核,统计不符合项数和不符合项未按期整改到位项数;精益质量实施方案、质量工作计划及质量活动等项目,统计未按期完成项数;统计在接受审核过程中被审核部门不配合次数;统计在审核过程发现质量指标数据不准确、虚假次数。每月21日前研发采购工厂销售未整改项研发采购工厂销售5PDCA报告的关闭率按照质量问题反馈与解决PDCA规程的规定,每月有效关闭PDCA报告的关闭率,目标值为80%,计算方法为:本月关闭的份数/本月应
4、关闭的份数100%,当月未关闭的PDCA计入下一月份未关闭的PDCA,直至关闭为止。供应商质量部提供原始数据、质管部汇总。每月21日前6采购实物质量改进于2010年12月实现三包件退赔金额前20位质量问题在09年基础上PPM值降低30%,累计分解到月度指标为1月2.5%,2月5%,3月7.5%依此类推12月30%。月度得分按实现目标的百分比权重。每月21日前PCR、VES评审、质量千/万里行采购件质量问题需按时提交整改措施并保证按期整改到位。统计未落实措施或整改效果未达到预期要求项数。7工厂实物质量改进售后、三包件第一位权重2分,第二位1.9分,依次类推;售时第一位权重1分,第二位0.9分,依
5、次类推;现场工艺第一位权重1分,第二位0.9分,依次类推。各项目得分为权重分改善比例。多完成项享受加分,但不超过各板块权重一倍;过程执行PCR流程,有效关闭为评分前提;工艺前十位改善作一次性评价,评价周期为一个月;售时、售后、三包件改善持续评价半年,每月根据改善幅度(PPM值下降幅度)得分或扣分。每月21日前8产品VES评审缺陷数一季度指标值为11.5,每季度下降0.5个,统计缺陷数。每月21日前9发运点检不合格率统计不合格率每月21日前10外部信息处理及时、有效性汇总研发、采购、工厂、销售四个部门未按时响应、回复其它部门信息的总数量每月21日前研发采购工厂销售编制: 审核:二:研发中心工程部
6、( )月份质量板块责任指标报表统计部门:研发中心工程部 发送部门: 质管部 编号:QR-DXC-201-25序号项目定义/计算方法报表提交时间统计结果1设计质量设计质量指:按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作,避免晚期更改造成更大的浪费和损失。1、整车设计NC冻结后更改率:车身部分228次,底盘部分82次,电器部分62次,附件部分62次,每超过1次扣0.1分/次(局部改进车型,按改动零件的数量等比例考核)。以V系列及后续研发车型为考核对象。每月21日前2新车型样件到位率、合格率统计新车型样件到位延迟天数每月21日前统计新车型样件合格率每月21日前3及时、准确定义新品配置从研发
7、中心移交给销售公司的5个工作日内予以有效确认,统计超过5个工作日天数。因确认的状态不准调整配置导致研发中心设计输出被延误,统计延误天数每月21日前4外部信息处理及时、有效性研发中心发给销售公司、采购中心、工厂的各类信息,统计销售公司、采购中心、工厂未按照研发中心的信息要求回复的项数。每月21日前销售采购工厂5工艺纪律执行率研发中心每月进行检查,统计不符合项数。每月21日前编制: 审核:三:采购中心行管部( )月份质量板块责任指标报表统计部门:采购中心行管部 发送部门: 质管部 编号:QR-DXC-201-26序号项目定义/计算方法报表提交时间统计结果1外部信息处理及时、有效性采购中心发给销售公
8、司、研发中心、工厂的各类信息,统计销售公司、研发中心、工厂未按照采购中心的信息要求回复的项数。每月21日前研发销售工厂编制: 审核:四:采购中心配套策划部( )月份质量板块责任指标报表统计部门:采购中心配套策划部 发送部门: 质管部 编号:QR-DXC-201-27序号项目定义/计算方法报表提交时间统计结果1供应商QSTC绩效评价达标率()每月对合格供方目录的所有供方进行评价,按照供应商QSTC绩效评价规程评价的达标B级以上供应商数量/供应商总数量。每季度最后一个月21日前编制: 审核:五:采购中心质量部( )月份质量板块责任指标报表统计部门:采购中心质量部 发送部门:质管部 编号:QR-DX
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