中国石油天然气公司健康安全与环境管理体系.doc
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1、中国石油天然气公司健康安全与环境管理体系362020年5月29日文档仅供参考 0820实施 0820发布Q/SY中国石油天然气集团公司 发布健康、安全与环境管理体系第1部分:规范Health,safety and environmental management systems Part 1:SpecificationQ/SY 1002.1 代替Q/CNPC 104.1 中国石油天然气集团公司企业标准ICS 13. 100E 09目 次前言 引言 1 范围 12 规范性引用文件 13 术语和定义 14 总要求 45 健康、安全与环境管理体系要求 55.1 领导和承诺 55.2 健康、安全与环境
2、方针 65.3 策划 65.4 组织结构、资源和文件 75.5 实施和运行 95.6 检查和纠正措施 105.7 管理评审 11附录A (资料性附录) Q/SY 1002.1 与GB/T 24001 、GB/T 28001 、GB/T 19001 、SY/T 62761997之间的对应关系 12参考文献 17前 言Q/SY 1002 分为三个部分:第1部分:规范;第2部分:实施指南;第3部分:审核指南。本部分为Q/SY 1002的第1部分。本部分代替了Q/CNPC 104.1 。本部分与Q/CNPC 104.1 相比主要改动如下:对术语作了下列修改:1) 增加了”审核员”、”纠正”、”纠正措施
3、”、”文件”、”环境”、”预防措施”、”程序”、”记录”等8个术语和定义(本版第3章);2) 修改了部分术语的名称:”审核”改为”内部审核”,”健康、安全与环境管理方案”改为”管理方案”,”污染预防”改为”事故预防”(本版第3章);3) 对”事故”、”清洁生产”、”健康”、”相关方”、”绩效”、”事故预防”的定义作了修改(本版第3章)。对要素名称作了下列修改:1) 增加了”合规性评价”和”作业许可”两个二级要素;2) 修改了部分要素的名称:”培训、意识和能力”改为”能力、培训和意识”;”健康、安全与环境管理方案”改为”管理方案”;”文件和资料控制”改为”文件控制”;”不符合、纠正和预防措施”改
4、为”不符合、纠正措施和预防措施”;”记录和记录管理”改为”记录控制”;”审核”改为”内部审核”(本版第5章)。3) 对”总要求”、”领导和承诺”、”法律、法规及其它要求”、”文件”、”文件控制”、”绩效测量和监视”、”管理评审”等要素的内容作了较大的修改(本版第5章);4) 对”健康、安全与环境方针”、”对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划”、”目标和指标”、”资源”、”能力、培训和意识”、”顾客和产品”、”运行控制”、”应急准备和响应”、”记录控制”等要素的内容作了轻微的修改(本版第5章)。本部分的附录A为资料性附录。本部分由中国石油天然气集团公司安全专业标准化技术委员会提出并归口。本部
5、分起草单位:北京中油健康安全环境认证中心、中国石油天然气集团公司环境监测总站。本部分主要起草人:杜民、董国永、吴苏江、王其华、刘景凯、周爱国、裴玉起、周国、胡月亭、陈高松、潘红磊、谢国忠、刘生瑶。本部分所代替的标准的历次版本发布情况为:Q/CNPC 104.1 。引 言为了深入推进中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系工作,实现健康、安全、环境管理与国际接轨和跨越式发展,特修订Q/CNPC 104.1 的部分内容。本部分考虑了与GB/T 24001 和GB/T 28001 标准要素的融合,以及GB/T 19001 的相关内容要求,在Q/CNPC 104.1 的基础上,拓展了SY/T 6
6、2761997已有的技术内容。本部分旨在为组织规定有效的健康、安全与环境管理体系要素,这些要素可与其它管理要求相结合,帮助组织实现其健康、安全、环境目标。本部分适用于中国石油天然气集团公司各组织及其有以下愿望的相关方:a) 建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系;b) 使自己确信能符合所声明的健康、安全与环境方针;c) 寻求相关方(如顾客)对其符合性的确认;d) 寻求外部机构对其健康、安全与环境管理体系的认证;e) 进行自我评价和自我声明。健康、安全与环境管理体系第1部分:规范1 范围Q/SY1002的本部分规定了健康、安全与环境管理体系的基本要求,旨在使组织能够控制健康、安全与环境风
7、险,实现健康、安全与环境目标,并持续改进其绩效。本部分适用于中国石油天然气集团公司各组织及其相关方建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系。组织依据本部分的要求建立、实施、保持和改进健康、安全与环境管理体系时,应充分考虑组织的健康、安全与环境方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。2 规范性引用文件下列文件中的条款经过Q/SY 1002的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T 2400
8、1 环境管理体系 要求及使用指南(ISO 14001: ,IDT)GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范(neq OHSAS18001:1999)SY/T 62761997 石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系3 术语和定义下列术语和定义适用于Q/SY 1002的本部分。3.1事故 accident造成死亡、疾病、伤害、污染、损坏或其它损失的意外情况。3.2内部审核 audit客观地获取审核证据并予以评价,以判定组织对其设定的健康、安全与环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。注:在许多情况下,独立性可经过与所审核活动无责任关系来体现。3.3审核员 audi
9、tor经过培训,并取得相应资质,有能力实施审核的人员。3.4清洁生产 cleaner production将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。3.5持续改进 continual improvement为改进健康、安全与环境总体绩效,根据健康、安全与环境方针,组织不断强化健康、安全与环境管理体系的过程。注:该过程不必同时发生在活动的所有领域。3.6纠正 corrective消除已发现的不符合。3.7纠正措施 corrective action 为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。 GB/T 24001- 中的3.33.8顾
10、客 customer接受产品的组织或个人。3.9文件 document信息及其承载媒体。注:媒体能够是纸张,计算机磁盘、光盘或其它电子媒体,照片或标准样品,或它们的组合。GB/T 24001- 中的3.43.10环境 environment组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及她们之间的相互关系。注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。GB/T 24001- 中的3.53.11环境影响 environmental impact全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。SY/T 6276-1997中的3.43.12健康 h
11、ealth影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其它人员的身体、精神、行为等方面达到良好状态的条件和因素。3.13危害因素 health,safety and environment hazard一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素,包括根源和状态。3.14危害因素辨识 health,safety and environment hazard identification识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。3.15健康、安全与环境管理体系 health,safety and enviro
12、nment management system(HSE-MS)总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的健康、安全与环境风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持健康、安全与环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.16健康、安全与环境方针 health,safety and environment policy组织对其健康、安全与环境绩效的意图与原则的声明。3.17健康、安全与环境指标 health,safety and environment target直接来自健康、安全与环境目标,或为实现目标所需规定并满足的具体的健康、安全与环境绩效要求(准则),
13、它们可适用于组织或其局部,如可行应予以量化。3.18事件 incident导致或可能导致事故的情况。注:其结果未产生疾病、伤害、损坏或其它损失的事件叫”未遂事件”,在英文中还可称为”near-miss”。英文中,术语”incident”包含”near-miss”。GB/T 28001- 中的3.63.19相关方 interested parties关注组织的健康、安全与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。注:相关方包括了立法者、政府、毗邻者、合作者、顾客、保险商、承包方、供应方等。3.20管理方案 management plans为实现健康、安全与环境目标和指标,经策划所编制的规定职责权限、资
14、源、程序(措施)和期限的文件。注1:管理方案是健康、安全与环境管理体系建立和保持策划阶段的文件之一。注2:管理方案是针对组织的活动、产品、服务和/或运行条件的变化,采取不同的健康、安全与环境管理的具体对策或措施,形式能够列表或是综合性指导文件。注3:作业计划书可视为针对具体项目的管理方案。3.21不符合 non-conformance任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况的组合。3.22目标 objectives组织在健康、安全与环境绩效方面所要达到的目的。3.23组织 organizatio
15、n职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。注:对于拥有一个以上运行单位的组织,能够把一个单独的运行单位视为一个组织。3.24绩效 performance基于健康、安全与环境方针和目标,与组织的风险控制有关的健康、安全与环境管理体系的可测量结果。注1:绩效测量包括健康、安全与环境管理活动和结果的测量。注2:”绩效”也可称为”业绩”。3.25事故预防 prevention of accident采用技术和管理等措施以避免事故的发生。3.26预防措施 preventive action为消除潜在不符合原因所采取的措施。GB/T 24001- 中的3.173.27程序 procedure为进行某
16、项活动或过程所规定的途径。GB/T 24001- 中的3.193.28记录 record阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。GB/T 24001- 中的3.203.29风险 risk某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。GB/T 28001- 中的3.143.30风险评价 risk assessment评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。3.31安全 safety免除了不可接受的损害风险的状态。GB/T 28001- 中的3.163.32可容许风险 tolerable risk根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针,已降至组织可接受程度的风险。4 总要求组织应建立、实施
17、、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系,确定如何实现这些要求,并形成文件。第5章描述了健康、安全与环境管理体系的要求。组织应界定健康、安全与环境管理体系的范围,并形成文件。健康、安全与环境管理体系模式如图1所示。内部审核组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审领导和承诺 策划健康、安全与环境方针注:本标准规定的健康、安全与环境管理体系基于”策划实施检查改进”(PDCA)的运行模式原理。关于PDCA的含义简要说明如下:策划:建立所需的目标和过程,以实现组织的健康、安全与环境方针所期望的结果;实施:对过程予以实施;检查:根据承诺、方针、目标、指标以及法律法规和其它要求,对过程进行监视
18、和测量;改进:采取措施,以持续改进健康、安全与环境管理体系绩效。图 1 健康、安全与环境管理体系模式5 健康、安全与环境管理体系要求5.1 领导和承诺组织应明确各级领导健康、安全与环境管理的责任,保障健康、安全与环境管理体系的建立与运行。最高管理者应对组织建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺,建立和维护企业健康、安全与环境文化。各级领导应经过以下活动予以证实:a) 遵守法律、法规及相关要求;b) 制定健康、安全与环境方针;c) 确保健康、安全与环境目标的制定和实现;d) 主持管理评审;e) 提供必要的资源;f) 确保健康、安全与环境管理体系有效运行。5
19、.2 健康、安全与环境方针组织应具有经过最高管理者批准的健康、安全与环境方针,规定组织健康、安全与环境管理的原则和政策。健康、安全与环境方针应:a) 包括对遵守法律、法规和其它要求的承诺,以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承诺等;b) 与上级组织的健康、安全与环境方针保持一致;c) 适合于组织的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险;d) 传达到所有为组织或代表组织工作的人员,使其认识各自的健康、安全与环境义务;e) 形成文件,实施并保持;f) 可为相关方所获取;g) 定期评审。组织应建立健康、安全与环境战略(总)目标,并应与健康、安全与环境方针相一致,以提供建立和评
20、审健康、安全与环境目标和指标的框架。5.3 策划5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划组织应建立、实施和保持程序,用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素,以持续进行危害因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制和削减措施。这些程序应包括但不限于:a) 常规和非常规的活动;b) 所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动;c) 工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供);d) 事故及潜在的危害和影响;e) 以往活动的遗留问题。组织在建立健康、安全与环境目标时,应考虑危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果。组织应开发危害因素辨识
21、、风险评价和风险控制的方法:a) 依据健康、安全与环境风险和影响的范围、性质和时限性进行,确保该方法是主动性的而不是被动性的;b) 规定风险分级,识别出可经过风险管理措施来削减或控制的风险1) 有些风险和影响可经过5.3.3和5.3.4所规定的措施来削减或控制;有些风险和影响可依据相关准则经过确定关键任务或运行程序等运行控制措施进行控制。);c) 与运行经验和所采取的风险削减和控制措施的能力相适应;d) 为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息;e) 规定对所要求的活动进行监视,以确保其及时有效实施。组织应对危害因素辨识、风险评价和风险控制的过程的有效性进行评审,并根据需要
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