中山大学 广州池源水产科技有限公司 .pdf
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1、 20142014 年“创青春”全国年“创青春”全国大学生大学生 创业大赛创业大赛参赛作品参赛作品 2 2 广州池源水产科技有限公司 目录 执行总结.9 公司与战略.9 产品与技术.9 市场.10 营销.10 运营模式.11 投资与财务.12 团队.12 第一部分 公司简介.13 1.1 公司概况.13 1.2 公司商业模式.13 1.2.1 客户价值客户价值.14 1.2.2 战略定位战略定位.15 1.2.3 盈利模型盈利模型.16 1.2.4 价值链价值链.18 1.2.5 核心竞争力核心竞争力.19 1.3 公司识别系统.19 1.3.1 公司名称公司名称.19 1.3.2 公司商标公
2、司商标.20 1.3.3 公司选址公司选址.20 第二部分 公司战略.21 2.1 公司战略定位分析.21 2.1.1 行业环境分析行业环境分析.21 2.1.2 公司核心竞争力分析公司核心竞争力分析.23 2.1.2 战略定位战略定位.27 2.2 公司使命与愿景.28 3 3 广州池源水产科技有限公司 2.2.1 公司使命公司使命.28 2.2.2 公司愿景公司愿景.29 2.2.3 公司社会价值公司社会价值.29 2.3 公司战略管理.30 2.3.1 进入期进入期.31 2.3.2 发展期发展期.33 2.3.3 成熟期成熟期.35 2.3.4 退出和巩固退出和巩固.37 第三部分 产
3、品与技术.38 3.1 产品推出背景.38 3.1.1 鞍带石斑鱼简介鞍带石斑鱼简介.38 3.2 产品介绍.39 3.2.1 产品分类介绍产品分类介绍.40 3.2.2 本公司产品优势本公司产品优势.41 3.3 生产流程.42 3.4 生产技术.42 3.4.1 本公司核心专利技术概述本公司核心专利技术概述.42 3.4.2 相关技术概述相关技术概述.46 3.4.3 相关技术成熟程度相关技术成熟程度.50 3.5 效益分析.52 3.5.1 经济效益经济效益.52 3.5.2 环境效益环境效益.52 3.5.3 社会效益社会效益.53 第四部分 市场分析与竞争识别.54 4.1 宏观环境
4、分析.54 4.1.1 经济因素经济因素.55 4.1.2 政策因素政策因素.56 4 4 广州池源水产科技有限公司 4.1.3 社会文化因素社会文化因素.57 4.1.4 技术因素技术因素.59 4.2 水产行业分析.60 4.2.1 行业现状及机遇行业现状及机遇.60 4.2.2 行业现状及机遇行业现状及机遇.61 4.3 石斑鱼产业分析.62 4.3.1 我国石斑鱼养殖概括我国石斑鱼养殖概括.63 4.3.2 我国石斑鱼市场容量我国石斑鱼市场容量.65 4.3.3 石斑鱼产业价值链分析石斑鱼产业价值链分析.67 4.4 石斑鱼养殖链条分析.68 4.4.1 石斑鱼亲鱼环节分析石斑鱼亲鱼环
5、节分析.68 4.4.2 石斑鱼受精卵环节分石斑鱼受精卵环节分析析.69 4.4.3 石斑鱼鱼苗环节分析石斑鱼鱼苗环节分析.69 4.4.4 石斑鱼商品鱼(成鱼)环节分析石斑鱼商品鱼(成鱼)环节分析.71 4.5 竞争识别.72 4.4.1 石斑鱼市场波特五力分析石斑鱼市场波特五力分析.73 4.4.2 行业内部竞争分析行业内部竞争分析.75 4.4.3 石斑鱼鱼苗细分分析石斑鱼鱼苗细分分析.77 第五部分 营销策略与市场推广.79 5.1 营销总体计划.79 5.1.1 营销核心思想营销核心思想.79 5.1.2 目标市场目标市场.79 5.1.3 营销战略营销战略.81 5.1.4 营销手
6、段营销手段.82 5.1.5 营销报价营销报价.83 5.1.6 价值主张价值主张.85 5.1.7 营销卖点营销卖点.85 5 5 广州池源水产科技有限公司 5.2 营销价格.86 5.3 营销组合.87 5.3.1 营销产品营销产品.87 5.2.2 营销渠道营销渠道.89 5.2.3 营销促销营销促销.90 5.3 品牌策略.92 5.3.1 品牌定位品牌定位.92 5.3.2 品牌形象品牌形象.92 5.3.3 品牌内涵品牌内涵.93 5.3.4 品牌建设品牌建设.94 5.3.5 品牌规划品牌规划.95 5.3.6 品牌发展品牌发展.95 第六部分 生产运营.96 6.1 生产战略.
7、96 6.2 选址.97 6.3 基地建设.98 6.3.1 亲鱼生态土塘建设亲鱼生态土塘建设.99 6.3.2 育苗工厂建设育苗工厂建设.100 6.4 生产管理.102 6.4.1 生产计划生产计划.103 6.4.2 流程控制流程控制.105 6.4.3 组织管理组织管理.111 6.5 运营模式.112 6.5.1“一个公司“一个公司+多个基地”连锁模式多个基地”连锁模式.112 6.5.2 自我滚动发展模式自我滚动发展模式.113 6.5.3 产学研合作模式产学研合作模式.114 6.5.4 上游养殖散户逐步整合模式上游养殖散户逐步整合模式.115 6 6 广州池源水产科技有限公司
8、6.6 团队实地运营记录.116 6.6.1 亲鱼饲养亲鱼饲养.117 6.6.2 亲鱼强化培育亲鱼强化培育.117 6.6.3 鱼卵受精(卵粒开口阶段)鱼卵受精(卵粒开口阶段).117 6.6.4 幼苗培育(鱼花阶段:开口幼苗培育(鱼花阶段:开口3cm):):.118 6.6.5 膘粗培育(鱼苗阶段:膘粗培育(鱼苗阶段:3cm10cm).118 第七部分 团队竞争力与组织架构.119 7.1 创业团队竞争力.119 7.1.1 团队硬实力(团队核心竞争力)团队硬实力(团队核心竞争力).119 7.1.2 团队软实力团队软实力.119 7.1.3 团队执行力团队执行力.120 7.1.4 团队
9、沟通力团队沟通力.120 7.1.5 团队凝聚力团队凝聚力.120 7.2 技术团队竞争力.120 7.2.1 创立单位背景创立单位背景.121 7.2.2 技术指导老师介绍技术指导老师介绍.121 7.2.3 技术支持团队介绍技术支持团队介绍.123 7.3 公司组织架构.123 7.4 人力资源管理.126 7.4.1 人力资源规划人力资源规划.126 7.4.2 人力资源管理与发展人力资源管理与发展.126 第八部分 财务分析.130 8.1 财务假定.130 8.2 融资计划.130 8.2.1 股本规模股本规模.130 8.2.2 融资结构融资结构.131 8.2.3 股东合作模式简
10、介股东合作模式简介.131 7 7 广州池源水产科技有限公司 8.3 项目全面预算.132 8.3.1 初期资金应用预算初期资金应用预算.132 8.3.2 投资建设计划投资建设计划.135 8.3.3 产值预算产值预算.139 8.3.4 销售预算销售预算.139 8.4 财务报表.140 8.4.1 利润表利润表.140 8.4.2 资产负债表资产负债表.141 8.4.3 现金流量表现金流量表.143 8.5 财务报表分析.145 8.5.1 公司财务指标公司财务指标.145 8.5.2 盈利能力分析盈利能力分析.145 8.6 项目投资价值评价指标.147 8.6.1 净现值净现值.1
11、47 8.6.2 内涵报酬率内涵报酬率.147 8.7 不确定性分析.147 8.7.1 盈亏平衡点盈亏平衡点.147 8.7.2 敏感性分析敏感性分析.148 第九部分 风险分析与管理.149 9.1 风险识别.149 9.1.1 宏观环境风险宏观环境风险.149 9.1.2 自然环境风险自然环境风险.150 9.1.3 市场风险市场风险.150 9.1.4 经营风险经营风险.151 9.1.5 技术风险技术风险.152 9.1.6 财务风险财务风险.152 9.2 风险估测.153 8 8 广州池源水产科技有限公司 9.3 风险管理措施.153 9.3.1 风险应对风险应对.154 9.3
12、.2 风险预警机制风险预警机制.156 第十部分 风险资本退出.157 10.1 风险资本的退出时机.157 10.2 风险资本的退出方式.157 10.2.1 IPO.158 10.2.2 收购退出方式收购退出方式.159 10.2.3 回购股权回购股权.159 第十部分 附录.160 附录一 市场调研报告.160 附录二 团队成员简历.170 附录三 技术团队介绍.180 附录四 公司注册信息及合作协议.186 附录五 团队荣誉.192 9 9 广州池源水产科技有限公司 执行总结执行总结 公司与战略公司与战略 池源水产科技有限公司凭借其国际领先的石斑鱼育苗专利技术及先进的产业化进程,专注于
13、优质石斑鱼鱼苗的生产开发,进入利润高、增长潜力大的石斑鱼养殖行业核心板块育苗领域,定位为“全国第一家基于专利技术的石斑鱼苗种孵育并掌握定价全国第一家基于专利技术的石斑鱼苗种孵育并掌握定价权的专业生产商权的专业生产商”。公司以“拉动产业可持续发展,将石斑鱼带入寻常百姓家”为使命,以“成为中国石斑鱼育苗领域的领军企业,成为中国石斑鱼行业的标杆企业”为愿景,力争从源头控制养殖病害,提升石斑鱼产品的质量,向中国乃至全球石斑鱼养殖户源源不断地提供优质健康的鱼苗,成为全世界一流的石斑鱼产业企业。在创业初期,公司充分利用技术优势整合育苗散户,与散户合作孵育鱼苗,并向下游养殖户输送公司鱼苗产品,树立池源品牌;
14、在发展期,引进风险投资,通过资金、技术、品牌等方面的优势,整合鱼苗孵育、亲鱼繁育领域的产业企业,成立股份制有限公司,实现规模的扩大,掌握部分定价权;在公司的成熟期,打通整个石斑鱼养殖产业链,掌握定价权,完成公司上市,实现“让石斑鱼走进千家万户”的公司使命。产品与技术产品与技术 池源公司的核心产品为鞍带石斑鱼鱼苗核心产品为鞍带石斑鱼鱼苗,具有安全健康(无药物残留)、成活率高、生命力强的特点,各项生理指标均远高于市面上的普通鱼苗。下游养殖户和水产公司以池源公司抗病优质鞍带石斑鱼苗开展养殖生产可以显著提高育苗养成率,提高经济效益。获得病害免疫的池源石斑鱼苗可以降低甚至基本消除后期养殖中药物的使用,有
15、效解决水产养殖药物残留问题。依托于公司拥有的四项核心专利技术四项核心专利技术,池源公司可显著降低生产成本,提高鱼苗、成鱼产品质量,提升公司的核心竞争力。抗弧菌病的鞍带石斑鱼鱼苗培育方法(发明专利号抗弧菌病的鞍带石斑鱼鱼苗培育方法(发明专利号 ZL 200510033469.6ZL 200510033469.6),鞍带石),鞍带石斑亲鱼人工促熟培育方法(发明专利号斑亲鱼人工促熟培育方法(发明专利号 ZL 200510033470.9ZL 200510033470.9),由中山大学生命科学学院黎祖福教授及其科研团队研发而成,运用于池源公司的鱼苗生产,可将鱼苗成活率提高到 11.2%14.7%,远高
16、于目前平均水准 3.5%6.2%。结合新型养殖模式使用,可将养殖成本降低 30%,产量提高 50%,综合效益提高 32%。10 10 广州池源水产科技有限公司 水产养殖污水的综合处理及资源化利用的方法(发明专利号水产养殖污水的综合处理及资源化利用的方法(发明专利号 ZL 2008100297296ZL 2008100297296),),由中山大学生命科学学院黎祖福教授及其科研团队研发而成,运用于池源公司的成鱼养殖,可低成本保持鱼塘良好的生态环境,降低养殖过程中石斑鱼的发病率。石斑鱼类精子冷冻保存方法(发明专利号石斑鱼类精子冷冻保存方法(发明专利号 ZL 201010249028.0ZL 201
17、010249028.0),),由中山大学生命科学学院林浩然院士及其团队研发而成,冷冻保存的精子解冻后即可恢复正常的生理活性,在克服杂交育种中不能自然交配的困难、解决人工繁殖过程中所遇到的雌雄亲鱼成熟时间差的问题中起到了重要的作用。整个项目的核心技术相比较于现有的养殖技术有明显的优势,可显著提高产品效益与质量,增强生产的抗风险能力,且技术难度高、保密性强,同行竞争者难以模仿。市场市场 随着国家经济的快速发展,国民生活水平不断提高,大众的饮食观念及消费结构亦发生了较大转变,肉类消费总量快速增长,水产品消费占比日益提升肉类消费总量快速增长,水产品消费占比日益提升,从2000年的13.32%提高到 2
18、012 年的 21.67%,保持了 9.40%的年均增长率。而随着近年来东南沿海各地区的消费者对石斑鱼认可度的普遍提高,消费比例由 20 世纪末的 2%提升至 17%。自 21 世纪初我国发展沿海石斑鱼养殖产业以来,石斑鱼的种苗繁育、沿岸养殖、深水网箱养殖等取得了迅猛发展,就目前市场状况来看,我们可以总结出如下 3 点特征:1.1.产量大。产量大。近十年来,石斑鱼产量快速增长,全球约 60%的石斑鱼产自中国大陆,2013 年的总产量达到了 8 万吨,产值接近 60 亿元。2.2.前景好。前景好。从消费状况来看,我国石斑鱼人工养殖与海捕的产量仍然有限,当前石斑鱼市场仍存在大约 1.4 万吨的缺口
19、。随着人们生活水平和对石斑鱼认知度的进一步提高,对石斑鱼的消费需求仍将不断增大。石斑鱼市场的发展存在着广阔的前景。3 3.竞争弱。竞争弱。比较于我们的竞争对手中小型石斑鱼受精卵以及鱼苗养殖散户,由于其体量小、资金弱,无法专注地投入到相关的技术研发中,难以在受精卵以及苗种的质量上取得质的突破。因此,其产业化程度较低,鲜有规模化养殖场出现,在未来产业集成化、规模化、产业化的发展趋势下,并不占优。而池源公司在技术及行业资源的支撑下,将整合上游养殖资源,用技术造福渔民、优化产业,从而通过上游市场带动并影响下游市场,最终占据竞争的高地,具有较明显的优势。营销营销 池源公司将初期的目标市场定为广东及海南地
20、区的广东及海南地区的养殖公司养殖公司/养殖养殖户户,后续扩大至 11 11 广州池源水产科技有限公司 东南沿海地区,向客户大量供应优质的石斑鱼鱼苗,作为其继续养殖生产的原材料。基于对宏观环境及行业市场的分析,池源公司将营销总体目标定为“依托先进技术、供应依托先进技术、供应优质鱼苗、打造行业品牌优质鱼苗、打造行业品牌”。在渠道渠道进入进入方面,我们已与康乐生物科技有限公司签订了合作协议书,将自身鱼苗直接销售至养殖企业,保证初期鱼苗销售,以达到“借船出海”“借船出海”的效果。在渠道拓展渠道拓展方面,池源将采取“双培双培策略策略”培训渔户的养殖技术,培育池源的市场客户。池源将特设下乡技术讲座与培训下
21、乡技术讲座与培训,利用自身技术和服务优势,对大型养殖渔户特设讲座与培训服务,赢得客户美誉度。此外,池源还通过印发池源养殖知识宣传册宣传册与科普与科普 DVDDVD、定期在村镇宣传栏村镇宣传栏更新渔业养殖动态宣传池源公司产品及文化理念、投放县市级收音机广告县市级收音机广告、在渔业养殖网络论坛渔业养殖网络论坛增设池源专栏等方式传授池源技术知识,宣传产品及理念。池源力争成为石斑鱼行业的资源整合者和技术领导者资源整合者和技术领导者。在品牌建设上以技术为核心,以服务为平台,通过试点业务、广告宣传等方式打造石斑鱼育苗领域的领军品牌地位。运营模式运营模式 池源公司在经营管理上采取“一个公司一个公司+多个基地
22、多个基地”模式。公司相当于头脑中枢,起着人事、办公、行政、财务、采购等综合管理作用;而多个独立、分散的基地则作为养殖生产一线。整体统御与多点生产有机结合,形成大规模的辐射型网络生产体系。池源公司在生产业务上采取“品牌业务品牌业务+散户整合系列业务散户整合系列业务”模式。池源以育苗业务为核心品牌业务,牢牢把握源头,从亲鱼选育、驯化到受精卵孵化再到苗种培育,全程自主操作,进而发挥出产业链上游的标杆作用。此外,池源公司将联合渔户,分三个阶段逐步整合上游养殖产业链,拉动产业发展。先期试点获取渔户对公司产品、技术的认可;继而进一步达成产销合作,池源提供受精卵和技术,渔户负责孵育苗种,所得利润以 2:8
23、比例分成。最终进一步密切双方合作关系,池源牵头成立石斑鱼苗种养殖合作社,与散户形成风险共担、合作双赢的有机整体,整合上游资源、扩大行业产能。在资金发展方面,池源公司采取“自我滚动发展自我滚动发展”模式。因石斑鱼育苗周期较短(通常 2 个月内即可),池源拟定首年分三批育苗,利用前一批鱼苗销售所得,投入到下一批鱼苗生产中,以此滚动发展,降低公司注册资本,提高资金流动性。而在基地建设方面,池源采取同样的策略,利用前一年总的销售所得,取部分投产于隔年的新基地建设,以此来逐渐达到公司基地连锁发展的规模效应。12 12 广州池源水产科技有限公司 投资与财务投资与财务 公司在工商部门登记的注册资本将为 10
24、0 万元,符合股份有限公司注册资本标准。股本结构中,创业团队占总股本的 80%,处于绝对控制地位,专利技术以技术入股形式占总股本的 20%,符合常规界限及国家政策。团队入股团队入股 技术入股技术入股 入股金额入股金额 80 20 所占比例所占比例 80%20%公司具有很强的盈利能力,净利润和销售净利率都呈现很强的上升势头,第五年净利润突破 1795 万。5 年平均销售利润率达 43%,资产报酬率达到 43%,各项指标都表明公司的运营处于健康的状态。公司采取轻资产战略,厂房、鱼塘与生产设备已以经营性租赁的方式取得,并把所筹得的 80 万现金投入到公司的第一轮投资与生产成本中,预期可回笼资金 15
25、6 万元投入到下一轮生产中。高效灵活的资金利用,符合大学生创业的条件。公司股本将在第三年开始扩大到 500 万,最终扩大到 4000 万,进行新的融资。根据我们的预测,公司的现金流状况将保持健康发展。在 15%的折现率下,公司的净现值达到 3396 万元,内含报酬率则达到 51%。两项重要指标均表明公司的投资价值是毋庸置疑的,经得起资本市场的考验。在风险管理方面,我们对不同类别的风险进行了详细地分析及估测,并且有针对性地提出了具体的防范措施以及相应的预警机制,力求将风险造成的损失降到最低。团队团队 池源创业团队由中山大学 10 名来自不同专业的本科生组成,专业领域包括生命科学、创业、管理科学与
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