神农农药科技有限责任公司-计划书.doc
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1、商业机密神农农药科技有限责任公司创业计划书联 系 人 马一峰电话号码 0086-0532-86984398电子邮件 upctiaozhanbei地 址 山东省青岛市经济技术开发区长江西路66号邮政编码 266555保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于神农农药科技有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于具有技术转让和投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2、在没有取得神农农药科技有限责任公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人
2、;3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。4、本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号: 收方签字:发送日期: 收到日期:挑战点燃激情,创业成就梦想!神农农药诚邀您的加盟!神农农药科技创业团队成员马一峰 首席执行官 中国石油大学(华东)本科 石油工程专业靳路超 技术总监 中国石油大学(华东)本科 化学工程与工艺专业杨 池 财务总监 中国石油大学(华东)硕士 会计学专业郭慧洁 市场总监 中国石油大学(华东)硕士 工商管理专业常 璐 人力资源总监 中国石油大学(华东)硕士 工商管理专业刘霁漫 行政总监 中国石油大学(华东)本科 工
3、程力学专业李文东 财务副总监 中国石油大学(华东)硕士 会计学专业杨美松 技术副总监 中国石油大学(华东)本科 工程力学专业神农农药科技创业团队指导老师第一指导老师:张志庆 第二指导老师:王桂荣 石国卿 王菊娥校外指导老师:薛明政 安丘玉成生化有限公司 副总经理杨春天 潍坊鲁星化学有限公司 总经理目 录第一章 执行总结11.1 机会分析11.2 产品介绍21.3 公司战略31.4 市场策略31.5 公司财务4第二章 项目背景72.1 我国农药市场现状72.2 我国农药制剂现状及存在问题72.3 我国农药企业在发展中存在的问题92.4 农药工业现状分析及对比102.5 我国农药制剂发展方向112
4、.6 国家现行政策背景11第三章 公司概述143.1 公司简介143.2 公司组织143.3 公司管理153.4 公司团队183.5 公司战略233.6 厂址选择25第四章 产品与技术294.1 剂型简述294.2 核心技术314.3 产品简述324.4 竞争优势344.5 产品研发394.6 产品生产流程414.7 质量管理体系434.8 产品前景展望49第五章 市场分析515.1 行业分析515.2 SWOT分析575.3 目标市场59第六章 营销策略646.1 产品策略646.2 价格策略666.3 渠道策略686.4 促销策略71第七章 投资分析767.1 资金需求767.2 资金运用
5、777.3 投资计划与资金筹措787.4 投资收益与风险分析787.5 投资净现值807.6 内部收益率817.7 投资回收期817.8 项目敏感性分析817.9盈亏平衡点83第八章 财务分析858.1 基本报表858.2 会计报表分析978.3 评价98第九章 风险管理及资本退出机制1009.1 风险辨识1009.2 风险评估1039.3 风险应对与控制1049.4 资本退出机制1069.5 风险资本退出渠道策划107附录一“神农农药”前期调研报告101附录二 专利受理通知书109附录三 技术应用证明一110附录四 技术应用证明二111附录五 合作意向书112附录六 技术授权同意书113附录
6、七 校外指导老师推荐信114附录八 实验数据汇总116附录九 禁止乳油生产公告117附录十 国家发改委通知118附录十一 中华人民共和国农业部公告第199号119附录十二 中华人民共和国农业部公告第194号120附录十三 烟草农药推荐使用意见121附录十四 山东市场农药产品调查表123附录十五 固定资产投资估算表125附录十六 投资估算表126附录十七 固定资产折旧估算表128附录十八 无形资产及其他资产摊销估算表129附录十九 流动资金估算表129附录二十 原材料单价表131附录二十一 生产变动成本表132附录二十二 总成本费用表134附录二十三 投资计划与资金筹措表136 神农农药创业团队
7、第一章 执行总结神农农药科技有限责任公司是一家生产新型绿色农药的企业,位于潍坊滨海新区,享有前三年免企业所得税,后三年企业所得税减半的优惠政策。公司目前已经掌握100多种新型绿色农药的配方。胸怀创业激情和绿色梦想的神农人以“绿色生活,节约能源”为神圣使命,以“做世界人都知道的民族企业”为最终目标,凭借高效的运营管理、领先的专利技术、高度的社会责任感实践着这一誓言。1.1 机会分析市场空间巨大:农药作为国家重点扶持的行业,发展十分迅速。众所周知我国是农业大国,也是农药生产和使用大国,仅2009年农药制剂产量就约为200万吨,销售额350亿元左右,而且销售额(含出口)平均每年保持约19%的增长。乳
8、油危害严重:在各种农药制剂中,传统乳油剂型占据着我国近70%的市场,而绿色环保农药制剂只有1%。乳油中80%的是甲苯、二甲苯等有机溶剂,这些有机溶剂大量的喷洒到农田中会造成诸多问题:首先,每年大量使用乳油就要浪费约25万吨价值20亿元的甲苯、二甲苯等有机溶剂,而且随着国际油价的不断上扬,乳油的制造成本也随之大幅上升;其次,有机溶剂的大量使用会造成严重的环境污染,危害人体健康;最后,有机溶剂喷洒到植物上会严重影响农产品质量。国家政策倾斜:由于乳油剂型造成的资源浪费和对环境、生物的种种危害,国家工信部出台政策自2009年8月1日起,不再颁发农药乳油产品批准证书(详见附录九)。另外,国家农业部和发改
9、委也出台多项政策大力扶持和发展新型绿色环保农药制剂(详见附录十至附录十二)。由此可见新型环保农药制剂无疑将是农药制剂发展的新趋势。我公司所生产的绿色环保农药制剂必将有广阔的发展空间。1.2 产品介绍公司产品:综合考虑公司战略和市场需求等因素后,公司从现已掌握的100多种新型绿色农药的配方中选择23种配方作为公司产品推向市场。这些产品的剂型为水乳剂、微乳剂和悬浮剂,是替代乳油的环保农药剂型。核心技术:公司产品的核心技术为绿色农药配方技术,该技术由指导老师张志庆博士和公司技术总监靳路超共同开发。其中4.5%高氯水乳剂、3.0%功夫水乳剂和4.0%联苯水乳剂这三种产品是公司技术总监靳路超在大学期间课
10、外学术作品的研究成果。利用先进的配方技术生产出的新型绿色农药制剂可以“以水替油”,即可以用水来替代乳油中大量的有机溶剂。因此,可以避免传统乳油制剂所带来的种种危害。技术可行性:公司23个产品中的3%功夫菊酯水乳剂、5%阿维-啶虫咪微乳剂和38%莠去津悬浮剂已在安丘玉成生化公司进行试生产(见附录三 技术应用证明)。所生产的产品质量合格、性能优越,生产成本显著降低,该技术完全可行。另外,由公司技术总监靳路超主导研发的“一种高效浓缩型阿维菌素-高效氯氰菊酯水乳剂及其制备方法”已申请国家专利,申请号为201010134853.6。(见附录二 专利受理通知书)竞争优势:利用先进的配方技术生产出的新型绿色
11、环保农药制剂可以“以水替油”,所以,公司的产品有如下的竞争优势: 1. 成本低,与传统农药相比,成本下降50%80%;2. 药效高,与传统农药比较,药效提高20%,且无药害现象;3. 污染小,对土壤、水体、空气等污染大大降低,对人畜、益虫危害减小;4. 技术强,本产品技术含量高,绿色农药配方技术处于国内外领先水平;5. 稳定性好,本产品性能稳定,不析水,保质期长,储存条件宽松,运输安全、方便,不易燃不易爆(见附录八 实验数据汇总);6. 残留低,公司的23个产品中的原药多为天然生物农药,降解速度快,可减少甚至消除农药残留问题;7. 政策支持,本公司产品为绿色环保型农药,享受国家农业部、工信部和
12、发改委多项政策法规支持。1.3 公司战略神农农药科技有限责任公司将利用58年的时间来成长为标志性绿色农业企业。预备期:主要为公司的正常运作做前期准备。初期:公司打好基础,积累资金和经验的阶段,首先以山东省为中心,进入传统农业市场,占领一定份额,树立神农品牌。中期:稳定市场份额,快速发展,辐射至晋、冀、豫、苏四省,继续加大新产品的研发力度,扩大技术优势,完善营销渠道和售后服务,做到新型农药的前三甲。长期:完成企业结构重组,以适应公司发展规模,在技术上做到绝对领先,在产量上做到大型企业的规模,成为同行业中的龙头企业。1.4 市场策略产品策略:根据公司发展战略,公司发展初期的目标市场为山东,产品主要
13、为杀虫剂和除草剂,以销量型产品为主,以便扩大公司知名度和树立公司品牌。公司发展中期,目标市场扩大至晋、冀、豫、苏四省,加强杀菌剂的研发力度并扩大投产规模,销量型和利润型产品并重。公司发展后期,进一步细分市场和扩大产品组合,并保持产品组合的动态平衡。定价策略:本公司产品成本低廉,利润空间广阔,因此在公司起步期间,我们将充分发挥低成本优势,采用渗透定价策略,抢占一定市场份额。并建立应对竞争者价格变动的价格体系,将冲击和威胁降到最小。分销渠道:除传统经销商渠道外,独特的邮政物流分销渠道和烟草农药专供渠道是本公司强有力的销售渠道。公司发展初期,采用邮政物流分销渠道。该渠道具有网络优势、品牌优势以及沟通
14、优势,其具体分销流程如下:神农农药科技有限公司省级邮政物流公司县级邮政物流公司各乡镇邮政物流三农服务站农民。公司发展中后期,构建烟草农药专供渠道。烟草属于国家垄断经营,烟农所用的农药由中国烟草公司通过公开招标、比价采购的方式统一进货,继而发到烟农手中,因此烟草农药的利润很高。首先通过烟草公司的审核,获得中国烟草公司认证,成为烟草农药的招标对象。然后进入各个省市烟草公司的推荐目录,最后下发到各个烟农和种植基地。(见附录十三 烟草农药使用推荐意见)促销策略:针对农药销售的独特性,公司派销售人员进行田间示范和技术指导,既增加公司产品的可信度,有利于销售,又贴近目标市场,及时反馈信息。另外公司将综合广
15、告策略、公关策略等进行全方位综合的宣传推广工作。同时重视客户关系管理,使公司、经销商、客户三方建立一种长期信任、互惠互利的关系。1.5 公司财务神农农药科技有限责任公司是一家拥有多元化投资主体的现代化农药制剂企业,各股东根据所持股份对公司享有相应的权利和承担相应责任,公司注册资本为3590万元,注册地为潍坊滨海新区。资金筹集:中国石油大学(华东)作为最大的单个投资方,以技术和设备入股,公司准备引入两家战略合作伙伴,其中山东鲁星化工厂作为公司的原材料提供方,以农药原药入股,作为公司第一批产品的原材料。此外,公司准备与中邮物流有限公司合作,中邮物流有限公司拟出资获取我公司产品邮政分销渠道,获得利润
16、,并占有公司股权。另外,由于公司前期投入较大,为分散风险,公司准备引入23家风险投资机构。表1-1 资本构成及规模 投资方出资方式出资金额出资比例中国石油大学(华东)无形资产、设备110030.64%山东鲁星化工厂原材料60016.71%中邮物流有限责任公司货币资金60016.71%风险投资货币资金129035.93%合计3590100.00%为降低企业资本成本,保持合理资本结构。拟从银行长期贷款1200万元,短期贷款800万元,初始总投资总计5590万元,其中负债占总投资的35.78%。资金用途:公司投资固定资产3290万元,无形资产首期投资1800万元,流动资金投资500万元,总计5590
17、万元。盈利情况:根据国家发改委和原建设部2006年发布的建设项目经济评价指标,农药行业的项目资本金税后财务基准收益率为14%,经初步测算,我公司前10年投资净现值为41,123.54万元,内含报酬率为96%,远远高于同行业的平均收益率,此外,项目的静态投资回收期为3.01年,动态投资回收期为3.30年(均不含建设期)。投资偿还期较短,说明投资效益良好,投资风险较低,项目投资可行。公司各项财务比率也优于行业平均水平。说明本投资项目利润非常可观,公司经营风险小,投资回报高。5 神农农药创业团队第二章 项目背景2.1 我国农药市场现状图2-1 2001年2009年全国农药销售总量趋势(数据来源:中国
18、化工信息中心)我国是一个农业大国,也是一个农药的生产和使用大国,2000年以来,农药销售额(含出口)每年平均保持约19%的增长。2009年农药制剂销量约为200万吨,销售额约350亿元,与发达国家相比,我国农药使用仍处于较低水平,我国单位耕地面积农药消费量为8.6美元/公顷,约为美国的1/4(36.3美元/公顷),韩国的1/7,约为法国的1/15(128美元/公顷),日本的1/18,随着国内经济以及农业生产的进一步发展,国内农药行业将得到长足发展,存在良好的持续发展空间。按趋势估计,未来五年内,国内农药销售额(含原药及出口)将继续保持年均15%左右的速度增长(如图2-1),由此可见我国农药行业
19、市场潜力巨大。 2.2 我国农药制剂现状及存在问题 2.2.1 我国农药制剂现状目前,我国已登记的农药剂型有50余种,主要有乳油、可湿性粉剂、粒剂、可溶性粉剂、悬浮剂、水剂、可溶性液剂、水乳剂、微乳剂、油剂、种衣剂、片剂、烟剂等。乳油和可湿性粉剂,由于产量大、应用过程中容易对环境造成污染,而被视为非环境友好剂型的代表。其中乳油占市场份额接近70,而水基化环保型的农药剂型(即水乳剂、微乳剂和悬浮剂)仅占1.1,数据对比见图2-2。图2-2 2009年我国市场上各种剂型百分比(数据来源中国农药网)2.2.2 我国农药制剂存在的问题由图2-2可见,乳油占有我国农药制剂市场一半以上的份额,而这正是我国
20、农药制剂存在的最大问题。第一,浪费大量的化工资源,我国生产乳油产品每年要用25万吨的甲苯、二甲苯和甲醇等有机溶剂,随着世界性原油价格不断攀升,二甲苯价格达到9000元/吨,我国每年浪费20亿元之多的有机溶剂。第二,大量有机溶剂在乳油的生产、包装和使用过程中对人体造成严重危害。有机溶剂产生的毒害作用多样,几乎所有的有机溶剂都是原发性皮肤刺激物,有机溶剂可对人体造成特殊的损害,有的甚至具有致癌或潜在的致癌作用。第三,乳油对人类生存的环境造成严重污染,特别是在喷洒过程中,有机溶剂散发到大气中、残留在土壤中,然后被雨水冲入江、河、湖、海,对大气、土壤、水体造成严重的污染。第四,在使用后有机溶剂会使得农
21、产品质量变差,例如使用乳油制剂的水果带有斑点而水基化制剂则没有这种现象。乳油制剂农药残留率高,直接导致我国蔬菜出口量下降,影响农民收益。2.3 我国农药企业在发展中存在的问题中国作为人口第一大国,坚持立足国内实现粮食基本自给,以不到世界7%的耕地面积养活世界22%的人口,粮食安全问题至关重要。通过农药控制病虫草害是确保农业高产、国家粮食安全的重要手段;另一方面,农药影响农产品产量、质量、食品安全等,关系到“三农”问题,农药企业作为国家重点扶持发展对象发展十分迅速,然而我国农药企业却存在诸多问题。2.3.1 我国农药企业规模小市场占有率低我国现有农药生产厂家2000多家,生产规模普遍较小,年销售
22、额在一千万元以上的只占总数的17%左右。市场占有率最高的企业只占整个市场份额的不到4%,15家最大农药企业的市场份额仅占25%左右,当前我国农药市场销售额为18.7亿美元,仅占全球市场的6%,而世界上前8家农化集团销售额已占到全球农药市场的80%以上(如图2-3)。图2-3 中国农药企业市场占有率统计(数据来源:中国化工信息中心)2.3.2 我国农药企业科技含量低科研能力弱我国农药生产企业不但生产设备落后、产品科技含量低,而且研发能力弱,没有自己的核心竞争力。农药行业属于技术密集型产业,当前农药生产技术正向高科技、自动化和水基化制剂方向发展。我国企业每年投入的科研经费(包括国家)不超过年销售额
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