时昌直抽有限责任公司商业计划书.pdf
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1、 时昌(时昌(Strong)直抽有限责任公司)直抽有限责任公司 创业计划书创业计划书 联 系 人 张 xx 电话号码 18266630125 电子邮件 地 址 山东省青岛市 邮政编码 266555 保密须知 本商业计划书属商业机密,所有权属于时昌直抽有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于具有技术转让和投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2、在没有取得时昌直抽有限责任公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3、应该像对待贵公司
2、的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料;4、本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号:发送日期:开创者团队介绍:开创者团队介绍:首席执行官:首席执行官:张 xx 机电工程学院 本科生 生产部总监:生产部总监:冯 xx 机电工程学院 本科生 技术部总监:技术部总监:崔 xx 机电工程学院 博士生 技技术部副总监:术部副总监:乔 xx 储运与建筑工程学院 本科生 财务财务务总监:务总监:王 xx 经济管理学院 本科生 市场市场营销总监:营销总监:姚 xx 经济管理学院 研究生 市场营销市场营销副副总监总监:刘 xx 经济管理学院 本科生 行政管理行政
3、管理总监:总监:刘 xx 经济管理学院 本科生 开创者团队指导老师:开创者团队指导老师:第一指导第一指导:肖 xx 第二指导第二指导:石 xx 王 xx 丁 xx 时昌直抽有限责任公司 开创者团队 高质量、高服务、高技术 摘摘 要要 目前,我国中部和东北部油田已进入注水开发的后期,西部油田正向戈壁腹地推进,深井数量不断增多,常规游梁式抽油机机在一定程度上已经不能满足长冲程、低冲次的生产要求,而我公司计划生产的直线电机抽油机正可以解决油田这一开采难题。直线电机抽油机是利用直线电机往复运动带动抽油杆上下运动,举升井内液体。由于其具备长冲程、低冲次、机械效率高、提液量大等特点,适合深井、超深井的开采
4、。该产品已申请和正在申请国家专利 13 项,并已取得油田入网认证,在多个油田成功试用。试验数据表明它单井平均可日增油 3 吨,年单井可增产原油 1000 吨,可为油田带来丰厚的经济效益。直线电机抽油机在中石化塔河油田单级最深泵挂达 5312 米,创世界深抽纪录,并且该产品技术总体达到国际先进水平。通过对公司所在行业分析和对公司本身内外部环境进行分析,公司发展前景良好且产品拥有广阔的市场。同时经过详细调研和研究,我们将目标市场定位在适合我公司产品销售和推广的西部油田。在营销策略方面,我们以产品服务和油田公关为重点,在制定传统的 4P 营销策略同时,采用以互联网为依托的新型营销策略,大力推广我公司
5、的主打产品直线电机抽油机。时昌直抽有限责任公司成立初期共需资金 2300 万元,项目投产 5 年后,预计销售净利润为 1609.47 万元,项目的投资回收期为 3.17 年,财务净现值为1038.18 万元,内部收益率为 26.63%,项目投资收益良好。目录 用户至上、全面服务;品质保障、专业维护 目录目录 第一章第一章 执行概要执行概要.3 1.1 公司.3 1.2 产品.3 1.3 机会分析.4 1.4 公司财务.5 1.5 公司战略.6 第二章第二章 项目背景项目背景.9 2.1 我国油田开采现状.9 2.2 抽油机简介.10 2.3 国内使用的抽油机及其问题.10 2.3.1 目前抽油
6、机存在的一些问题.10 2.3.2 游梁式抽油机存在的问题.11 2.3.3 无游梁抽油机存在的问题.11 2.3.4 其他抽油机存在的问题.11 2.4 国内抽油机技术发展的趋势.12 2.4.1 重点发展各种类型的长冲程抽油机.12 2.4.2 加速发展节能型抽油机.12 2.4.3 不断研制具有高适应性的抽油机.12 2.5 结论.13 第三章第三章 产品与技术产品与技术.15 3.1 产品简介.15 3.2 核心技术.16 3.2.1 工作原理.16 3.2.2 整体结构.17 3.2.3 直线电机抽油机控制系统.17 3.2.4 主要创新点.18 3.3 竞争优势.20 3.3.1
7、效益优势.20 3.3.2 节能优势.20 3.3.3 结构优势.21 3.3.4 运行轨迹优势.22 3.3.5 性能可靠、安保齐全.23 时昌直抽有限责任公司 开创者团队 高质量、高服务、高技术 3.3.6 维护优势.23 3.3.7 国家政策优势.24 3.4 工艺流程.25 3.5 应用与反馈.26 3.5.1 应用范围.26 3.5.2 实际应用情况分析.27 3.5.3 试用反馈.28 3.6 产品研发.30 3.6.1 关于动子平衡块的计算机控制研发.30 3.6.2 生产不同型号抽油机的生产方案.30 3.7 产品前景展望.30 第四章第四章 公司概述公司概述.33 4.1 公
8、司简介.33 4.1.1 公司名称.33 4.1.2 公司介绍.33 4.1.3 公司标志.33 4.2 公司组织.34 4.2.1 组织形式.34 4.2.2 部门职责.34 4.3 公司管理.35 4.3.1 战略管理.35 4.3.2 计划管理.36 4.3.3 安全生产管理.37 4.3.4 人力资源管理.38 4.4 公司文化.39 4.4.1 文化建设.39 4.4.2 形象建设.40 4.5 公司团队.41 4.6 厂址选择.42 第第五章五章 市场分析市场分析.45 5.1 行业分析.45 5.1.1 行业环境分析.45 5.1.2 波特五力模型.48 5.2 SWOT 分析.
9、51 5.2.1 SWOT 基本要素分析.51 目录 用户至上、全面服务;品质保障、专业维护 5.2.2 SWOT 要素组合分析.54 5.2.3 总结分析.54 5.3 目标市场营销.54 5.3.1 市场细分.54 5.3.2 目标市场定位.55 5.3.3 目标销量预测.56 第六章第六章 营销策略营销策略.59 6.1 营销部门组织结构.59 6.2 产品推广方式.60 6.3 4P 营销策略.60 6.3.1 产品策略.60 6.3.2 价格策略.64 6.3.3 渠道策略.64 6.3.4 促销策略.66 6.4 新营销策略.69 6.4.1 电子商务供应商管理.69 6.4.2
10、借势营销.69 第七章第七章 财务分析财务分析.71 7.1 主要财务基本假设.71 7.2 全面预算.72 7.3 资本结构.75 7.4 资金来源及运用.75 7.5 投资可行性分析.76 7.5.1 投资净现值.76 7.5.2 内部收益率.77 7.5.3 投资回收期.77 7.5.4 敏感性分析.77 7.5.5 盈亏平衡分析.78 7.6 财务分析.79 7.6.1 主要财务报表.79 7.6.2 主要财务指标.80 7.7 评价.81 第八章第八章 风险管理与资本退出机制风险管理与资本退出机制.83 8.1 风险识别.83 时昌直抽有限责任公司 开创者团队 高质量、高服务、高技术
11、 8.1.1 行业风险.83 8.1.2 经营风险.83 8.2 风险评估.85 8.3 风险控制.86 8.4 资本退出方式.87 8.4.1 首次公开发行(IPO).87 8.4.2 行业并购.87 8.4.3 清算或破产.87 8.5 资本退出方式选择.87 8.6 资本退出时间.88 附件一附件一 调研关键点汇总调研关键点汇总.91 附录二附录二 鉴定意见鉴定意见.93 附录三附录三 样机试用反馈意样机试用反馈意见见.94 附录四附录四 产品入网检验报告产品入网检验报告.100 附录五附录五 质量认证证书质量认证证书.102 附录六附录六 合作意向书合作意向书.108 附录七附录七 单
12、位产品直接材料构成表单位产品直接材料构成表.109 附录八附录八 建设期投资相关估算建设期投资相关估算.110 附录九附录九 专利授权书专利授权书.112 附录十附录十 团队介绍团队介绍.113 第一章 执行概要 1 高质量、高服务、高技术 时昌直抽有限责任公司 开创者团队 2 用户至上、全面服务;品质保障、专业维护 第一章 执行概要 3 高质量、高服务、高技术 第一章第一章 执行概要执行概要 1.11.1 公司公司 时昌(strong)直抽有限责任公司准备在新疆维吾尔族自治区库尔勒经济技术开发区建厂,专门生产、销售直线电机抽油机及配套产品,并提供相关服务。公司现已掌握制造直线电机抽油机的全部
13、关键技术,并按该技术制造的直线电机抽油机样品已在江汉油田、塔里木油田等地成功试用,意见反馈良好。我公司以“高质量、高服务、高技术”为核心经营理念,在为油田提供优质、专业服务的同时,根据用户反馈的意见,不断完善技术、改进产品,为我国石油工业的发展贡献力量。图 1-1 公司管理 1.21.2 产品产品 目前,我国中部和东北部油田已进入注水开发的后期,西部油田正向戈壁腹地推进,深井数量增多,开发深度和难度也与日俱增,油井开采会经常出现高粘、多蜡、多砂、多气、水淹和强腐蚀等情况。而我们拟创建的公司所计划生产的直线电机抽油机正可以解决这一难题。直线电机抽油机的最大特点就是直接将电能转变为直线往复运动,动
14、力传递过程简单,可以大大降低动力传递过程中的功率损失。值得一提的是,值得一提的是,该产品该产品可采可采井深井深 53125312 米米,创世界记录。创世界记录。(鉴定意见见附录二)时昌直抽有限责任公司 开创者团队 4 用户至上、全面服务;品质保障、专业维护 图 1-2 产品优势 试用数据表明试用数据表明,直线电机抽油机可提高油井产液量 30%左右,因此可以大幅度的增加油井产量,提高开采效益。以单井平均日增油 3t 计算,年单井可增产原油 1000t,多多创效益创效益 400400 多万元,多万元,同时每年可节约电费 2.1 万元,维修费用平均每年比游梁式抽油机少 1.5 万元。1.31.3 机
15、会分析机会分析 (1 1)市场分析)市场分析 市场潜力巨大。市场潜力巨大。目前我国原油年产量达两亿吨,现有机械采油井十万余口,用于更新老抽油机和新增油井所需抽油机的数量可达 10000 台/年,而且油田深井、超深井数量逐年高速增长,对适合深井超深井的抽油机需求巨大。适合深井超深井的抽油机需求巨大。油田油田节能环保意识增强。节能环保意识增强。近年来,在大力提倡降低成本、高效采油思想的指导下,各油田对新型节能抽油设备的需求十分迫切,从而带动了节能环保抽油设备的不断发展。石油装备产业尚未饱和,后进企业有很大机会。石油装备产业尚未饱和,后进企业有很大机会。我国石油装备钻采业的竞争结构尚不稳定,领先企业
16、地位不稳固,尚不具备绝对领先的实力,后进企业还有很大机会。由此可见,我公司虽然面临着比较严峻的竞争考验,但同时也存在着巨大的机遇。(2 2)政策分析)政策分析 国家法律政策对节能型石国家法律政策对节能型石油装备企业提供很大支持。油装备企业提供很大支持。2011 年国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要节能环保产业作为七大战略性新兴产业之首被委以重任。2008 年“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划 明确了组织实施重大技术装备研制和重大产业技术开发工作的指导思想和发展目标。这些国家政策表明第一章 执行概要 5 高质量、高服务、高技术 了国家对于节能的重视与支持。1.1.4 4 公
17、司财务公司财务 图 1-3 出资方所占比例 我公司的注册资本为 2400 万元,其中江汉石油机械有限责任公司投资 1000 万元;吸引风险投资 900 万元;直线电机抽油机装配技术,作为我们的核心技术,作价 500 万元。在分析公司设立初期所需资金后,拟向银行借款 400 万元。表 1-1 资金使用明细表 单位:千元 项目 金额 1 固定资产 3,990 1.1 生产设备 800 1.2 厂房 3,000 1.3 办公设备 190 2 土地使用权 10,500 3 开办费 510 3.1 筹建人员开支费用 130 3.2 公司登记费用 80 3.3 筹建期间发生的办公费及应酬费用 150 3.
18、4 其他与筹建有关的费用 150 4 流动资金 8,000 合计 23,000 本公司根据行业基准收益率计算的投资净现值(NPV)为 1038.18 万元,远远大于零,表明计算期内盈利能力很好,投资方案可行。本公司经营前五年的内部收益率IRR=26.63%,高于行业平均水平(14%),说明整体的投资方案可行。投资回收周期为 3.17年,此数据说明,我公司的预计经营状况良好,在较短时间内就可以收回投资。时昌直抽有限责任公司 开创者团队 6 用户至上、全面服务;品质保障、专业维护 1.1.5 5 公司战略公司战略 图 1-4 公司战略 我公司的战略使命为:客户满意第一,完善技术、不断创新,致力于油
19、田开采行业的完善和提高,为国家经济发展贡献力量。公司将战略重点定为公关客户公关客户,以促进与各大油田的长期合作。我公司将在前 2 年成立公司,依靠高质产品、优质服务树立公司形象,力争赢得各大油田的认可;到第 5 年时,将产品推广到国内的东部油田、中部油田,通过不断提高产品质量,更新技术,以适应市场变动的需要,实现销售收入 1.15 亿,接近行业平均水平;第 8 年后走国际化发展道路,实现出口创汇。第二章 项目背景 7 高质量、高服务、高技术 时昌直抽有限责任公司 开创者团队 8 用户至上、全面服务;品质保障、专业维护 第二章 项目背景 9 高质量、高服务、高技术 第二章第二章 项目背景项目背景
20、 图 2-1 项目背景 2.12.1 我国油田开采现状我国油田开采现状 我国油田深井数量不断增加。我国油田深井数量不断增加。我国中部和东北油田已进入注水开发的后期,为了稳产,普遍采用小泵深抽和大泵排液工艺,不断提高产液量,以液保油,成为保证原油稳产的必然趋势,而西部油田正向戈壁腹地推进,深井数量增多,开发深度和难度都与日俱增。常规常规游梁式游梁式抽油机对电能的消耗浪费严重。抽油机对电能的消耗浪费严重。据统计,我国目前 90%以上的油井仍是机械采油井,而且由抽油机组成的三抽设备则占机械采油油井的 80%左右,采油量也占到了原油总产量的 75%以上。但常规的游梁式抽油机有杆抽油泵全系统的总效率在国
21、内一般地区平均只有 12%13%,最大也不到 30%,美国的常规抽油机系统效率较高,但也仅有 46%,对电能的消耗浪费十分严重。油井开采会经常出现高粘、多蜡、多砂、多气、水淹和强腐蚀等问题。油井开采会经常出现高粘、多蜡、多砂、多气、水淹和强腐蚀等问题。由于油藏受古沉积环境影响,储层非均质严重,纵向、横向分布不统一,油层物性差异大。在油田随着深井和稠井的不断增多,发展长冲程、低冲次的抽油机,将是我国今后抽油机发展的主要方向。在本章中,我们将着重介绍我国油田开采现状、国内各类抽油机存在的问题以及抽油机的发展趋势。时昌直抽有限责任公司 开创者团队 10 用户至上、全面服务;品质保障、专业维护 开发过
22、程中各油藏普遍存在着渗透率不均衡,井间产量差异大;油井控制面积小,油层压力递减快;低渗区抽油井液面低,供液能力差等矛盾。2.22.2 抽油机简介抽油机简介 抽油机是油田采油生产中常用的地面举升设备,早在120年前就产生并使用了。目前,全世界共有100多万口机械采油井,其中抽油机井有90多万口,并在逐年增加。我国抽油机发展已有近40年的历史。世界范围内研发与应用抽油机已有100多年的历史,在这百余年采油实践中,抽油机发生了巨大变化,特别是近20多年来,世界抽油机技术发展较快,抽油机的各项技术经济指标达到了有史以来的最高水平。今后抽油机的发展方向可概括为仍以游梁式抽油机为主,同时向着多样化、超大载
23、荷、长冲程、节能型、无游梁式和自动化、智能化方向发展。2.32.3 国内使用的抽油机及其问题国内使用的抽油机及其问题 2.3.12.3.1 目前抽油机存在的一些问题目前抽油机存在的一些问题 (1 1)结构复杂,运动件多。)结构复杂,运动件多。目前各类抽油机仍是将电能变为旋转机械能,再经过减速和换向机构转变为上下往复运动做功,都存在机械效率较低,“大马拉小车”和系统稳定性差等问题。(2 2)悬点运动规律)悬点运动规律较差较差,上下行程速度无法调整。,上下行程速度无法调整。尤其是悬点加速度和速度最大值过大时,会影响悬点载荷,使动载增大,对称循环工作制度下泵的充满度下降,泵效低,能耗大。(3 3)使
24、用条件要求苛刻,工艺复杂、可靠性差。使用条件要求苛刻,工艺复杂、可靠性差。无杆采油范畴的电动潜油泵、射流泵和水力活塞泵等工艺便是如此。(4 4)有杆采油范畴的螺杆泵无法满足深抽工艺要求。)有杆采油范畴的螺杆泵无法满足深抽工艺要求。传统的“机、杆、泵”三抽工艺,受抽油机结构和运行规律等条件的制约,冲程短、动载大、深抽效率低。(5 5)钢丝绳通过天轮时反复弯曲)钢丝绳通过天轮时反复弯曲,寿命较短。寿命较短。原因是钢丝绳承受交变载荷,而且天轮直径小。(6 6)大部分部件都在机箱内,维修保养和更换都比较困难)大部分部件都在机箱内,维修保养和更换都比较困难,极易,极易损坏。损坏。轨迹链条和主轴销是链条传
25、动中的薄弱件,这些都容易发生折断事故。第二章 项目背景 11 高质量、高服务、高技术 2.3.22.3.2 游梁式抽油机存在的问题游梁式抽油机存在的问题 游梁式抽油机不容易实现长冲程、低冲次的要求,因而不能满足稠油井、深抽井和游梁式抽油机不容易实现长冲程、低冲次的要求,因而不能满足稠油井、深抽井和含气井采油作业的需要。含气井采油作业的需要。此外其驴头悬点运动的加速度较大、平衡效果较差、效率较低、在长冲程时体积大笨重、电动机功率利用率小、减速器扭矩波动大等缺点已被各个油田和科研机构所重视。为此,国内抽油机生产厂先后对游梁式抽油机进行改造,研制出了前置式抽油机、异相曲柄抽油机、双驴头式抽油机、异型
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