质量管理工作质量策划采购制程仓储质量控制质量.docx

质量管理工作 细化 模板 大全

清一善品 整理

目 录
第一章 质量目标与计划细化执行与模板 7
第一节 质量方针目标管理流程与工作执行 7
三、质量方针目标确定执行工具与模板 7
（一）质量方针实施对策表 7
（二）部门质量目标展开表 7
（三）月度部门质量目标完成测量表 8
（四）部门质量目标分解实施评审表 9
第二节 质量管理计划管理流程与工作执行 10
二、质量管理计划制订执行工具与模板 10
（一）质量管理工作计划单 10
（二）年度质量工作计划检查表 10
（三）年度质量工作计划变更表 11
第二章 质量先期策划细化执行与模板 12
第一节 质量设计与试制流程与工作执行 12
三、产品质量设计执行工具与模板 12
（一）产品质量先期策划小组成员表 12
（二）产品质量先期策划任务清单 13
（三）产品责任书模板 14
（四）初始材料清单 15
（五）项目开发进度表 16
（六）送样通知书模板 17
（七）客户样品评审确认书模板 17
（八）样品生产计划表模板 18
（九）样品生产状况确认表 19
（十）试生产控制计划模板 20
（十一）产品质量先期策划总结报告模板 21
第二节 质量标准制定管理流程与工作执行 23
二、质量标准制定执行工具与模板 23
（一）产品质量标准表 23
（二）质量标准修订单 24
（三）质量管理标准变动通知单 25
（四）标准作业指导书（SOP）模板 26
（五）标准检验指导书（SIP）模板 27
第三章 采购质量管理细化执行与模板 28
第一节 采购检验管理流程与工作执行 28
五、采购检验执行工具与模板 28
（一）设备采购验收单 28
（二）采购检验报告单 29
（三）紧急放行申请单 30
（四）特采作业申请书 31
（五）材料试用检验通知单 32
（六）采购检验规范模板 33
第二节 供应商质量控制流程与工作执行 37
三、供应商质量控制执行工具与模板 37
（一）供应商调查表 37
（二）供应商质量检查表 38
（三）供应商质量统计表 39
（四）供应商不合格记录表 40
（五）供应商考核评级表 40
（七）合格供应商管理细则模板 41
第四章 制程质量管理细化执行与模板 45
第一节 制程检验流程与工作执行 45
二、制程检验执行工具与模板 45
（一）生产事前质量检查表 45
（二）生产过程控制标准表 46
（三）制程首件检验记录表 47
（四）制程巡回检验记录表 47
（五）制程质量异常处理表 48
第二节 工序质量管理流程与工作执行 49
二、工序质量管理执行工具与模板 49
（一）工序检验作业指导书 49
（二）生产工序质量评定表 50
（三）生产工序检验记录表 51
（四）工序质量审核报告单 52
（五）工序质量审核管理办法模板 53
第三节 制程质量异常处理流程与工作执行 54
二、制程质量异常处理执行工具与模板 54
（一）制程异常报告单 54
（二）质量不良率分析表 55
（三）制程不合格品处理单 56
（四）制程不合格报废申请单 56
第五章 仓储质量管理细化执行与模板 57
第一节 入库检验流程与工作执行 57
二、入库检验执行工具与模板 57
（一）采购入库单 57
（二）产成品入库单 57
（三）采购入库明细表 58
（四）成品入库检验报告 59
第二节 库存管理流程与工作执行 60
二、库存管理执行工具与模板 60
（一）物资盘存表 60
（二）物资保养记录单 60
（三）呆/废料处理申请单 61
（四）库存管理制度模板 62
第三节 出库检验流程与工作执行 65
二、出库管理执行工具与模板 65
（一）出库单 65
（二）出库明细表 66
（三）物资领用单 67
（四）成品出库检验汇总表 68
（五）物资出库管理细则模板 69
第六章 质量控制管理细化执行与模板 73
第一节 质量控制流程与工作执行 73
二、质量控制执行工具与模板 73
（一）质量管理标准表 73
（二）产品质量管理表 74
（三）质量因素变动表 74
（四）质量异常通知单 75
（五）质量异常报告单 75
（六）质量异常统计表 76
第二节 产品标识和可追溯性控制流程与工作执行 76
二、产品标识和可追溯性控制流程执行工具与模板 76
（一）采购不合格品标识卡 76
（二）工序产品标识卡 77
（三）物料存放标记牌 77
（四）成品状态标识卡 78
第三节 不合格品控制流程与工作执行 78
三、不合格品控制执行工具与模板 78
（一）纠正和预防措施处理表单 78
（二）纠正与预防措施制定实施记录表 79
（三）纠正与预防措施实施情况汇总表 80
（四）不合格现象纠正措施模板 81
第四节 QC小组工作流程与工作执行 84
二、QC小组工作执行工具与模板 84
（一）QC小组资料登记表 84
（二）QC小组会议报告表 85
（三）QC小组活动计划表 86
（四）QC小组活动记录表 87
（五）QC小组活动报告表 87
（六）QC小组活动成果现场评审表 88
（七）QC小组活动成果发表评审表 89
（八）QC小组组建工作制度模板 90
第七章 质量改进管理细化执行与模板 92
第一节 质量分析流程与工作执行 92
二、质量分析执行工具与模板 92
（一）质量日报表 92
（二）制程巡回检验日报表 93
第二节 质量改进流程与工作执行 94
二、质量改进执行工具与模板 94
（一）质量改进工作计划表 94
（二）产品质量改进通知单 95
（三）产品质量改进分析表 96
（四）产品质量改进记录表 97
（五）质量改进提案管理制度模板 98
第八章 质量成本管理细化执行与模板 103
第一节 质量成本计划流程与工作执行 103
二、质量成本计划执行工具与模板 103
（一）质量成本计划表 103
第二节 质量成本控制流程与工作执行 104
二、质量成本控制执行工具与模板 104
（一）质量成本月报表 104
（二）预防成本统计明细表 106
（三）鉴定成本统计明细表 107
（四）内部故障成本统计明细表 108
（五）外部故障成本统计明细表 109
（六）报废明细表 110
第三节 质量成本分析流程与工作执行 110
二、质量成本分析执行工具与模板 110
（一）质量成本结构分析表 110
（二）月度质量成本构成项目分析表 111
（三）季度质量成本构成项目汇总表 112
第九章 质量管理体系管理细化执行与模板 113
第一节 质量管理体系建立流程与工作执行 113
二、质量管理体系建立执行工具与模板 113
（一）质量管理体系职能分配表 113
（二）质量管理体系运行检查表 114
第二节 质量管理体系文件编制流程与工作执行 115
二、质量管理体系文件编制执行工具与模板 115
（一）质量管理体系文件一览表 115
（二）质量管理体系受控文件一览表 115
（三）质量管理体系文件更改申请表 116
（四）质量管理体系文件销毁申请单 117
第三节 质量管理体系评审流程与工作执行 118
三、质量管理体系审核执行工具与模板 118
（一）质量管理体系审核计划表 118
（二）质量管理体系审核检查表 119
（三）质量管理体系文件评审表 120
（四）质量管理内审检查表 122
（五）内审不合格项汇总表 123
第四节 质量管理体系认证流程与工作执行 124
二、质量管理体系认证执行工具与模板 124
（一）质量管理体系认证申请表 124
第十章 现场质量管理细化执行与模板 126
第一节 5S管理流程与工作执行 126
二、5S管理执行工具与模板 126
（一）5S活动检查表 126
（二）现场管理制度模板 127
第二节 现场改善管理流程与工作执行 130
二、现场改善管理执行工具与模板 130
（一）现场作业检查卡 130
（二）现场改善报告表 131
第十一章 计量器具管理细化执行与模板 132
第一节 计量器具日常管理流程与工作执行 132
二、计量器具日常管理执行工具与模板 132
（一）计量器具台账 132
（二）计量器具管理卡 133
（三）计量器具采购申请表 133
（四）计量器具分级管理办法模板 134
第二节 计量器具使用管理流程与工作执行 136
二、计量器具使用管理执行工具与模板 136
（一）计量器具使用申请表 136
（二）计量器具使用登记表 137
（三）计量器具归还登记表 137
（四）计量器具报废记录表 138
第三节 计量器具维护管理流程与工作执行 139
二、计量器具维护执行工具与模板 139
（一）计量器具校正卡 139
（二）计量器具定期维护保养/校正计划表 140
（三）计量器具定期维护保养/校正记录表 140
（四）计量器具校正管理细则模板 141
第十二章 服务质量管理细化执行与模板 143
第一节 服务过程质量管理流程与工作执行 143
二、服务过程质量管理执行工具与模板 143
（一）服务质量调查表 143
（二）服务过程质量检查表 144
第二节 客户投诉处理流程与工作执行 145
二、客户投诉处理执行工具与模板 145
（一）客户投诉记录表 145
（二）客户投诉分析表 146
（三）客户投诉汇总表 147
（五）客户投诉处理标准规范模板 147
第三节 服务质量改进流程与工作执行 151
二、服务质量改进执行工具与模板 151
（一）服务质量差距分析表 151
（二）服务质量改进汇报表 152
（三）服务质量标准化手册修改控制记录表 152

第一章 质量目标与计划细化执行与模板
第一节 质量方针目标管理流程与工作执行
三、质量方针目标确定执行工具与模板
（一）质量方针实施对策表
质量方针

现状与
问题点
目标值
对策措施
完成期限
组织
负责人
负责横向展开部门
实施部门
负责部门
协助部门

（二）部门质量目标展开表
质量方针

部门（车间）质量目标

序号
目标与目标值
对策措施
各职能及生产班组展开
负责人
配合者
完成日期
检查人

（三）月度部门质量目标完成测量表
序号
测量内容
测量方法
实施情况
目标值
测量期达到值
备注

制表人： 批准 ： 日期：
（四）部门质量目标分解实施评审表
部门

考核日期

序号
目标内容
频次
1季度
2季度
3季度
4季度
1
按计划对供方进行评价
年/次

2
开展客户满意度调查，客户满意度≥ %
季/次

3
客户意见处理率达到 %
季/次

4
客户的口头投诉当即反馈给各相关部门，及时解决
季/次

5
书面投诉在 小时内答复， 天内给出措施
季/次

6
供方的交付能力的监控，监控有效率达到 %
季/次

7
检验员的技术文件的有效率达到 %
季/次

8
现场工艺文件、作业指导书有效性达到 %
季/次

9
设备完好率≥ %
年/次

10
车间工艺贯彻率达到 %
季/次

11
无批量质量事故
季/次

12
成品交付率达到 %
季/次

13
仓库账、卡、物“三一致”率达到 %以上
季/次

14
每月检查一次库存产品质量状况
年/次

15
进货检验率达到 %
季/次

制表： 审核：

第二节 质量管理计划管理流程与工作执行
二、质量管理计划制订执行工具与模板
（一）质量管理工作计划单
部门

负责人

目前质量状况

不良原因分析

（二）年度质量工作计划检查表
部门名称

负责人

序号
工作项目
质量目标
质量工作计划
质量目标及质量工作计划自查结果
备注
实施措施
完成时间
责任人
1

2

3

4

5

（三）年度质量工作计划变更表
部门名称：
序号
原质量目标及质量工作计划
变更后的质量目标及质量工作计划
变更原因
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

备注
1．变更后的质量目标及质量工作计划，填写增加、删除或调整后的内容
2．“变更原因”一栏请根据各自情况如实填写
负责人（签字）： 主管副总（签字）：
第二章 质量先期策划细化执行与模板
第一节 质量设计与试制流程与工作执行
三、产品质量设计执行工具与模板
（一）产品质量先期策划小组成员表
项目编号

项目名称

项目启动
根据总经理决定，于 年 月 日起启动 项目，希望各部门能通力协作，支持项目负责人的工作，共同完成新产品的开发工作！
总经理签字

日期

项目负责人

确认日期

项目小组成员名单
小组成员
所属部门
所在岗位
承担责任
部门主管确认
成员签字确认

备注
1．小组成员需对客户资料及相关文件进行保密，不得外传
2．小组成员需协调处理好小组中承担的职责和各自在部门中的日常相关职责

（二）产品质量先期策划任务清单
序号
职责
质量先期策划小组
责任部门
产品
研发部
质量
管理部
生产部
采购部
客户
1
材料清单（BOM）

R
I
I
I
A
2
生产过程流程图
S

R

3
设计生产可行性评估
R
S
S
S
S
C
4
产品开发计划
R
S
S
S
S
C
5
技术工艺图纸
S
R

A
6
设计认证计划（DV Plan）
S
R

A
7
设计失效模式与影响分析（DFMEA）
S
R

8
规划生产线
S
R
R
S
R

9
控制特性
S
R

A
10
过程失效模式与影响分析（PFMEA）
S
S
S
R

11
控制计划
S
S
R

12
检验指导书
S
S
R
S
I

13
包装标准书
S
R
S
S
S
A
14
模、夹、检具及零件发包
S
S

R

15
模、夹、检具及零件验收
S
S
S
R
S

16
试制与量试
R
S
S
S
S

17
生产操作规程
S
S
R
S
R

18
初期样品评估
S

R

S

19
质量规划小组签署
R

20
客户零组件核准
R

A
21
开发终了审查
R

22
转移量产
R
S
S
S
S

备注
R（Responsible）——责任部门/人 A（Approve）——认可部门/人
S（Support） ——表示支持部门/人 I（Inform）——表示需通知部门/人
C（Consult） ——表示提供咨询部门/人
（三）产品责任书模板
项目编号：
项目名称

项目启动日期

项目描述

开发周期

完成日期

产品功能开发要求
主要功能
开发要求
拟采取的控制手段/测试设备

特性说明
特性名称
特性要求
特性符号
特性来源
安全特性说明

特殊特性说明

质量目标
百万分率（PPM）

过程能力指数（CPK）

废品率

质量损失率

持续改进
减少变差

逐年降低

客户特殊要求
项目名称
特殊要求说明

其他要求说明

备注
PPM=不合格品个数×1 000 000/批量
编制日期

审核/日期

批准日期

（四）初始材料清单
编号：
产品名称

编制部门

编制日期
备注
序号
材料名称
材料牌号
或规格
建议厂商
（或标注现有）
材料价格（元）
单价
耗用
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

（五）项目开发进度表
项目编号：
产品名称

型式规格

客户名称

编制日期

序号
作业
内容
开始时间
完成日期
所需天数
计划时间进度
及实际进度
责任单位
实际完成日期
完成日差
备注
1月
2月
3月
1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

备注
表示计划进度
表示实际进度

（六）送样通知书模板
通知日期

联系电话

供货厂商

传真

联系地址

联系人

送样名称

送样地点

送样要求技术协议

送样数量

送样日期

样件用途
□尺寸确认 □材质确认 □性能确认 □装配确认
□调试确认 □顾客确认 □其他
联系人

电话

传真

（七）客户样品评审确认书模板
编号： 评审日期：
客户名称

样品接收日期

样品名称

数量

样品编号（客户）

样品编号（本公司）

样品类别
□开发样件 □标准样件 □其他
确认项目
外观状况
尺寸
可制造性
外观样件
□ 较差
□ 一般
□ 完好
□ 易于测量
□ 不易测量
□ 无法测量
□ 较难
□ 一般
□ 容易
□ 很难比对
□ 较难比对
□ 易于比对
评审意见

评审结论
□ 接收
□ 退回
评审确认部门会签

部门确认日期

（八）样品生产计划表模板
日期： 年 月 日
项目编号

项目名称

产品编号

产品名称

生产数量

客户名称

生产形态
□ 样件制造
□ 试生产：□4H □8H □2TP
作业标准
□图纸 □样件 □工艺草案 □参数表 □其他
试制车间

负责人

生产日期

生产记录

完成日期

质量记录

说明栏
作业前验证
验证结论

技术文件：□ 缺少 □ 齐全
生产设备：□ 故障 □ 完好
工装模具：□ 损伤 □ 完好
生产材料：□ 异常 □ 合格
质量要求：□ 含糊 □ 明确
□可以生产
□停止生产
签名

日期

备注
1．样件生产数量一般为15～30件或依客户需求以及保留需求而定
2．试制件数一般为400～1 500件或依客户需求而定
编制

审核

批准

（九）样品生产状况确认表
项目编号：
产品名称

图号

客户名称

生产数量

生产形态
□ 样件生产
□ 批量生产
□试生产：□ 4H □ 8H □ 2TP
生产日期

运行时间

模具状况
检查描述

要做的调整

成型条件
原成型条件

实际生产成型条件

生产情况
生产中质量情况

量具检具状况

产品性能
测试状况

确认结果

生产负责人

质量负责人

技术负责人

（十）试生产控制计划模板
□样件 □试生产 □生产
控制计划编号

日期

主要联系人/电话

核心小组

零件号/最新更改水平

客户生产批准/日期（如需要）

零件名称/描述

客户质量批准/日期（如需要）

供方/工厂

供方/工厂批准/日期

供方代号

其他批准/日期（如需要）

过程编号
过程名称/
操作描述
生产设备
特 性
特殊特性分类
产品/过程规范/公差
评价测量技术
样本
控制方法
反应计划
编号
产品
过程
容量
频率

备注
1．过程编号可参照参照过程流程图编号
2．反应计划包括退货、停线、全检、标识隔离、返工等
（十一）产品质量先期策划总结报告模板
项目编号

客户名称

产品名称

产品规格

所属产品类型

规划日期

顾客要求和期望（附评审记录）
序号
项目
状况
判定
1
初始过程能力分析
依Ppk计划测定Ppk均大于1.67的报告

2
初期样品特性
尺寸检验
尺寸结果报告

材质报告
材质结果报告

性能试验
性能测试结果报告

外观报告
AAR 外观件批准报告

实验室分析
测试范围、设备标定、试验规程

3
量测系统分析
依MSA计划均符合要求或已做相应分析

4
成本
成本预估
新产品成本预算表

新增工装、设备
控制新增的工装、模具、设备价格/成本

外协
要求分包方降低成本报价选择

5
过程审核
过程流程图
工序编号、流程、产品/过程说明、特性等级

场地布置图
定置管理、物流方向
（减少搬运的设想）

PFMEA
动态FMEA预防及持续改进过程的记录

重要特性
特性清单、流程图、PFMEA、SOP/SIP等

SOP/SIP标准书
根据产品/过程复杂程度制定

控制计划
进料过程最终例试，包装、全尺寸、出货控制等

6
产品包装/运输
模拟实际运输和包装情况进行评价的报告

7
最终评估
阶段性检查清单，产品质量策划总结和认定

8
策划的有效性
已转入正常生产阶段运转状况

9
成本的控制
除新增的模具成本外其他均采用原有设备

10
时间进度的控制
按客户要求的时间开发成功并如期交货

质量策划小组
成员签核
小组成员
职称
日期

制表： 项目主管：

第二节 质量标准制定管理流程与工作执行
二、质量标准制定执行工具与模板
（一）产品质量标准表
产品编号

产品名称

产品规格

产品
尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差

允许
不良水准
不良因素
A级品
B级品
C级品
产品图

不良原因
分析

（二）质量标准修订单
品名
型号
原执行标准
原指标
修改后指标
修改原因
修改依据
结论
A
B
A1
B1

技术工艺
经理

标准化管理
主管

实施
日期

质量经理

主管副总

备注
一式四联，一联生产部，其余分报主管副总、生产技术部、质量管理部

（三）质量管理标准变动通知单
编号： 日期： 年 月 日
产品编号

产品名称

产品规格

质量特性

原质量标准

变动标准

通知部门

变动
制造
过程
管理
标准
管理项目
管理标准
变动标准
原因及说明

制表： 审核：

（四）标准作业指导书（SOP）模板
文件编号：
工序编号/名称

设备名称

实施日期

编制/修订部门

版本版次

使用部门

作业过程及反应计划（备注栏标注特殊特性符号）
序号
工序名称
工具及设备
作业要求/标准
操作说明
反应计划
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

编制/修订

审核

批准

日期

日期

日期

（五）标准检验指导书（SIP）模板
文件编号：
产品名称

型式规格

工序名称/编号

实施日期

记录表单

版本版次

编制/修订部门

使用部门

序号
检查
项目
额定值/标准
检测用具/精度
检查频率
操作说明
异常处理/
反应计划
领班
工人
质量管理
备注
1

□
■
□

2

3

4

5

备注
1．领班、工人、质量管理三栏为确定是否需记录检验情况，□ ——按规定检查无需记录
■ ——按规定检查需要记录
2．备注栏可标注特殊特性符号，如有需要应附简图
编制/修订

审核

批准

日期

日期

日期

第三章 采购质量管理细化执行与模板
第一节 采购检验管理流程与工作执行
五、采购检验执行工具与模板
（一）设备采购验收单
设备名称

规格型号

数量

制造厂商

出厂日期

出厂编号

检验类别

配套资料
检验合格证 份
使用说明书 份
检验报告 份
验收记录 份
外观检查
包装情况

设备外观

附属工具、机械一览表
名称
规格
应有
实有

验收结果

检验员

批准

日期

日期

（二）采购检验报告单
编号： 日期：
物资名称

物资规格

供应商

订购部门

采购日期

到货日期

订购数量

实收数量

检验员

验收数量
□充足 □溢交 □短缺
短交数量

检验员

超交数量

检验员

外观状况

检验员

损失数量及情况

检验员

检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
判 定
备 注

1
2
3
4
5
合格
不合格

检验结果判定

是否特采
□是 □否
处理方式

备注

采购检验主管

采购检验专员

质量管理部经理

（三）紧急放行申请单
编号： 日期：
申请部门

申请放行物料名称
型号规格
进厂日期
数量
工程项目
使用部位

申请放行原因

留样检验方案和
可追溯标示方案

申报意见
申请部门
经理意见

质量管理部
经理意见

采购部
经理意见

分管副总意见

分管副总签名： 日期：
备注

（四）特采作业申请书
编号： 日期： 年 月 日
订单编号

供应商

供应日期

品名

规格

数量

异常情况描述

填写人：
日期： 年 月 日
申请特采理由

填写人：