DB37_T 4696—2024烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南.pdf
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1、 ICS 13.100 CCS C 75 37 山东省地方标准 DB37/T 46962024 烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南 Implementation guidelines for the management and control system of risk and the system of screening for and elimination of hidden risks for work safety of fireworks and firecrackers wholesalers 2024-01-29 发布 2024-02-29 实施
2、山东省市场监督管理局 发 布 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本原则.1 明确职责.1 4.1 制定方案.2 4.2 建立制度.2 4.3 全员培训.2 4.4 5 风险管控.2 风险点划分.2 5.1 风险点排查.2 5.2 风险管控措施.3 5.3 6 隐患排查治理.3 隐患分级与分类.3 6.1 隐患排查.3 6.2 隐患治理.4 6.3 隐患排查治理效果.4 6.4 7 文件管理.4 8 持续改进.4 9 信息化管理.5 附录 A(资料性)风险点清单示例.6 附录 B(资料性)场所与设施风险管控清单示例.8 附录 C(资料性)作业活动风
3、险管控清单示例.11 附录 D(资料性)基础管理类风险管控和隐患排查表示例.17 附录 E(资料性)现场管理类综合性风险管控和隐患排查表示例.19 附录 F(资料性)专业风险管控和隐患排查表示例.21 附录 G(资料性)保管员岗位日常风险管控和隐患排查表示例.23 附录 H(资料性)守护员岗位日常风险管控和隐患排查表示例.24 附录 I(资料性)隐患治理流程单示例.25 附录 J(资料性)隐患排查治理台账示例.26 参考文献.27 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识
4、别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本文件提供了烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系(以下简称“双重预防体系”)的术语和定义、基本要求、风险分析管控、隐患排查治理、文件管理和持续改进等。本文件适用于指导烟花爆竹批发企业安全生产双重预防体系的建设和运行。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
5、GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 3 术语和定义 DB37/T 2882、DB37/T 2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 烟花爆竹批发企业 fireworks and firecrackers wholesalers 符合法律、法规规定的安全条件,向生产烟花爆竹的企业采购烟花爆竹,向从事烟花爆竹零售的经营者供应烟花爆竹的企业(以下简称“批发企业”)。4 基本原则 明确职责 4.1 4.1.1 主要负责人职
6、责 组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系,确保体系建设和运行所需人力资源、资金投入、物资保障,监督领导所有岗位和人员履行职责,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,对双重预防体系有效运行全面负责。主要负责人每季度组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。4.1.2 安全管理人员职责 组织或者参与拟订本单位双重预防体系相关规章制度的制定,组织开展危险源辨识和评估,组织方案和制度的培训,负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查表、隐患治理流程文件的编制及更新,负责对隐患排查治理情况进行统计分析,督促落实本单位安全生产整改措施。4.1.3 保管员、守护员和搬运
7、员职责 掌握所在岗位的风险信息,按照风险分析管控清单、风险管控和隐患排查表的要求,落实风险管控措施,按照相关制度要求,定期进行隐患排查和治理。4.1.4 其他人员职责 掌握所在岗位或所参与业务的风险信息,按照相应风险管控和隐患排查表的要求,落实风险管控措施。在相关作业活动中同步实施隐患排查和治理。制定方案 4.2 制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案宜明确双重预防体系建设的组织机构、职责分工、工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施宜从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定,保证工作任务落实到位。建立制度 4.3 4.3.1 风险管控制度 规
8、定批发企业安全生产风险管控体系建设工作流程,明确各岗位风险管控职责;规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的程序,明确危险源辨识、风险点及风险管控措施确定、安全风险告知等内容,保证本企业风险管控体系建设的规范化。4.3.2 隐患排查制度 规定批发企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程,明确各岗位隐患排查治理职责;规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施,明确排查主体、周期、内容及实施流程,确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 考核奖惩制度 将双重预防体系运行情况,与本单位各岗位人员的安全生产目标及责任制考核挂钩,进行考核奖惩。全员培训 4.4 4.4.1 批发企业宜制
9、定全员教育培训计划,指定专人负责培训工作。充分利用安全生产专题会议、安全培训、员工日常学习等方式开展培训。4.4.2 制定的全员教育培训计划培训内容宜包括本文件规定的双重预防体系建设、运行职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法、管控措施等内容。4.4.3 明确培训教育职责,加强培训督促考核,将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5 风险管控 风险点划分 5.1 5.1.1 批发企业风险点的划分,宜遵循便于分类、功能独立、易于管理、责任明确、范围清晰、大小适中的原则。5.1.2 将批发企业的风险点划分为场所与设施风险点、作业活动风险点两大类。风险点排查 5.2 5.2.1 批发企业宜组织全体员
10、工对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息,建立风险点清单(见附录 A),为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。5.2.2 场所与设施风险点的排查,宜包括库区周边、值班室、库房、消防设施、库区、配电室等场所、设施。5.2.3 主要作业活动风险点的排查,宜覆盖企业生产经营过程的主要作业活动,包括装卸作业、堆垛整理、运输配送、拆箱作业和试放作业等。5.2.4 宜结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别可能发生的事故类型,并符合 GB 6441、GB/T 13861 的要求,批发企业可能发生的事故类型,包括火灾、火药爆炸、中毒窒息、淹
11、溺、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌等。风险管控措施 5.3 5.3.1 制定管控措施 在前期风险点排查的基础上进行风险分析,针对批发企业各风险点可能存在的风险,制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。5.3.2 编制管控清单 按照风险点类别,明确管控措施,分别编制场所与设施风险管控清单(参见附录B)和作业活动风险管控清单(参见附录C)。5.3.3 明确作业活动风险管控要点 将作业活动管控措施进行精炼和概括,明确作业活动风险管控要点,批发企业宜将其制作成告知牌,悬挂于醒目位置。6 隐患排查治理 隐患分级与分类 6.1 6.1.1 隐患分级 6.1.1.1 一般事故隐患是危
12、害和整改难度较小,发现后能立即组织整改排除的隐患。6.1.1.2 重大生产安全事故隐患判定见烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)。6.1.2 隐患分类 6.1.2.1 基础管理类隐患包括批发企业安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程、教育培训、日常管理活动、应急管理、安全投入等方面存在的问题或缺陷。6.1.2.2 生产现场类隐患包括场所与设施、作业行为、安全设施、公用工程及辅助设施等方面存在的问题或缺陷。隐患排查 6.2 6.2.1 由主要负责人实施的隐患排查 主要负责人参照基础管理类风险管控和隐患排查表和现场管理类综合性风险管控和隐患排查表的内
13、容要求进行排查,相关示例分别见附录D和附录E,每季度排查不少于一次。6.2.2 由安全管理人员实施的隐患排查 安全管理人员参照专业风险管控和隐患排查表的内容要求进行排查,相关示例见附录F,每月排查不少于一次。6.2.3 由保管员实施的隐患排查 保管员在日常巡查或作业活动时参照 保管员岗位日常风险管控和隐患排查表 的内容要求进行排查,相关示例见附录G,每班至少排查一次。6.2.4 由守护员实施的隐患排查 守护员在日常巡查或作业活动时参照 守护员岗位日常风险管控和隐患排查表 的内容要求进行排查,相关示例见附录H,每班至少排查一次。隐患治理 6.3 6.3.1 每次隐患排查结束后,能够立即整改的隐患
14、立即组织整改;难以立即排除的及时制定整改措施并限期整改。重大隐患治理工作按有关规定执行。6.3.2 隐患治理流程包括填写隐患治理流程单(相关示例见附录 I)、实施隐患治理、组织验收、填写隐患排查治理台账(相关示例见附录 J)等环节,实现闭环管理。6.3.3 批发企业将隐患内容、整改措施以及整改完成情况等内容向从业人员进行通报是至关重要的。隐患排查治理效果 6.4 通过隐患排查治理体系的建设、运行,宜至少在以下方面有所改进:风险管控措施全面持续有效;风险管控能力得到加强和提升;隐患排查治理制度进一步完善;各级排查责任得到进一步落实;隐患排查治理水平进一步提高。7 文件管理 完整保存体现记录资料,
15、并分类建档管理是十分必要的。宜包括:法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新;企业组织机构及安全管理机构发生变化;库区建(构)筑物、设备设施持续改进、更新等;风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果;隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果;制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。8 持续改进 主动根据以下情况对双重预防体系的影响,及时针对变化范围开展分析,更新相关信息:法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新;企业的实际情况;企业组织机构及安全管理机构发生变化;发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识;补充辨识出新的危险源、风险点;风险点发生变化后,需要对风险管
16、控措施进行调整;每年对双重预防体系运行情况宜进行一次系统性评审或更新。9 信息化管理 批发企业充分利用信息化手段,建设线上线下融合的信息化平台,实现文件管理电子化、风险分析、隐患排查过程的自动运行和任务管理,与应急管理部门信息平台数据实现互联互通。DB37/T 46962024 6 A A 附录A (资料性)风险点清单示例 风险点清单见表A.1。表A.1 风险点清单 单位:批发企业 序号 风险点名称 类型 风险点说明 可能导致的 事故类型 区域位置 备 注 1 库区周边 场所 库区围墙外的周边环境 火灾、火药爆炸 库区围墙外 2 值班室 场所 指值班区有人场所,包括值班室,也包括其他有人活动的
17、建筑物 火灾、触电、中毒和窒息 值班区 说明值班区人员可能存在数量、时间及空间分布 3 库房 场所 烟花爆竹存储库房,包括库房和库房邻接场所,范围为从库房围墙向外 5 m 的防火隔离带内,如有防护屏障,将防护屏障包括在风险点内 火灾、火药爆炸、坍塌 库区 说明库房用途、建筑面积、危险等级、定量等信息 4 消防设施 设施 包括消防水池、消防泵和泵房等附属建筑及设施 淹溺、触电、高处坠落、机械伤害、中毒和窒息 库区 5 库区 场所/设施 库区内环境、道路、车辆、围墙、线杆及其他建构筑物 火灾、火药爆炸、车辆伤害、坍塌、触电、高处坠落 物体打击 库区 6 配电室 场所/设施 电气开关、配电箱、线路等
18、发生漏电,人员接触 触电、火灾 库区 未设置配电室的批发企业此项可省略 7 装卸作业 作业活动 在库房之间及其与车辆之间转移烟花爆竹产品的作业 火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠落 库房 作业频率:经常,在某些时段频繁进行 作业人员:保管员、搬运员、驾驶员 DB37/T 46962024 7 表 A.1 风险点清单(续)单位:批发企业 序号 风险点名称 类型 风险点说明 可能导致的 事故类型 区域位置 备 注 8 堆垛整理 作业活动 同一分区内的堆垛调整及整理作业 火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、高处坠落 库房内 作业频率:经常 作业人员:保管员、搬运员 9 运输配送 作业活动
19、在库区内库房之间及库区与零售店(点)之间运送烟花爆竹产品 火灾、火药爆炸、车辆伤害 库区内外 作业频率:经常 作业人员:驾驶员、搬运员 10 拆箱作业 作业活动 指将产品以完整运输包装形式移至库外指定场所,打开产品运输包装,取出部分产品用于配送或试放,其余产品重新封装在原运输包装内,整箱入库堆放至库内堆垛的过程 火灾、火药爆炸 库房外 作业频率:偶尔 作业人员:保管员、搬运员 11 试放作业 作业活动 在库区外特定场所进行的,对抽样产品进行试放的作业 火灾、火药爆炸、车辆伤害 库区外 特定场所 作业频率:偶尔 作业人员:经培训的专人 DB37/T 46962024 8 B B 附录B (资料性
20、)场所与设施风险管控清单示例 场所与设施风险管控清单见表B.1。表B.1 场所与设施风险管控清单 单位:批发企业 序号 风险点 检查项目 潜在风险 主要危害后果 控制措施 1 库区周边 库区外新建设施、围墙外焚烧、堆放秸秆、杂草、树叶等行为 外部设施与烟花爆竹库房的相互影响,外部火源引燃库房 火灾、火药爆炸 1.加强巡查,在外部最小允许安全距离范围内无新建设施 2.防止在围墙外堆放、焚烧秸秆、杂草、树叶等可燃物,防止在附近燃放烟花爆竹 3.围墙外宜设置“严禁烟火”等警示语 4.库区围墙周界和出入口宜设置入侵探测、报警设备 2 值班室 电气设备、明火设备、易燃物 电气设备、电路漏电;电气设备、明
21、火或高温设备引燃附近的易燃物;一氧化碳 火灾、触电、中毒和窒息 1.值班室 24 h 有人值守 2.保持报警电话通畅,在醒目位置张贴常用应急、急救电话号码 3.保证监控设备完好,每天 24 h 不间断察看监控情况 4.值班室配置灭火器数量、型号符合 GB 50140 要求 5.建立进出库区登记制度,对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记记录 6.电气线路敷设符合有关要求,使用合格的电器设备 7.明火设备以及电器设备周围留有足够空间,远离易燃、易爆和腐蚀性物品 8.灶具、燃气钢瓶等不用时关闭阀门,远离电气线路和大功率用电设备 9.用于取暖、做饭的煤炉等炉具完好,保持烟筒通畅,经常打开门窗通
22、风换气 DB37/T 46962024 9 表 B.1 场所与设施风险管控清单(续)单位:批发企业 序号 风险点 检查项目 潜在风险 主要危害后果 控制措施 3 库房 烟花爆竹成品堆垛、安全设施 因雷击、静电、潮湿、高温、堆垛倒 塌 等 原因 引 燃 存储 的 烟 花爆竹成品 火灾、火药爆炸、坍塌 1.库房设置防雷装置,接地电阻每半年检测一次 2.每个安全出口设置导除人体静电装置,接地电阻每半年检测一次 3.库房周围 5 m 范围内为防火隔离带,隔离带内无杂草、树叶、纸箱等易燃物品 4.朝向围墙方向的门窗洞口设置挡板或密格铁丝网 5.通风门、通风窗设置铁丝网 6.地面设置垛架或采取防潮措施 7
23、.库房内温度控制在-20 至 45,相对湿度控制在 50%至 85%,按时记录库内温湿度 8.监控覆盖库房各安全出口 9.库房设置符合 AQ 4114 规定的安全标志牌,库区出入口及库区内相应场所设置符合 AQ 4114 要求的安全标志,安全标志无褪色、无破损,无脱落 10.堆垛摆放整齐,平码堆放;成箱成品高度小于等于 2.5 m;通道畅通,堆垛与库墙之间宜留有大于等于 0.45 m 的通风巷,堆垛与堆垛之间留有大于等于 0.7 m 的检查通道,通往安全出口的主通道宽度大于等于 1.5 m,每个堆垛的边长小于等于 10 m 11.防护屏障完好,无倾斜、无坍塌 4 消防设施 消防水池、消防泵、电
24、气线路、消防泵房 淹溺、触电、高处坠落、机械伤害 1.露天敞口的消防水池采取防止淹溺措施,包括但不限于:护栏、防护网、安全绳、缓坡或台阶 2.消防水池采取防冻措施 3.配备汽油手抬机动消防泵的,配备足量汽油,存放场所远离电气设备、开关及电路 4.电气线路穿管敷设 5.设于地下、半地下的消防泵房设置护栏 6.用电设备设置当心触电标志,下沉式的消防泵间设置当心坠落标志,消防水池设置“当心落水”、“禁止饮用”和“禁止游泳”标志 7.每月对消防水池水位进行检查,消防水池水量满足消防用水要求 8.每月手动启动消防水泵运转一次,做好记录 9.配备的灭火器型号及数量满足 GB 50140 甲类严重危险级要求
25、 DB37/T 46962024 10 表 B.1 场所与设施风险管控清单(续)单位:批发企业 序号 风险点 检查项目 潜在风险 主要危害后果 控制措施 5 库区 库区绿化、运输道路、车辆管理、安全标志、围墙、电气线路、线杆 等 针叶树易引燃而引起事故扩大;散养家畜、家禽易引起事故;因车辆撞击、倾覆、碾压等引燃烟花爆竹成品;车辆与人员、设施相撞;围墙不完整失去防护作用 火灾、火药爆炸、车辆伤害 坍塌、触电、物体打击 1.库区宜种植阔叶树 2.库区内不能散养家畜、家禽 3.建立出入库登记制度,建立从业人员、外来人员、车辆出入登记台账,如实记录 4.车辆出入在人员指挥下进行 5.库区入口处设置限速
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