公司诚信管理体系.doc
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1、公司诚信管理体系682020年6月23日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。诚信管理手册目 录第一章 总则1第二章 诚信原则12.1 诚信策划机制12.2 体系运行机制12.3 检查改进机制12.4 评价公示机制1第三章 诚信方针1第四章 策划24.1 基本要求24.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准24.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施34.2 诚信因素44.2.1 诚信因素识别程序44.2.2 诚信因素的范围及控制44.2.3 诚信因素识别程序文件54.3 社会责任54.3.1 食品安全54.3.2 依法纳税54.3.3 合同保险54.3.4 环境保护
2、54.3.5 惠农扶贫54.3.6 公益事业54.3.7 文化传承54.3.8 参与社会公益事业记录表64.4 诚信文化64.4.1 质量安全责任感64.4.2 企业价值观64.4.3 员工归属感、 荣誉感64.4.4 企业团队精神64.4.5 企业诚信环境74.4.6 与相关方的关系74.5 目标、 方案和指标84.5.1 内部机构及诚信职责84.5.2诚信目标、 方案及指标94.6 文件134.6.1 方针、 目标、 指标134.6.2 体系覆盖范围134.6.3 体系要素相关文件或查询途径134.6.4 诚信因素的控制文件及记录13第五章 实施与运行135.1 资源、 职责和权限135.
3、1.1 资源135.1.2 职责、 权限与管理制度145.2 教育、 培训和能力165.2.1 诚信教育机制165.2.2 诚信培训内容175.2.3 诚信记录表175.3 信息交流与控制175.3.1 信息交流目的175.3.2 信息交流范围175.3.3 信息交流形式175.3.4 信息交流内容175.3.5 信息交流记录表185.4 文件控制185.4.1 目的185.4.3 职责185.4.4 控制程序185.4.5 相关记录195.5 记录控制195.5.1 目的205.5.2 适用范围205.5.3 职责205.5.4 控制程序205.5.5 相关文件215.5.6 记录215.6
4、 运行控制215.6.1 目的215.6.2 适用范围215.6.3 职责215.6.4程序215.6.5 相关记录215.7 应急准备和相应215.7.1. 目的215.7.2. 适用范围225.7.3 职责225.7.4 工作程序225.7.5.相关文件235.7.6.记录23第六章 检查和改进236.1 监测和测量236.1.1 目的、 范围236.1.2 依据相关文件236.1.3 术语和定义236.1.4 失信影响的关键特性内容246.1.5 监测和测量的内容246.2 不符合识别、 纠正、 预防及信用修复296.2.1 不符合识别程序296.2.2 纠正、 预防程序296.2.3
5、信用修复程序296.2.4 相关记录296.3 内部核查296.3.1 内部核查程序296.3.2 内部核查员与职责296.3.3 内部核查准则、 要求、 范围、 频次和方法296.3.4 核查结果报告规定296.3.5 内部核查相关记录29第七章 评价与声明297.1 合规性评价297.2 体系评价297.3 征信评价29第一章 总则为贯彻实施食品安全法和食品安全法实施条例, 落实食品工业企业诚信管理体系( CMS) 建立及实施通用要求以及十部位颁发的食品工业企业诚信体系建设工作指导意见, 遵照黑龙江省食品工业企业诚信体系建设工作方案、 黑龙江省乳制品企业诚信建设工作实施要点和*市政府关于建
6、立企业诚信管理体系相关要求, 达到防范内外部信用风险、 提高组织效能的目的, 特建立本企业诚信管理体系。第二章 诚信原则依据ISO9001: 质量管理体系要求、 ISO14001: 环境管理体系要求及使用指南、 GB/T28001- 职业健康安全管理体系规范、 ISO2 : 食品安全管理体系对整个食品链中组织的要求, 从原辅料的源头到消费者的各环节进行质量严格管控, 提升顾客满意、 保护环境和维护员工安全与健康, 形成和谐自然科学发展企业氛围和环境。2.1 诚信策划机制公司成立诚信管理小组委员会, 由总经理任主任。下设诚信管理办公室, 由各部门配备一名管理人员组成诚信工作组, 常务副总任组长。
7、诚信工作组根据不同生产经营期经考察分析形成文字诚信申报材料, 上报管理小组委员会主任, 由委员会主任签发下达公司总体诚信策划通知责成由诚信工作组根据部门工作性质进行部门诚信策划。诚信委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。2.2 体系运行机制( 1) 建立岗位职责; ( 2) 部门及责任人明确承诺; ( 3) 建立作业指导书, 防范员工失信风险; ( 4) 建立外部监督和内部监督; 2.3 检查改进机制公司诚信管理体系由诚信工作组直接监督贯彻执行, 按诚信岗位职责和诚信管理制度定期和不定期进行自检和检查, 部门和责任人作出诚信承诺, 并做好诚信记录、 检查、 反馈和改进。2.4
8、 评价公示机制 对各项诚信记录由诚信工作组组织进行诚信管理评价, 并定期在企业内部和向社会监督部门公示。第三章 诚信方针本方针由企业最高领导者制定并颁布实施, 其内容如下: 全面贯彻落实科学发展观, 以保障食品质量安全和促进食品事业健康发展为目标, 加强企业质量安全诚信为核心, 守法遵章为准绳, 社会道德为基础, 郑重向社会承诺, *产品和服务均做到 ”质量零缺陷, 消费零投诉”, 并以”道立天下”、 ”未取先予, 至诚有信”等道家思想为核心的企业文化为根基, 加强企业内部自律, 实现本企业诚信管理目标。方针指引: ( 1) 认真落实和执行国家标准QB/T4111- 食品工业企业诚信管理体系建
9、立及实施通用要求和QB/T4112- 食品工业企业诚信评价准则, 严格遵守国家颁布的食品安全法和食品安全法实施条例以及地方颁布的食品行业各项法律法规。( 2) 建立健全企业内部的生产经营管理各项规章制度, 达到生产、 营销、 服务、 安全和保障要求标准。( 3) 建立失信预防预案和持续改进措施。( 4) 确定以”质量零缺陷、 消费零投诉”, ”未取先予, 至诚有信”为诚信目标。( 5) 制定诚信管理体系文件, 并在企业内部得到有效贯彻和实施。( 6) 诚信管理向公众和管理部门公开, 并接受社会监督。方针内容: 诚信方针包括质量、 食品安全、 环境和职业健康四项方针: 质量方针: 客户至上 品质
10、为本 追求卓越 持续改进食品安全方针: 提升质量管理水平 奉献安全健康产品遵守相关法律法规 打造优良满意品质环境方针: 预防污染 减少三废排放总量 节约能源 提高回收再利用率依法管理 持续改进环境绩效 超越极限 生产天然绿色产品全员参与 创造纯美清新家园职业健康安全方针: 以人为本 安全第一 预防为主 减少风险第四章 策划4.1 基本要求4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准4.1.1.1 生产与采购采购和使用原辅材料及终端产品所遵循的检验及操作标准: ( 1) GB 5749生活饮用水卫生标准( 2) GB 5410全脂乳粉 脱脂乳粉 全脂加糖乳粉和调味乳粉( 3) GB 19644乳粉卫
11、生( 4) GB 5415奶油( 5) GB 19646奶油、 稀奶油卫生标准( 6) GB 317白砂糖( 7) GB 13104食糖卫生标准( 8) GB 8885食用玉米淀粉( 9) QB/T 2347麦芽糖饴( 10) GB/T 20884麦芽糊精( 11) GB2760食品添加剂使用卫生标准( 12) GB11680食品包装用原纸卫生标准( 13) GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准( 14) SB/T 10016冰棍( 15) GB 2759.1冷冻饮品卫生标准( 16) SB/T 10013冰淇淋( 17) ( 18) SB/T 10015雪糕( 19) ( 20) S
12、B/T 10014雪泥( 20) SB/T 10327甜味冰4.1.1.2 技术与品控( 6) Q/BD01-05-002- 产品检验技术标准( 7) Q/BD01-02-001- 冷冻饮品技术标准( 8) Q/BD01-02-002- 冷冻饮品质量标准( 9) Q/BD01-03-001- 奶粉和原材料采购技术标准( 10) Q/BD01-05-003- 卫生消毒技术标准( 11) Q/BD01-08-001- 安全技术标准( 12) Q/BD02-04-001- 生产技术管理标准( 13) Q/BD02-04-002- 生产加工管理标准( 14) Q/BD02-07-001- 测量检验试验
13、管理标准4.1.1.3 营销( 1) Q/BD02-01-002- 冷饮品营销管理标准( 2) Q/BD 02- 01- 006- 产品召回管理标准( 3) Q/BD02-01-003- 经济合同管理标准( 4) 4.1.1.4 储运( 1) SBJ 12- ; J 38- 氨制冷系统安装工程施工及验收规范( 2) Q/BD01-06-001- 贮存运输技术标准( 3) Q/BD02-08-001- 贮存运输管理标准( 4) Q/BD02-08-002- 库房管理标准( 5) Q/BD02-10-004- 库房安全管理标准( 6) Q/BD02-16-007- 机动车管理标准4.1.1.5 安
14、全保障( 1) Q/BD02-00-004- 健康环保通用标准( 2) Q/BD02-12-001- 职业健康管理标准( 3) /BD02-10-001- 生产安全管理标准( 4) Q/BD02-10-002- 安全教育管理标准( 5) Q/BD02-10-003- 消防与治安管理标准( 6) Q/BD02-04-003- 卫生管理标准4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施4.1.2.1 诚信管理体系制度建立建立诚信管理体系制度来保证诚信管理在策划、 采购、 生产、 储运、 营销到服务等过程中的规范化、 程序化和制度化, 达到企业的诚信管理有效贯彻执行。诚信管理体系制度见附录24.1
15、.2.2 各项标准是建立诚信体系的基础 随着企业产业规模的扩大和诚信管理的提升, 以上诸标准和规定制度等也需要不断的更新和补充。所有检验标准和管理规定均成为诚信管理体系建立的基础, 是*企业诚信管理的基本要求。4.1.2.3 保障诚信体系的实施 *成立诚信管理体系实施机构, 并由常务副总分管领导。以上所有检验标准和规定均经过诚信管理体系实施机构所属的检验机构和品控部操作实施, 并经过标准和制度规定的贯彻实施有效监督生产运行, 是诚信管理体系实施步骤之一。4.2 诚信因素4.2.1 诚信因素识别程序*诚信因素的识别在于原材料采购与使用、 生产工艺技术、 包装及材料安全、 仓储及运输等几个方面,
16、对每个方面的因素均采用国家标准及企业内部标准要求进行控制。4.2.1.1 原料及添加剂的识别识别因子: 微生物、 药残、 重金属、 环境污染物、 非法添加剂等。4.2.1.3 生产工艺与技术识别因子: 生产工艺是否符合标准工艺要求、 生产车间是否符合食品生产卫生标准。4.2.1.4包装物 识别因子: 包装物材料的安全性及包装标识管理规范性。4.2.1.4 仓储运输识别因子: 库房储存条件, 运输安全管理。4.2.1.5 产品营销 识别因子: 合同履约与售后服务情况4.2.2 诚信因素的范围及控制4.2.2.1生产经营活动( 1) 原料及添加剂质量安全控制范围: 微生物、 药残、 重金属、 环境
17、污染物、 非法添加剂等。控制: 按4.1.1.1中的国家标准执行, 对微生物、 药残、 重金属等不安全因子进行检测; 杜绝有环境污染物的原材料采购; 杜绝非法添加剂的使用。( 2) 生产过程质量安全控制范围: 生产工艺是否符合标准工艺要求、 生产车间是否符合食品生产卫生标准。控制: 根据每个产品品种分别制定生产工艺流程, 生产车间卫生标准必须达到食品生产卫生标准, 由品控部落实生产现场检查执行情况。( 3) 包装物对产品质量安全的控制 范围: 包装物材料的安全性及标识管理规范性 控制: 执行GB11680食品包装用原纸卫生标准、 GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准。( 4) 仓储运输
18、对产品质量安全的控制 范围: 库房储存条件, 运输安全管理。 控制: 执行4.1.2.3中规定的标准。( 5) 产品营销过程控制1、 合同履约的管理2、 售后服务的管理控制执行4.1.2.2中规定的企业内部标准。4.2.2.2 广告宣传广告宣传注重在以下两个方面的范围控制: ( 1) 品质认可产品质量和品质是*产品广告宣传的基础, 真实准确反映*产品质量, 无虚假无夸张, 经市场和客户反映准确可靠。( 2) 品牌塑造 品牌的知名度、 美誉度是*品牌的企业价值要素, *品牌的提升更反映出*人的品质。4.2.3 诚信因素识别程序文件1、 各部门诚信因素2、 诚信因素的控制3、 诚信因素变化记录4、
19、 诚信管理组织及责任4.3 社会责任4.3.1 食品安全*冷饮食品生产加工严格遵守国家食品安全法和食品安全法实施条例, 以及地方政府关于冷饮食品管理的相关规定, 各项检验指标均达行业管理标准, 并经广大消费者检验, 凡*生产之产品安全可靠。4.3.2 依法纳税 *企业严格遵守中华共和国税法, 依法纳税。自觉遵守政府职能部门监督, 树立良好社会形象。4.3.3 合同保险 *企业严格遵守中华人民共和国劳动法, 严格履行劳动合同, 履行国家规定的各项保险规定, 积极为本企业员工缴纳法定保险, 积极维护企业员工的合法权益。4.3.4 环境保护冷饮食品企业属于低污染型企业, 本公司并自觉执行中华人民共和
20、国环境保护法, 加强清洁生产管理, 加大资金投入, 从根本治理废水排放等污染源, 致力于达到零排放。4.3.5 惠农扶贫冷饮食品生产需要农业、 林业及畜牧业等行业提供原材料, 因此冷饮企业的发展也拉动了农业、 林业、 畜牧业的发展, 对提高地方经济起到了非常大的作用。随着*生产规模的扩大, 对引领上述行业发展越来越重要, 同时对解决失业人员就业和农产品开发应用发挥着举足轻重的作用。4.3.6 公益事业*公司以”有余以奉天下”为己任, ”大爱无疆, 善行无迹”, 大力支持慈善事业的发展, 积极对灾区捐赠资金与物品, 对孤寡老人和小学生进行无私救助, ”*大嫂”进社区、 爱心资助寒门学子、 显示出
21、*高度的社会责任感, 这也是*公司一贯秉承的企业道德和理念。公司履行社会职责, 积极支持公益事业。*公司高层领导始终把奉献社会、 服务社会作为履行企业使命的重要任务, 多年来, 公司高层领导积极支持公益事业, 得到了社会和公众的一致赞誉。4.3.7 文化传承 ”道立天下”的老子道德文化在*企业发扬光大, 其独特性和优越性对企业的发展起到了非常重要的作用, 同时也对*员工和接触*的人们的思想境界的得到升华。4.3.8 参与社会公益事业记录表4.4 诚信文化打造诚信服务文化, 铸就诚信强势品牌, 总结实践经验, 完善诚信理念, 形成具有企业自身特点的诚信理念体系, 使”诚信”文化内化为企业文化的核
22、心特质。4.4.1 质量安全责任感更新服务观念, 满足客户要求。明确”既是卖方, 更是买方”的观念定位。使每次为客户服务的过程都变成一次积累信息、 自我剖析、 不断完善的过程。*视质量为生命, *最高领导者认为”产品质量是企业生存发展的生命线, 越是到急迫关头越要注重质量。营销上讲”好的产品能实现自我销售”, *是靠质量赢得消费者的信赖和长久支持的, 质量是*的生存发展之基。*作为一个食品企业, 无论增加多少”虚”的附加值, 但必须始终坚持”产品质量是企业的生命线”的价值标准。入口无小事, 质量关系到消费者健康和生命, 也关系到企业的生死存亡。因此企业要严格执行全面质量管理, 把产品质量看得比
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