2013年绩效考核管理办法制定宣贯材料.doc
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1、本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】20122013年度绩效考核管理办法解读宣贯材料为持续改进和提升集团公司绩效考核与薪酬分配管理水平,建立满足企业发展实际、具有晋煤特色、支撑企业战略发展的绩效考核与薪酬分配体系,按照武董事长在四届三次职代会上所作报告精神要求,结合2012年集团开展组织业绩考核的实际工作经验,人力资源管理中心对晋煤集团绩效考核管理办法进行了修订。2013年集团公司绩效考核工作延续了2012年工作的总体思路,在指标考核体系和整体框架上未做大的变动。,仅将原归属于约束指标中的专业管理考核单独作为一类考核指标,考核结果与单位挂钩工资总额、单
2、位人员领导人年薪及单位晋档增资员工比例挂钩,实行“指标考核(结果)与专业管理考核(过程)双考核、双挂钩(指标考核结果和专业管理考核结果都与领导人员年薪挂钩)”。为了更好的帮助大家理解和掌握修订后办法的内容和核心精髓,人力资源管理中心决定采取到基层现场进行答疑解惑这种形式对办法进行解读:一、绩效考核管理办法制定修订的总体思路绩效考核管理办法延续“一套考核评价指标体系,突出利润安全工程项目,结果科学合理多项运用”的总体思路,紧紧围绕转型跨越发展,与世界500强对标的总体战略要求,结合省国资委下达给集团公司的考核指标目标,按照各单位、处室的经营管理性质、所处行业、职能分工以及管控方式的不同,分别设置
3、基本指标、辅助指标、对标指标、项目投资指标、专业管理指标和约束指标和专业管理六大指标,实行百分制加减分考核,以考核得分和评价等级确定单位、处室的挂钩工资总额和处级人员的薪酬水平。在考核指标的设置上突出了利润指标、安全指标和项目投资指标。凡年度利润指标完不成的,单位负责人免职;凡发生一次三人或累计三人以上煤炭生产死亡事故(其他单位累计发生2人及其以上生产死亡事故)年度绩效评价结果等级下降为E级,处级人员年度绩效薪为0。因瓦斯治理专项工程完不成造成产量减产的,矿长要降职使用,分管副职要撤职。纳入职代会的年度重点工程项目未完成年度目标的单位年度绩效评价结果等级下降一级。二、2013年绩效考核管理办法
4、主要内容简介2013年绩效考核管理办法,共分15个章节内容。其中一到四部分分别是指导思想、遵循的原则、组织机构和适用范围,十三、十四、十五部分是考核分工、申诉和其它,这些章节内容简单明了,大家一看就明白,不作过多的解读。重点对五到十二部分内容进行解读。(一)绩效考核与薪酬分配模式这部分内容:一是明确了集团公司在绩效考核上的责任分工。也就是集团公司负责各单位、各处室及负责人的绩效考核和工资薪酬分配,各单位、各处室其他员工由各单位、机关处室逐级向下展开,逐级落实绩效考核与薪酬分配责任。二是明确了被考核单位的分类。按照各单位、各处室的经营管理性质、所处行业和职能分工的不同,将各单位、各处室分为重要子
5、公司、煤炭生产单位、煤层气子公司、电力子公司、化工子公司、煤机子公司、多经子公司、金融贸易子公司、非煤子分公司(铁运公司已经于2012年正式成立为有限责任公司)、边筹备边建设单位、完全筹备建设单位、经费包干单位、机关处室13大类。三是明确了考核指标类别。基本指标、辅助指标、对标指标、项目投资指标、专业管理指标和约束指标六大指标。四是明确了考核挂钩方式。对各单位、机关处室实行百分制加减分考核,以考核得分和评价等级确定单位、处室的挂钩工资总额和处级人员的薪酬。五是强调了利润考核的重要性。对于利润指标半年和第三季度考核完成比例低于考核期目标95%的单位,由财务中心与该单位负责人进行约谈,共同分析查找
6、未完成指标的原因;低于90%的单位,由集团公司分管领导与该单位负责人进行诫勉谈话,查找分析未完成指标的原因。年终利润指标考核完不成的单位,对该单位负责人予以免职。(二)绩效考核指标设置1、指标类别各单位、各处室绩效考核指标分为基本指标、辅助指标、对标指标、项目投资指标、专业管理指标和约束指标六大指标。这六大指标的设置主要是基于省国资对集团公司的考核指标设置内容和集团公司年度重点工作目标两方面进行考虑设置的。比如新增了工业增加值指标的考核,省国资委和集团公司都在创造经营规模的同时,更加关注企业经营的质量,体现了对各子分公司经营实际业务的考核导向。六大指标具体包括以下内容:(1)基本指标:包括共性
7、指标和反映不同经营单位业务性质、经营规模、经营效率的个性指标两部分。共性指标主要包括:利润总额、营业收入、工业增加值。个性指标主要包括:主要有商品煤销量、商品煤块量、原煤产量、掘进进尺量、井下抽采瓦斯钻孔进尺、晋城矿区煤层气抽采量、煤层气销售量、供电电量、发电电量、甲醇产量、井下瓦斯抽采量、煤层气地面钻井数、矿区铁路煤炭外运量、功率因数、商品煤综合售价、现金回收率、合同兑现率、销售费用、价差率、收支净额等。(2)辅助指标:经济增加值、吨煤成本费用(3)对标指标:净资产收益率、技术投入比、总资产利润率、人均利润。(4)项目投资指标:包括集团公司年度计划中确定的重点工程项目、筹备建设目标。其中:重
8、点工程项目是指本年度职代会确定的重点工程及列入集团公司“十二五”规划的在建、续建、改扩建、新建项目。煤炭生产单位、煤炭资源整合主体还包括“四量”管理和瓦斯治理专项工程。筹备建设目标是指集团公司安排下达的阶段性(季度、年度)工程进度、投资、质量等建设目标。(5)专业管理指标一是领导班子民主测评和集团公司领导评议。二是机关处室专业管理考核。由机关处室,针对本部门管辖工作专业,分别设置不同的专业管理考核内容作为专业管理指标,其中集团公司纪委、监察处、审计部将晋煤集团关于改进文风、会风、工作作风的20条规定的相关内容纳入了本部门专业管理考核内容进行考核。三是基层单位对机关处室的满意度测评。(6)约束指
9、标:主要有安全生产指标,包括瓦斯超限事故和安全生产死亡事故;重大不良影响事件,包括重大环境污染事件、重大社会治安治理事件、重大群体性事件;违纪经营和节能降耗指标。2、具体指标设置思路(1)指标设置突出利润、项目、安全三项指标。(2)实行“一类一策”,区分单位性质、板块类别、企业成熟度和集团管控方式的不同,设置不同的具体考核指标,比如对财务管控型、战略管控型的市外子公司以财务指标为主,对运营管控型的市内子分公司在财务指标的基础上增加量化指标的考核。(三)评分方法2013年在指标考核上延续2012年分区间加分的方式进行计分,不再进行倒扣分数。各类指标具体计分方法如下:1、基本指标、和辅助指标和对标
10、指标以百分制为基础,实行加减分考核,各考核指标按权重加减分。完成计划目标值时,各项指标按权重得满分;超额完成计划目标值时,按规定比例进行加分,加分最多不超过本项标准的50%;未完成计划目标值时,按规定进行扣分,直至本项指标得分为0。2、对标指标以百分制为基础,实行加减分考核,考核指标按权重加减分加分最多不超过本项标准的50%;未完成计划目标值时,按规定进行扣分,直至本项指标得分为0。同时与2012年相比,仅仅采取实际完成值与计划值对比进行评价计分,取消了与国务院国资委公布的年度企业绩效评价标准值对比进行评价计分方式。 3、项目投资指标项目投资指标实行加减分考核,直接在基本指标、辅助指标和对标指
11、标得分的基础上进行加减分。重点工程和重大项目推进按照年度确定的进度计划目标进行考核,具体考核评分按照规划项目建设考核办法的规定执行。瓦斯治理工程按照瓦斯治理专项工程考核办法进行考核。筹备建设单位的筹备建设目标由发展建设局、煤化工局等考核部门制定专门的考核标准,实行百分制加减分考核。43、专业管理指标(1)领导班子民主测评领导班子民主测评每年年底进行一次,由组织部制定测评标准并组织相关部门进行测评,领导班子民主测评实行百分制,测评得分在95分以下,绩效考核结果等级下降一个等级。(2)处室专业管理考核专业管理考核得分=(各专业管理考核得分权重)专业管理考核得分与单位年度绩效考核结果挂钩。专业管理考
12、核得分低于95分的,每扣1分,在其年终经营业绩考核分中扣1分。专业管理考核结果同时与各单位领导人员年度绩效薪酬挂钩。挂钩方法如下:各单位领导人员年度实得绩效薪=领导人员应得年度绩效薪(绩效工资)50%+领导人员应得年度绩效薪(绩效工资)50%专业管理考核得分/100(3)集团公司领导评议单位、机关处室的领导评议实行百分制加减分考核。由集团公司董事长、党委书记、总经理和其他公司领导进行评议,其中董事长、党委书记、总经理对各单位、处室进行百分制加减分评议,其他公司领导对各单位和处室进行百分制减分评议。评议标准原则上包括下列内容:(1)年度目标任务总体完成情况;(2)工作质量及工作效率情况;(3)对
13、集团公司决定、决策、会议议定事项的贯彻情况;(4)长远发展的谋划能力及改革创新情况。单位、机关处室的领导评议加减得分=(董事长评议得分100分)40%+(总经理评议得分100分)40%(其他公司领导评议得分100分)20%领导评议加减分,每扣1分在在基本指标、辅助指标和对标指标得分的基础上扣1分;每增加1分加1分。54、约束指标实行减分考核,直接在基本指标、辅助指标、对标指标得分的基础上进行减分或降级、减薪。(四)考核程序在这里只强调一点,就是对指标调整后的考核办法:(1)凡指标目标值下调的,该项指标超额完成部分不加分;(2)利润指标下调的,年度绩效考核结果下调一个等级。(3)纳入职代会的年度
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