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质量管理制度

总 则

一、目的
为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。
二、范围
本细则包括：组织机能与工作职责；各项质量标准及检验规范；仪器管理；质量检验的执行；质量异常反应及处理；客诉处理；样品确认；质量检查与改善。
三、组织机能及工作职责
3.1组织机能
总经理
总经理
总经理
总经理
采购理
仓库理
检验室
车间理
本公司质量管理机构由总经理直接领导，下设有质量管理部、生产技术部、销售服务部。由质量管理部制定质量方针、目标和职责，并通过质量体系内的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等方法来实施的全部管理质量的所有活动。

3.2 工作职责和权限
3.2.1总经理
（1）遵守国家法律、法规，向企业传达满足顾客及法律法规要求的重要性，对本企业的产品质量负责，确保顾客的要求得到确定并予以满足；
（2）负责制定和批准企业的质量方针，并确保企业的质量目标的制定；
（3）为质量管理制度的有效运行提供充分的资源；
（4）任命各部门经理，并为其有效开展工作提供必要的条件；指定一名副经理总经理负责质量及质量技术文件的管理工作；
（5）负责批准各项制度和作业指导书等。
3.2.2 副总经理
（1）负责按本制度要求确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
（2）向总经理报告质量管理体系的运行情况、业绩和改进的需求；
（3）确保公司全体员工提高满足顾客需求的意识；
（4）负责就质量管理体系有关事宜与外部各方联络；
（5）负责就质量管理体系中有关技术文件的管理工作。
3.2.3 生产技术部
（1）负责根据合同或订单的要求安排和监督生产；
（2）负责生产设备的管理，组织生产设备的检修和保养，对生产现场的环境进行统一管理；
（3）负责细木工板新品种的项目策划；
（4）负责制订生产工艺，编写必要的作业指导书。
3.2.4 质量管理部
3.2.4.1 负责质量方针的建立和质量目标的确定
（1）质量方针（见附件1）
部门的管理者应确定质量方针并形成文件，该方针应与组织内的其它方针保持一致。管理者应采取各种必要的措施以保证其质量方针能为本组织的各级人员所理解、实施。
（2） 质量目标（见附件2）
管理者应将当年质量的关键要素，如适用性、性能、安全性和可行性的目标及对其所做的承诺写成文件。
a 应始终重视计算和评估与所有质量要素和目标有关的费用，以使质量损失最小。
b 各级管理部门应制定与组织的质量方针和其他目标一致的具体质量目标。
（3）质量体系
a 质量体系是实施质量管理所必须的组织结构、程序、过程和资源。
b 质量部门应开发、建立和实施质量体系，以实现所阐述的方针和目标。
c 所建立的质量体系应根据组织的业务类型选用本标准中适用的要素。
（4） 为了提供信任，质量体系应这样运行：
a 质量体系能被人们理解、实施、保持并行之有效；
b 产品确能满足顾客需要和期望；
c 社会和环境两方面的需要都被阐述；
d 重点是问题的预防，而不是依靠事后的检查。
3.2.4.2 负责采购原材料的验证，负责原材料的贮存和防护管理工作；
3.2.4.3 负责工序检验和最终产品的检验和管理，做好不合格品的管理；
3.2.4.4 负责进行数据分析，确定公司质量管理体系的改进；
3.2.4.5 负责监视和测量装置的验收、校准等工作；
3.2.4.6 协助总经理做好人员招聘工作，负责做好人员培训工作。
3.2.5 营销服务部
（1）负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，负责与顾客的顾客联络；
（2）负责组织、协调产品的售后服务工作，及时反馈顾客意见；
（3）负责运输服务单位的选定及其运输质量的监控；
（4）负责市场调研和分析，负责对顾客满意程度的调查。
3.2.6 采购部经理（营销部经理兼任）
（1）负责进行供应商的调查和选择，组织进行供应商的评审；
（2）负责原材料采购和验证，保证所需物资质量和及时到位；
（3）负责原材料仓库和成品仓库的日常管理。
3.2.7 车间主任
（1）根据生产通知单的要求安排和完成生产；
（2）严格执行设备和生产工艺作业指导书要求，做好本岗位作业前检查或准备，做好质量保证作业；
（3）做好生产设备的检修和保养，维护生产现场秩序和安全；
（4）填写必要的作业记录，并收集整理和保管。
3.2.8 检验员
（1）根据所分配的检验任务，编制本工序或产品的原始检验记录表并按要求完成检验；
（2）对本工序或产品的检验最终结果负责，独立行使权利。
（3）验证审核后对不符合项采取的纠正措施的有效性。
3.2.9 内部沟通
总经理确保在不同的部门之间、不同岗位之间，就质量管理体系的过程，包括有关质量要求、质量目标及其完成的有关信息，以及质量管理体系实施的有效性得以有效沟通。质量管理体系有关的各种信息的沟通，采用各种会议、公告栏、通知等方法或口头方式进行。

质量标准及检验规范的制订
四、质量标准检验规范的规范
4.1 原材料质量标准及检验规范（见附件2）
4.2 在制品质全标准及检验规范（见附件3）
4.3 成品质量标准及检验规范（见附件4）
五、质量标准及检验规范的制订
5.1 各项质量标准
总经理室会同质量管理部、生产部、销售部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、客户需求、本身生产能力、原材料供应商水准，分原材料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范制（修）订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
5.2 质量检验规范
总经理室召集质量管理部、生产部、销售部及有关人员分原材料、在制品、成品将①检验项目②型号③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥验收规定等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内，交有关部门主管审核且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
六、质量标准及检验规范的修订
6.1 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③工艺改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
6.2 质量管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。
6.3 质量标准及检验规范修定时，质量管理部应填立“质量标准及检验规范制（修）订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

仪器、仪表设备管理

七、仪器校正、维护计划
7.1 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，编写“仪器操作规程“、设定定期维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
7.2 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的“仪器操作规程”，做好年度维护。
八、校正计划的实施
本公司用于生产和检验的仪器、仪表每年应定期由使用单位通过质量管理部申请委托市以上计量部门校正和计量以确保仪器的精确度。
九、仪器的使用与保养
9.1 仪器使用人进行各项检验时，应依“操作规程”内的操作步骤，使用后应妥善保管与保养。
9.2 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
9.3 使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
9.4 各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量管理部定期抽检。
9.5 仪器保养
9.5.1 仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。
9.5.2 仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器、设备维修申请单”，并呈主管核准后送采购办理外协修理。

生产设备管理

十、设备的安装调试和维护保养
生产使用部门应依设备购入时的设备资料、操作说明书等资料，编写“设备操作规范”、“仪器及生产设备维修保养记录”（附件5），设定定期保养周期，作为设备年度维护保养计划的拟订和执行的依据。
十一、维护保养计划的实施
设备操作负责人应依据“设备操作规程”、“设备维护保养记录”执行日常作业，并将设备操作、维修保养结果记录于“设备维修保养记录”上，存于使用部门。设备发生缺陷，岗位操作和维护人员应排除的应立即排除，并在日志中详细记录。
十二、设备的使用与保养
12.1 设备操作人员必须经培训合格，才能上岗操作设备。
12.2 设备使用人进行各项检查时，应依“设备操作规程”内的操作步骤操作使用。使用后应保养。
12.3 特殊设备，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
12.4 使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
12.5 设备保养
12.5.1 设备保养人员应依据“设备操作规程”、“设备维护保养记录”作业并将结果记录于“设备维修保养记录”内。
12.5.2 仪器外协修造：保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器、设备维修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修理。

原材料质量管理

十三、原材料质量检验
13.1 原材料进入公司区时，库管人员应依据“资财管理办法”（见附件6）的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”（见附件7），通知质量管理人员检验且质量管理人员于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范完成检验。
13.2 “材料验收单”各一式三联完成后，第一联送采购核对无误后送会计整理付款，会计存；第二联料库存，第三联质量管理存。且每次把检验结果记录于“供货名录”（见附件8），并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供货评价表”。（见附件9）。
十四、生产通知单的审核
质量管理部主管收到“生产通知单”（见附件10）后，应于一日内完成审核。
14.1 “生产通知单”的审核
14.1.1 基材型号/规格的特殊要求是否符合公司制造规范。
14.1.2 种类或客户提供的要求。
14.1.3 芯板、杨木单板和和面皮规格是否符合公司制造规范，用于特殊要求者是否特别注明。
14.1.4 质量要求－各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定质量。
14.1.5 包装方式－是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受。
14.1.6 是否使用特殊的原物料。
14.2 生产通知单审核后的处理
14.2.1 新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交生产技术部提示有关生产条件等并确认，若确认其质量要求超出制造能力时应说明原因后，将“生产通知单”送回销售部办理退单，并向客户说明。
14.2.2 新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产通知单”交研发部门拟定加工条件及暂定质量标准，报技术主管部门备案后，作为生产部门生产及质量管理的依据。
十五、生产前工艺及质量标准复核
15.1 生产部门接到研发部门送来的“生产规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产。
15.1.1 该产品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。
15.1.2 是否订有“标准操作规范”及加工方法。
15.2 生产部门确认无误后在“生产规范”上签字，作为生产的依据。

生产过程质量管理

十六、质量过程质量检验
16.1 质检部门对各在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
16.2 在制品质量检验依生产过程区分，由质量管理部工序质管员负责检验。填写工序检验单。
16.3 质量管理科在生产过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。
16.4 各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”（见附件12）呈（生产）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核报修。
16.5 质检人员于抽验中发现异常时，应反应公司主管处并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。
16.6 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。
16.7 制程间半成品移转，如发生异常时以“异常处理单”反应处理。
十七、生产过程自主检查
17.1 生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即于挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联经办部门。
17.2 现场各级主管部门均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各过程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
17.3 过程自主检查规定依“细木工板生产工艺规程”（见附件13）实施。

成品质量管理

十八、成品质量检验
成品检验人员依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
十九、出厂检验
每批产品出货前，质检部门应依出公司检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出公司检验记录表（见附件14）呈主管批示后依综合判定执行。
质量异常反应及处理
20.1 原材料进公司检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定查验与处理。
20.2 对于检验异常的原材料经主管核查使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供公司商交涉。
二十一、在制品与成品质量出现异常反应及处理
21.1 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中由异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
21.2 生产部门在生产中发现不良品时，除应按正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一道工序（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。

成品出厂前的质量管理

二十二、成品入库管理
22.1 质量管理部门主管对预定入库前的批号，应逐项按有关资料审查确认后始可办理入库手续。
22.2 质量管理部门对入库前的成品检验，若有质量不合格的批号、超管理范围时，应，应填写“异常处理单”详细说明异常情况并拟定样品处理方式，关经理批示后，交有关部门处理及改善。
二十三、检验报告申请
客户要求提供产品检验报告的，销售部人员应提供，不得拒绝。

附件2
原材料质量标准及检验规范

一、进料检验规定
第一条 目的 确保原材料质量合乎标准，确保不合格品无法纳入
第二条 范围 原材料、外协加工品的检验
第三条 原材料检验流程
第四条 实施单位 质量管理部门及其它有关单位
第五条 实施要点
5.1 检验员收到检验单后，确保依据检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。
5.2 判定合格 即将原材料加以标示“合格”填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。
5.3 判定不合格 即将原料加以标识“不合格”填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将检验通知采购单位是否需要特采。
5.4 原材料应收到验收单后三日内验完，但紧急需用的进料优先办理。
5.5 检验时，如无法判定是合格与否，则即请质管部等部门会同验收来判定合格与否，会同验收者，亦不需在检验记录表内签章。
5.6 检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合同为由，予以判定合格与否。
5.7 回馈进料检验情况，并将进料供应商交贷质量情及检验处理情况登记于厂商交货质量卡及每月汇总于厂商交货质量月报表内。
5.8 依据检验怀对检验检提出改善意见或建议。
5.9 检验仪器、量具的管理与校正。
5.10 进料属客户自行提供者，判定不合格者，请业务部门联络客户处理。
二、各主要原材料质量标准
2.1 单板质量要求
2.1.1 技术要求
项目
单位
技术要求
标准
优等品
一等品
合格品
次品
长度
Mm
1260
负公差10mm以内且数量≤50%
负公差10mm以内且数量≤50%，或负公差10-20mm且数量≤10%
负公差10-20mm且数量≤40%
负公差≥20%，或负公差10-20mm且数量≥40%
宽度
Mm
840
负公差10mm以内且数量≤30%
负公差10mm以内且数量≥30%或负公差10-20mm且数量≤10%
负公差10mm-20且数量≤30%
负公差≥20%，或负公差10-20mm且数量≥30%
每批平均厚度
Mm
1.6
达标
负公差0.02mm以内
负公差0.04mm以内
负公差0.04mm以内
单张厚度误差
Mm
±0.05
抽检数中误差在5张以内
抽检数中误差超标在10张以内
抽检娄咳嗽 差超标在15张以内
抽检数中误差超标在15张以上
平均含水率
%
15
15以内
18以内
21以内
21以上
单张补洞面积
㎡
0.1
小于0.15㎡且数量小于≤5%
小于0.15㎡且数量≥5或面积≤0.2㎡且数量≤5%
面积＜0.2㎡且数量小于＞5%
面积＞0.2㎡
补板（200m以上）占总面积）
%
20
20以内
30以内
40以内
40以上
1cm以上未修补裂纹
-
不许有
达标或未修补数在10%以内
未修补数量在20%以内
达标或未修补数量在40%以内
不达标或未修补数量在40%以上
直边弯曲
-
不许有
达标或数量在5%在内
数量在20%以内
数量在30%以内
数量在30%以上
重叠
-
不许有
达标或数量在5%以内
数量在10%以内
数量在20%以内
数量在20%以上
2.1.2 验收办法
2.1.2.1 以到售数的20%为抽样数，以抽样质量推定到售的整批质量。
2.0.2.2 补板材料5整张厚度一致，补板材料不合格视同整板不合格。
2.1.2.3 长度、宽度在板的最短与最窄处检测。
2.1.2.1 二级比一级每张降0.04元，三级比一级每张降0.08元，次品视质量情况每张降0.2至0.5元或拒收。
2.2 面板质量要求
2.2.1 技术要求
项目
单位
技术要求
标准
优等品
一等品
合格品
次品
长度
Mm
2500
负公差20mm以内且数量≤15%
负公差10mm以内且数量≤50%，或负公差10-20mm且数量≤10%
负公差10-20mm且数量≤40%
负公差≥20%，或负公差10-20mm且数量≥40%
宽度
Mm
1280
负公差20mm以内且数量≤10%
负公差10mm以内且数量≥30%或负公差10-20mm且数量≤10%
负公差10mm-20且数量≤30%
负公差≥20%，或负公差10-20mm且数量≥30%
每批平均厚度
Mm
0.26
负公差0.1mm以内
负公差0.02mm以内
负公差0.04mm以内
负公差0.04mm以内
平均含水率
%
13
15以内
18以内
21以内
21以上
裂纹
-
不许有
裂纹不超过5%
裂纹不超过20%
裂纹不超过30%
裂纹不超过30%
2.2.2 验收办法
2.2.2.1 厚度抽检100至200张，以抽样质量推定到货的整批质量，抽奖产品中有一项指标超出范围，即判定该产品降级。
2.2.2.2 长度、宽度在板的最短处与最窄处检测
2.2.2.3 二级比一级每张降0. 4元，三级比一级每张降0.8元，次品视质量情况每张降1.2至2.5元或拒收
2.3 粘胶剂质量要求
2.3.1 本企业采用脲醛树脂做胶粘剂，脲醛树脂技术要求如下：
项目
单位
技术要求
外观
-
乳白色或浅黄色
粘度
Mpa.s
≥60%
不挥发物
%
≥46.0%
游离甲醛含量
%
≤0.3
2.3.2 验收办法
2.3.2.1 由供货单位提供有以上项目的检验报告和合格证，根据以上技术和合同数量验收入库。
2.3.2.2 必要时不定期的随机抽取该批胶粘剂500g用于检验，通过检验验证是否符合技术要求。
2.3.2.3 不符合技术要求的产品，根据检测结果，视不合格程度的酌情接收。

单板、面板检验记录

采购单号： 到货日期：
型号规格： 检验日期：
项目
检验结果
判定
规格 尺寸
长度mm

最大负公差

平均

宽度mm

最大 公差

平均值

厚度mm

最大负公差

平均值

外观
孔洞修补最大面积m㎡

裂纺修补最大长度cm

夹板

腐朽、霉变

其它污染物

综合结果

检验： 校核：

附3：
在制品质量标准及检验规范

一、在制品质量检验规范
第一条 目的 确保质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。
第二条 范围 原材料投入经加工至装配成品。
第三条 制程质量管理作业流程
锯收收码 断木 锯毛板 烘干 毛板刨整 拼板 组坯 压板 收购毛板 包装 砂光 堆码 包装 出厂
其中：烘干、拼板、压板和砂光四个点为关键工序。
第四条 实施单位 生产技术部检查人员、质管部及有关单位。
第五条 实施要求
（一）操作人员确认检查标准检查，不合格品检修后再经检查合格后才能继续加工。
（二）操作人员按标准检查时，每一批的第一件加工完成后，必须经过有关人员实施首检后，才能继续加工，各组组长并实施随机检查。
（三）质量管理部巡回抽查，并做好过程检验的管理与分析，以及将资料回馈有关单位。
（四）发现质量问题异常应立即处理，追查原因，并改正及做成记录防止再发。
（五）检验仪器的管理与校正。
二、在制品质量标准
在制品名称
技术要求
单板
含水率6-10%
芯条
含水率6-10%
芯条长度应大于100mm
长度mm
±2
宽度mm
±0.2
厚度mm
±0.2
芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮
芯板
芯条侧面缝隙mm

芯条端接缝mm

相邻两芯条端接缝间距mm

涂剂、组坏
涂胶均匀，板面无缺胶现象，芯板、单板、面皮应整张无孔洞等缺损。
热压贴面板

裁边板
长度mm
±2
宽度mm
±2
厚度mm
±6
板边平直，不允许有毛刺
砂光板
板面应整洁，不允许有花砂、过砂或波纹现象。
字迹
文字和字符应清晰，不得缺字少字
包装
1、 薄膜应平整拉紧、完全包裹；
2、 合格证等放置到位；
3、 封口胶完好。

附件4
成品质量标准及检验规范

一、成品质量检验规范
第一条 目的 确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。
第二条 范围 加工完成的成品至出货。
第三条 成品质量管理作业流程
从成品库中随机抽取规定数量的成品，用于外观、尺寸偏差和理化性能的检验，认真填写检验原始记录单，根据检验结果出具检验报告单，明示检验状态。
第四条 实施单位 质量管理部、成品工序组、生产部、物料及有关单位。
第五条 实施要求
（一）加工成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或销售。
（二）确保成品按标准实施检验，判定不合格批退回生产检修，检修后仍需经成品检验。
（三）库存成品必须抽检，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户、发现质量变异即调查原因，必要时会同有关单位、作好防止再发措施，并通知生产单位检修。
二、成品质量标准
成品的外观、尺寸偏差和物理力学性能严格执行GB/T5849-2006《细木工板》、甲醛释放量严格执行GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释量》。
附5
仪器、设备维修保养记录
仪器、设备名称： 仪器、设备编号：
序号
维修保养原因
维修保养内容
维修保养人
维修保养日期

附件6
物资材料管理办法

一、总则
1.1 仓库是企业物资供应体系的一个重要部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确、质量完好，确保安全，面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。
1.2 根据生产需要，合理布局，科学分工，实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高物资材料管理水平。
二、物资验收入库
2.1 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。
2.2 物资入库，应先入待检区，未检孔合格不准进行货位，更不准投入使用。
2.3 材料合格，保科员凭发票开出产品名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单名栏应填写清楚。
2.4 不合格产品，应隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产、保管员应负失职之责任。
2.5 验收中发现的问题 要及时填写“异常处理单”，并通知主要经理。
三、物资的储存保管
3.1 物资的储存保管，原则是以物资的属性、特别和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分工；吞吐量大的就地堆入，周转量小的用焦华堆放，落实堆放以分类和规范的次序，排列编号、上架的以分类四号定位编号。
3.2 物资堆放的原则是：在堆垛合格安全可靠的前提下，推行互互堆放，根据货物特点，必须作到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3.3 仓库保管员对库存、代保管、等检材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资台有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管中应及时报告相关经理，分析原因，查明责任。
3.4 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
3.5 保管物资，未经分管经理同意，一律不准擅自措出。
3.6 仓库禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防炎措施。
四、物资发放
4.1 按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料“的原则发料。发料坚持一盘到底、二核对、三发料、四减数的原则。对贪图方便、违反发料原则，造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用、以及差借等损失，保管员应负经济责任。
4.2 领用单位应填明材料名称、规格、型号、领料数量和材料计划，属限额供料的材料应限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。
4.3 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点清楚，防止差错出门。
4.4 所有发料凭证、保管员应妥善保管，不得丢失。
五、其他有关事项
5.1 记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。
5.2 每月对仓库进行一次检查。
5.3 保管员工作调动，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，事后发生纠纷，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，照价赔偿。无差错者，经核准后给予季度奖和年度奖。

附件7
材料验收入库单

序号
产品名称
型号规格
采购数量
验收依据
入库数量
入库日期
验收人

验收人 ： 批准人：
附件10
细木工板通知单
规格型号： 生产数量：
生产批次： 要求完成时间：
一、拼板
规格mm
长度：±2，宽度：±2， 厚度：±2
拼板要求
芯条测拼离缝≤1mm,芯条端按离缝≤4mm，相邻芯条端接缝间距≥50mm。
二、铺张及材料要求
序号
项目
型号规格
等级
1
单板

2
面皮

3
胶水

三、裁边
裁切规格

裁切要求说明
邻边垂直，四边平滑，无毛刺，无缺损
四、砂光
砂光要求
整洁、没花砂、过砂、波纹等
五、包装
包装要求
平整、牢固
生产技术部： 生产车间：
通知时间： 接单时间：
附件11
工序记录检验单
产品名称
细木工板
生产批号
规格型号

工序名称
技术要求
检验结果
检验员/检验日期
烘干*
烘房温度75-80℃

含水率6-10%

四面刨
芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

拼板
供气压力0.15-0.2MPa

加热管的温度达到工作温度值110-120℃

芯条侧面缝隙mm
≤1

芯条端接缝mm
≤3

相邻两芯条端接缝间距mm
≥50

涂胶组坯
涂胶均匀，板面无缺胶现象，芯板、杂木皮、面皮庆整张、无孔洞等缺损。

热压贴面*
中板
压板工作温度100-130℃

压力280-350吨

热压时间350S

压板工作温度90-110℃

压力400-450吨

热压时间1100S

板面不允许有起泡、鼓泡、鼓胶、裂面等现象

裁边
长度mm
+2

宽度mm
+2

对角线mm
+6

板边平直，不允许有毛刺

砂光*
板面应整洁，不允有花砂，过砂或波纹现象

喷码
文字和字符应清晰，不缺字少字

包装
1、 薄膜应平整、拉深、完全包裹；
2、 合格证放置到位；
3、 封口完好。

注：1、本表用于检验员巡检、巡检频次根据生产情况和产品质量情况由生产技术部决定；
本表是结合测量、试验或度量，通过观察和判断进行符合性评价；
检验结果符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。

烘干记录检验单
时间
技术要求
检验结果
检验员

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

烘房温度75-80℃

含水率6-10%

四面刨记录检验单
时间
数量
技术要求
检验结果
检验员

芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

芯条长度应大于100mm

长度mm
±2

宽度mm
±0.2

厚度mm
±0.2

芯条边角方正、完整