2-炼油化工建设项目竣工验收手册(下册表格).doc

附录A
炼油化工建设项目
交工技术文件用表格式清单
序号
名 称
分类编号
一
施工综合管理用表格式
SY01
1
封面
SY01-001
2
交工技术文件目录
SY01-002
3
施工分包审批表
SY01-007
4
施工图审查记录
SY01-008
5
施工技术交底记录
SY01-009
6
单项（位）工程开工报告
SY01-010
7
合格焊工登记表
SY01-011
8
特种作业人员登记表（通用）
SY01-013
9
计量器具登记表
SY01-014
10
设计变更通知单明细表
SY01-015
11
设计变更通知单
SY01-016
12
中间交接证书
SY01-025
13
工程交接证书
SY01-026
二
设备材料验收用表格式
SY02
14
合格证汇总表
SY02-002
15
合格证粘贴表
SY02-003
16
设备开箱检查记录
SY02-004
17
阀门／管件试验记录
SY02-006
三
施工及质量检验记录用表格式
SY03
（一）
施工及质量检验通用记录表格格式
SY03-A
18
隐蔽工程检查记录及工程检验批质量验收记录
SY03-A001
19
（ ）施工记录
SY03-A002
20
工序交接记录
SY03-A003
21
垫铁安装隐蔽工程检查记录
SY03-A004
22
设备（容器）基础沉降观测记录
SY03-A011
23
压力管道焊接记录
SY03-F006
24
管道系统压力试验记录
SY03-F008
25
管道系统吹扫及清洗记录
SY03-F009
26
管道防腐施工记录
SY03-F010
27
排水管道闭水试验记录
SY03-F012
28
自动喷水灭火系统功能试验记录
SY03-F013
29
消火栓系统功能试验记录
SY03-F014
（二）
电气安装工程施工及质量检验记录用表格式
SY03-G
30
电缆敷设及绝缘检测记录
SY03-G001
31
电气盘（屏）、柜安装检查记录
SY03-G003
32
接地电阻测试记录
SY03-G006
33
照明线路绝缘检查及试照记录
SY03-G008
（三）
工业建、构筑物施工交接质量复测确认用表格式
SY03-J
34
工程定位测量（复测）记录
SY03-J002
35
地基验槽记录
SY03-J003
（四）
工程质量验收用表格式

36
分部工程质量验收记录

37
质量控制资料

38
安全和功能检验检测报告

39
观感质量验收

（七）
电气安装工程施工及质量检验记录用表格式
SY03-G
1
电缆敷设及绝缘检测记录
SY03-G001
2
变压器安装检查记录
SY03-G002
3
电气盘（屏）、柜安装检查记录
SY03-G003
4
母线安装检查记录
SY03-G004
5
交流电动机安装检查及空载试运转记录
SY03-G005
6
接地电阻测试记录
SY03-G006
7
接地网电气完整性测试纪录
SY03-G007
8
照明线路绝缘检查及试照记录
SY03-G008
9
直流系统、不间断电源（UPS）安装检查记录
SY03-G009
10
柴油发电机调试记录
SY03-G010
11
起重机电气安装调整记录
SY03-G011
12
交流耐压试验记录
SY03-G012
13
变压器试验记录
SY03-G013
14
交流电动机试验记录
SY03-G014
15
电力电缆试验记录
SY03-G015
16
电压互感器试验记录
SY03-G016
26
工程联络单
SY01-018
27
计量器具登记表
SY01-014
28
材料代用单
SY02-001
29
合格证汇总表
SY02-002
30
合格证粘贴表
SY02-003
31
设备开箱检查记录
SY02-004
32
材料检验（试验）报告明细表
SY02-005
33
（ ）施工记录
SY03-A002
34
工序交接记录
SY03-A003
（十）
工业建、构筑物施工交接质量复测确认用表格式
SY03-J
1
定位测量基准交接记录
SY03-J001
2

3

4
地基处理记录
SY03-J004
5
块体式设备基础施工质量确认及复测记录
SY03-J005
6
整体框架式设备基础施工质量确认及复测记录
SY03-J006
7
储罐/气柜基础施工质量确认及复测记录（一）
SY03-J007/1
8
储罐/气柜基础施工质量确认及复测记录（二）
SY03-J007/2
9
球罐基础施工质量确认及复测记录
SY03-J008
10
水池试运前确认记录
SY03-J009
11
钢结构确认记录
SY03-J010
12
基础沉降观测记录
SY03-J011

SY01-001

3×10000m³汽油罐区工程
交 工 技 术 文 件

单项工程 3×10000m³汽油罐区工程
单位工程 建 筑 工 程
建设单位 中国石油辽河石化公司

建 设 单 位 监理单位： 组卷单位：
项目管理部门： （公章） （公章）
（公章）
审 核 人： 审 查 人： 编 制 人：

项目负责人： 总监理工程师： 项目负责人：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

第 卷 第 册

SY01-002
3×10000m³汽油罐区工程
交工技术文件目录
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
单位工程名称
建筑工程
单位工程编号
G-2010-0104-101
序 号
交工技术
文件编号
交 工 技 术 文 件 名 称
页 次
1
SY01-008
施工图审查记录

2
SY01-009
施工技术交底记录

3
SY01-010
单项（位）工程开工报告

4
SY01-011
合格焊工登记表

5
SY01-013
特种作业人员登记表

6
SY01-014
计量器具登记表

7
SY01-015
设计变更通知单明细表

8
SY01-016
设计变更通知单

9
SY01-025
中间交接证书

10
SY01-026
工程交接证书

11
SY02-002
合格证汇总表

12
SY02-003
合格证粘贴表及检验报告

13
SY02-006
阀门管件试验记录

14
SY03-A001
隐蔽工程检查记录及工程检验批质量验收记录

15
SY03-A002
（）施工记录

16
SY03-A003
工序交接记录

SY01-002
3×10000m³汽油罐区工程
交工技术文件目录
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
单位工程名称
建筑工程
单位工程编号
G-2010-0104-101
序 号
交工技术
文件编号
交 工 技 术 文 件 名 称
页 次
17
SY03-A011
设备（容器）基础沉降观测记录

18
SY03-F008
管道系统压力试验记录

19
SY03-F009
管道系统吹扫及清洗记录

20
SY03-F012
排水管道闭水试验记录

21
SY03-G003
接地电阻测试记录

22
SY03-J002
工程定位测量（复测）记录

23
SY03-J003
地基验槽记录

24
DB21/1234/2003
分部工程质量验收记录

25
DB21/1234/2003
质量控制资料

26
DB21/1234/2003
安全和功能检验（检测）报告

27
DB21/1234/2003
观感质量验收

SY01-004
（项目名称）
工程交接项目统计表
单项工程名称：

单项工程编号：

序号
单位工程名称
开工日期
中间交接日期
工程交接日期
备注

项目负责人：

年 月 日
制表人：

年 月 日

SY01-005
（项目名称）
主要实物工程量及劳动工日统计表
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程
编号
单位工程
名称
土石方
（立方米）
混凝土
（立方米）
建筑面积
（平方米）
钢结构
（吨）
静设备
动设备
（台）
工艺管道
阀门（只）
电气
设备
（台/套）
仪表
设备
（台/套）
电力
电缆
（千米）
仪表
电缆
（千米）
劳动
工日
备注
（台）
（吨）
（千米）
（吨）

合计

审核人：

年 月 日
编制人：

年 月 日

SY01-006
（项目名称）
未完工程明细表
单项工程名称：

单项工程编号：

序号
未完工程内容
未完原因
备注

处

理

意

见

建 设 单 位
监 理 单 位
总承包单位
施 工 单 位
项目负责人：

（公章）

年 月 日
总监理工程师：

（公章）

年 月 日
项目负责人：

（公章）

年 月 日
项目负责人：

（公章）

年 月 日
SY01-007
3×10000m³汽油罐区工程
施工分包审批表
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
(总)承包单位名称
江苏中阳建设集团有限公司
拟分包项目名称
罐区消防工程
分包单位名称
中油吉林化建工程有限公司
分包性质
包工
分包单位资质等级
消防承包一级
特殊行业施工
许可证编号
B1184122020301-6/4
分包单位营业范围

机电设备安装工程专业承包壹级，建筑智能化工程专业承包壹级，电梯安装工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包贰级
分包单位近三年类似工程业绩

拟分包范围和内容

现场消防管线工程，储罐消防喷淋装置安装，泡沫发生器装置安装，压力室胶囊泡沫比例混合装置安装，消防井消防栓消防炮安装
审
批
意
见

建 设 单 位
监 理 单 位
总承包单位
施 工 单 位
项目负责人：

（公章）

年 月 日
总监理工程师：

（公章）

年 月 日
项目负责人：

（公章）

年 月 日
项目负责人：

（公章）

年 月 日
SY01-008
3×10000m³汽油罐区工程
施工图审查记录
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
单位工程名称
建筑工程
单位工程编号
G-2010-0104-101
会 审 记 录 内 容
图号
会 审 问 题 说 明
问题类别
处理意见
重大
一般

一. S4267.00-JZ05

二. S0179.00-JG01

三.S4267.00-JZ05

联合操作间外墙保温做法见S0179.00-JZ03节点

泡沫间基础垫层混凝土均为C10

外墙梁柱与砌体节点处增加网格布，每侧150mm

建设单位
设计单位
监理单位
总承包单位
施工单位
项目负责人：

（公章）
年 月 日
代表：

（公章）
年 月 日
监理工程师：

（公章）
年 月 日
专业工程师：

（公章）
年 月 日
技术负责人：

（公章）
年 月 日
SY01-009
3×10000m³汽油罐区工程
施工技术交底记录

第 1 页 共 1 页
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
单位工程名称
建筑工程
单位工程编号
G-2010-0104-101
会 议 地 点
项目部
会 议 时 间
2011.10.10
主 持 人
潘 峰
记 录 人
梁 晴
参 加 单 位
及 人 员
程言亮，杜春权，庄百建，梁成保，潘峰，梁晴，梁冰，张发
施工技术交底内容：按照施工方案的要求作业；
1、人工挖土时应由上而下，逐层挖掘，严禁挖神仙土，夜间应有充足的照明；
2、在基坑操作时，应随时注意土壁的变动情况，如发现有大面积形成裂缝现象，必须暂停施工，报告项目经理进行处理；
3、在基坑或深井下作业时，必须戴安全帽，严防上面土块及其他物体下落砸伤头部，遇有地下水渗出时，应把水引到集水井加以排除；
4、挖土方时，如发现有不能辩认的物品或事先没有预见到的地下电览、管道等，应及时停止操作，报告上级处理，严禁敲击或玩弄；
5、人工吊运泥土，应检查工具，绳索，钩子是否牢靠，起吊时垂线下不得有人，用车子运土，应平整走道，清除障碍；
6、修坡时，要按照要求进行，人员不能过于集中，如土质比较差时，应指定专人看管；
7、验收合格方可进行作业，未经验收或验收不合格不准作下一道工序作业；
8、施工现场针对性安全交底；

监理单位
施工单位
交底单位
监理工程师：

年 月 日
技术负责人：

年 月 日
交底人：

年 月 日
SY01-010
3×10000m³汽油罐区工程
单项（位）工程
开工报告
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
单位工程名称

单位工程编号
G-2010-0104-101
工
程
内
容

开
工
准
备
情
况

审
批
意
见

计划开工日期： 年 月 日 计划中交日期： 年 月 日
建 设 单 位
监 理 单 位
总承包单位
施 工 单 位
项目负责人：

（公章）年 月 日
总监理工程师：

（公章）
年 月 日
项目负责人：

（公章）
年 月 日
项目负责人：

（公章）
年 月 日
SY01-011
3×10000m³汽油罐区工程
合格焊工登记表
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
单位工程名称
建筑工程
单位工程编号
G-2010-0104-101
序 号
姓 名
焊工代号
证件编号
准焊项目代号
证件有效期
1
代世君
D237
TS6GYIK07274
SMAW-II-3G(K)-15-F3J
2013.12.14
2
吴文耀
D198
TS6JMYG01314
SMAW-II-3G(K)-15-F3J
2013.12.04

监 理 单 位
总 承 包 单 位
施 工 单 位
监理工程师：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日
质量检查员：
技术负责人：

年 月 日
SY01-012
（项目名称）
无损检测人员登记表
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称

单位工程编号

序 号
姓 名
准检项目
证件编号
证件有效期
RT
UT
MT
PT

监 理 单 位
总 承 包 单 位
无 损 检 测 单 位
监理工程师：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日
技术负责人：

年 月 日
SY01-013
（项目名称）
特种作业人员登记表
（通用）
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称
建筑工程
单位工程编号

序 号
姓 名
岗位名称
发证单位
证件编号
岗位等级
证件有效期

监 理 单 位
总 承 包 单 位
施 工 单 位
监理工程师：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日
技术负责人：

年 月 日
SY01-014
3×10000m³汽油罐区工程
计量器具登记表
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
单位工程名称
建筑工程
单位工程编号
G-2010-0104-101
序号
名 称
型 号
数 量
编 号
产 地
检定有效期
1
经纬仪
DJD2-C
1
1102594
北京
2013.01.04
2
经纬仪
DS32
1
0925397
天津
2013.01.04

监 理 单 位
总 承 包 单 位
施 工 单 位
监理工程师：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日
制表人：
技术负责人：

年 月 日

SY01-015
3×10000m³汽油罐区工程
设计变更通知单明细表

第 页 共 页
单项工程名称：
3×10000m³汽油罐区工程
单项工程编号：
G-2010-0104
单位工程名称
建筑工程
单位工程编号
G-2010-0104-101
序号
变更通知单编号
页数
变更（修改）要点
设计变更人
1
S4267.00-ZT-修1
1
防火堤修改
赵瑞强
2
S4267.00-JD00-修6
1
泡沫间，防火堤，操作室等装饰做法修改
赵瑞强
3
S4267.00-JD00-修7
1
泵房，操作室等电气施工修改
赵瑞强

注：附设计变更通知单 份。
审核人

年 月 日
编制人

年 月 日

SY01-016
（项目名称）
设计变更通知单
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称

单位工程编号

发 送 单 位

通知单编号

涉 及 专 业

图 纸 编 号

变更原因及内容：

变更人： 审核人 ： 项目经理： 设计单位：（项目公章）
年 月 日 年 月 日 年 月 日
注：以下栏目仅在第1页使用。
审
批
意
见
监 理 单 位
监理工程师：
总监理工程师：
（公章）

年 月 日
建 设 单 位
代 表：

（公章）

年 月 日
SY01-017
（项目名称）
工程联络单明细表
第 页 共 页
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称

单位工程编号

序号
联络单编号
页 数
联 络 单 内 容 要 点
提交人

注：附工程联络单 份。
审核人

年 月 日
编制人

年 月 日
SY01-018
（项目名称）
工 程 联 络 单
第 页 共 页
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称

单位工程编号

提 出 单 位

联络单编号

联络事项及内容：

负责人： 年 月 日
注：以下栏目仅在第1页使用。
审
批
意
见
设 计 单 位
代 表：

（公章）
年 月 日
监 理 单 位
监理工程师：

总监理工程师：

（公章）
年 月 日
建 设 单 位
代 表：

（公章）
年 月 日

SY01-019
（项目名称）
单项工程质量验收评价表
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程编号
单位工程名称
验收
结果
质量保证资料核查
分 部 工 程
分 项 工 程
备注
核查项数
符合要求
项 数
个数
合格率
%
个 数
合格率
%

结论
单位工程共 个，合格率 %
监理
单位
总监理工程师：

（公章）

年 月 日
总承包单位
技术负责人：

（公章）

年 月 日
施工单位
技术负责人：

（公章）

年 月 日

SY01-020
（项目名称）
单位工程质量
验收评价表
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称

单位工程编号

分部工程编号
分部工程名称
验收结果
备 注

结论
分部工程共 个， 合格率 %。
监 理 单 位
总承包单位
施 工 单 位
总监理工程师：

（公章）

年 月 日
专业工程师：

（公章）

年 月 日
技术负责人：

（公章）

年 月 日
SY01-021
（项目名称）
分部工程质量
验收评价表
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称

单位工程编号

分部工程名称

分部工程编号

序 号
分 项 工 程 名 称
性 质
验收结果
抽查结果

结论
分项工程共 个， 合格率 %。
监 理 单 位
总 承 包 单 位
施 工 单 位
总监理工程师：

年 月 日
专业工程师：

年 月 日
质量检查员：
技术负责人：

年 月 日
SY01-022
（项目名称）
质量保证资料核查表
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称

单位工程编号

序 号
保 证 资 料 名 称
份 数
核 查 情 况

监 理 单 位
总承包单位
施 工 单 位
总监理工程师：

年 月 日
核 查 人：

年 月 日
质量检查员：
技术负责人：

年 月 日
SY01-023
（项目名称）
声像材料交接记录
单项工程名称：

单项工程编号：

单位工程名称

单位工程编号

序号
名 称
数量
内 容 摘 要
备 注

接收人：

（公章）

年 月 日
交出人：

（公章）

年 月 日
SY01-024
（项目名称）
重大质量事故处理记录
单项工程名