福建师范大学 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 .pdf
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1、 保 密 须 知保 密 须 知 本商业计划书属于商业机密,所有权属于福建绿藻清源环保技术服务有限公司(以下简称公司)。其所涉及的内容和资料仅限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应立即确认,并遵守以下规定:若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;在没有取得公司书面同意前,收件人不得将本计划书全部或者部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人;应像对待公司机密资料一样对待本计划书中的所有资料。(注:本商业计划不可作为销售报价使用,也不用作购买时的报价使用。如有违反上述规定,一经查实,公司必追究其法律责任。)商业计划编号:授方:签字:公司:福建绿
2、藻清源环保技术服务有限公司 日期:2013 年 10 月 I 目 录 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 目 录 01 执行总结.1 01 执行总结.1 1.1 创业理念(Concepts).2 1.1.1 现实难题.2 1.1.2 技术方案.3 1.1.3 创业火花.3 1.1.4 发展空间.3 1.2 客户定位(Customers).4 1.2.1 目标客户.4 1.2.2 市场调查.4 1.3 竞争分析(Competitors).5 1.4 运营能力(Capabilities).5 1.4.1 运营模式.6 1.4.2 发展规划.6 1.4.3 推广策略.6 1.5 融资财务(Capita
3、l).7 1.5.1 融资计划.7 1.5.2 投资回报.7 1.6 持续成长(Continuation).8 1.6.1 团队协作.8 1.6.2 品牌建设.8 1.6.3 风险应对.8 1.6.4 发展远景.9 0202 项目背景.11.11 2.1 养猪业的污染及其治理.12 2.1.1 沼气工程是养猪业粪污治理的主要工艺.12 2.1.2 沼液消纳是沼气工程存在的主要瓶颈.14 2.2 第三方治理与环境服务业的发展.15 2.2.1 第三方治理是我国环境管理制度的重大创新.15 2.2.2 养猪业的转型升级对低成本专业化治理的需求.15 2.3“绿藻清源”创业概念的产生.17 2.3.
4、1 技术来源.17 2.3.2 政策依托.17 2.3.3 我们的角色.18 0303 技术与服务.21.21 II 目 录 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 3.1 技术概述.22 3.1.1 技术原理.22 3.1.2 技术团队.24 3.2 环保服务模式.24 3.2.1 规范的环境服务管理系统.24 3.2.2 治理服务的整体流程.25 3.2.3 服务收费标准.27 3.3 与藻制品加工企业的合作.28 04 04 行业与市场.29.29 4.1 行业分析.30 4.1.1 环境服务业的分类.30 4.1.2 环境服务业的发展.30 4.1.3 环境服务业的商业模式.30 4.1.4
5、 水污染治理技术服务业的发展.31 4.2 市场分析.32 4.2.1 市场规模分析.32 4.2.2 目标市场选择.33 4.2.3 市场竞争分析.34 4.3 产品策略.36 4.4 价格策略.37 4.5 推广策略.37 4.5.1 合作推广.39 4.5.2 讲座推广.39 4.5.3 示范推广.39 05 05 公司战略.41.41 5.1 企业价值.42 5.1.1 宗旨.42 5.1.2 企业文化.42 5.1.3 发展目标.42 5.2SWOT 分析.42 5.2.1 优势(S).42 5.2.2 劣势(W).43 5.2.3 机会(O).43 5.2.4 威胁(T).43 5
6、.3 战略规划.45 5.3.1 起步阶段(第一年).45 III 目 录 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 5.3.2 成长阶段(第二年).45 5.3.3 发展阶段(第三至五年).46 5.3.4 稳定阶段(第五至十年).46 5.4 远景规划.47 06 06 组织与管理.49.49 6.1 组织结构.50 6.1.1 短期计划.50 6.1.2 中期规划.51 6.1.3 远期规划.52 6.2 创业团队.53 6.3 人力资源规划.54 6.4 人力资源管理.54 6.4.1 绩效考核管理制度.54 6.4.2 团队文化激励.55 6.5 品牌管理.56 6.5.1 公司标识.56
7、6.5.2 商标释义.57 6.5.3 创意图解.57 6.6 现场管理.58 6.6.1 养殖.58 6.6.2 收藻.59 6.7 设备管理.60 6.7.1 设备采购.60 6.7.2 设备保养.61 6.8 环保管理.61 6.9 风险管理.61 6.9.1 市场风险与规避.61 6.9.2 技术风险与规避.61 07 07 财务分析.63.63 7.1 项目投资计划.64 7.2 主要财务预测.64 7.2.1 主要财务假设.64 7.2.2 主要财务预测.68 7.3 盈亏平衡分析.69 IV 目 录 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 IV 08 附 录.71.71 8.1 其他财
8、务预算表.72 8.2 专利技术实施许可.74 8.3 相关专利证书.81 8.4 投资入股协议书.87 8.5 农业科技成果转化资金项目合同书.88 8.6 科技查新报告.97 8.7 合作意向书.107 相关专利证书 1 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 执行总结 01 2 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 本计划书的要点主要有以下六个方面:创业理念(创业理念(Concepts)“绿藻清源”公司以沼液养殖微藻并提纯加工的集成技术为依托,面向规模化畜禽养殖业提供沼液治理服务,目标是要成为国内知名的第三方环境技术服务企业。我们的创业构想如下:1.1.1 现实难题 1.1.1
9、 现实难题 养猪业粪污治理是我国农业污染防控的重点。由于厌氧技术投入少、综合效益较好、易于推广。目前,国内 80%的养殖户都建有沼气工程。但是,要有效地消纳高浓度的沼液却需要在养猪场半径 5 公里范围按照1 头猪1.5 亩的比例配置田地果园或鱼塘。实际上,即便是治污设施完备、配套田地面积很大的行业龙头企业都无法完全满足这一要求,很大一部分沼液仍然被超标排放。与此同时,我国的环境监管力度正不断加大。2014-2015 节能减排低碳发展行动方案提出,要“落实最严格的水资源管理制度”,“严格控制污水灌溉”。因此,如果不能做到完全无污染排放,养殖企业不仅需要承担大量的惩罚性排污费支出,更有可能被强制关
10、停。绿藻绿藻 清源 Concepts 创业创业理理念念 Customers 客户定位客户定位 Competitors竞争分析竞争分析 Capabilities运营能力运营能力 Capital 融资财务融资财务 Continuation持续成长持续成长 绿藻绿藻 清源 1.1 3 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 1.1.2 技术方案 1.1.2 技术方案 为了帮助规模化养猪企业解决现实难题,福建师范大学工业微生物发酵技术国家地方联合工程研究中心科研团队在已有的经济藻类系列专利技术基础上,提出了“生猪养殖沼气发酵微藻养殖微藻提纯”耦合的集成系统,通过养殖微藻处理高浓度沼液,实现二级达标
11、排放,并可用作常规农田灌溉用水;还可利用现代生物工程技术将采收的藻体提纯加工生成多种高附加值藻产品,避免二次污染。这个系统能够低成本高效率地解决沼气工程的“烂尾”问题。科技查新结果表明,这是国内外首个工业化处理沼液的集成技术。2013 年,该项目获得“科技部农业成果转化项目”立项资助(合同号:2013GB2C400228)。目前,项目已经通过中试。1.1.3 创业火花 1.1.3 创业火花 在项目中试的过程中,不断有省内外大型养猪企业与科研团队联系,希望能够进行合作。但由于微藻养殖池必须建在养猪场,并配备技术人员长期监测藻体生长情况、指导藻体投放和采收,科研团队现有的人力无法提供更多的商业化服
12、务。我们创业团队的主要成员之一杨祎同学,是生物化工专业的研究生,从读研开始就参与该项目的科研攻关,并有着丰富的现场管理经验。在其他伙伴的支持下,通过与技术团队协商,决定创办一家环保服务企业,在科技成果转化项目执行期结束以后,还能长期持续地创造出更多的社会效益和经济效益。1.1.4 发展空间 1.1.4 发展空间 在决定创办“绿藻清源”公司之后,我们进一步地思考了企业自身的定位和发展空间问题。党的十八届三中全会已将“推行环境污染第三方治理”写入全面深化改革决定,这是我国环境管理制度的重大创新,将催生大批第三方环境服务企业。根据服务业发展“十二五”规划,到 2015 年末,环保服务业产值超过 50
13、00 亿元,行业空间较大。同时,福建省已获批建设全国第一个生态文明先行示范区。4 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 各级政府正日益强化对养殖业污染的管制。2014 年 9 月,福建省人民政府发布福建省人民政府关于进一步加强生猪养殖面源污染防治工作六条措施的通知,明确提出 2014-2018 年,各级财政要安排专项资金,积极推进可养区生猪养殖场标准化建设,实现粪污有效治理。基于上述政策环境,我们将“绿藻清源”定位为一家第三方环境技术服务企业。短期内,主要提供合同环境服务,利用沼液养殖微藻,实现达标排放,有效解决沼气工程的“烂尾”问题。长期中,我们将逐步拓展微藻养殖的后续加工链条,为养殖
14、企业提供一套新型的“猪沼藻”循环农业发展模式。客户定位(客户定位(Customers)1.2.1 目标客户 1.2.1 目标客户“绿藻清源”环保服务的目标客户定位为年出栏数 3000 头以上、已建有沼气工程,但无法解决大量沼液消纳问题,不能实现达标排放的规模化养猪场。这一定位基于以下几方面的思考:首先,生猪养殖业已进入“微利”时期,许多中小型养殖户已经被挤出市场,规模化、集中化是我国养猪业的总体趋势;其次,随着环保监管的日益严格,由于无法承担更高的治理成本,中小型养殖户进一步退出市场;第三,对大型养殖企业来说,其承担环保责任的刚性需求更为突出;第四,我们需派出技术人员提供长期的现场管理服务,在
15、创业初期人力资源有限的情况下,必须有的放矢,注重规模效益;第五,在营销资源有限的条件下,无法全面推进,需重点突破。综合以上,我们的目标客户定位将有利于企业自身的持续稳健发展。1.2.2 市场调查 1.2.2 市场调查 我们对闽江流域上游地区南平、三明等地 24 户规模化养殖户的调查结果显示,对于第三方治理服务的需求约占 33.33%,希望通过政府购买方式获得这一服务的比例为 20.83%。这表明“绿藻清源”的第三方治理服务有一定的市场空绿藻绿藻 清源 1.2 5 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 间。除直接面向养殖户销售外,在第三方治理这一制度创新背景下,政府采购第三方合同环境服务再
16、提供给排污企业,将逐渐取代传统上对排污企业治污的直接补贴。竞争分析(竞争分析(Competitors)目前,我国环保服务企业主要开展的是与工业生产和城市管理相关的业务面向农业点源污染的还很少。其中,为规模化养殖业提供服务的主要是一些环境工程服务企业,以销售设备、建造设施为主。而我们提供的是合同环境服务,以沼液达标排放为合同标的。我们的突出特点有两个:一是沼液养殖微藻技术所需投入的基础设施建造成本较低(仅为好氧技术的 13%、微生物技术的 40%),年均运行费用也很低(仅为好氧技术的 24%、微生物技术的 9%);二是无需对养猪场现有的沼气治理设施进行改造,而是有针对性地解决了已有沼气工程在沼液
17、消纳上的“烂尾”问题。从技术角度看,面向不同水体环境的微藻驯化和遗传改造技术本身就具有很强的特异性,存在一定的技术壁垒。目前,除了“猪沼果(菜、鱼)”外,还没有其他成熟的、可复制推广的沼液种养模式。以上这些因素使我们具有了较强的差异化竞争力,能够迅速锁定目标客户。实际上,我们的第一家客户,年出栏数 3 万头的福清市星源农牧开发有限公司,就是主动与本项目对接的。作为一家行业龙头企业和领先用户,该公司明确表达了其对沼液消纳技术服务的需求。这使我们更加明确自身的优势和市场前景,增强了创业的信心。运营能力(运营能力(Capabilities)根据自身特点,我们制定了如下的运营规划:绿藻绿藻 清源 1.
18、3 绿藻绿藻 清源 1.4 6 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 1.4.1 运营模式 1.4.1 运营模式“绿藻清源”与客户签订沼液消纳达标排放服务合同,提供“建设跑道式养殖池提供专用藻苗和养料监测养殖过程采收藻体”的全流程服务,并派出专业技术人员长期驻点。以年出栏数 3000 头的规模化养猪场为例,年处理沼液可达 8370 吨,约为其总量的 89%。同时,我们将建立一个可视化、可追溯、标准化、流程化的环境服务管理系统,进行全程监控,定期向客户提交系统运行报告。根据本公司投入的治理成本,经与客户议价,目前我们初步按照年出栏数收取 12 元/头的环保服务费,约为目前省内各地市养猪场排
19、污费标准(15-20元/头/年)的 60%80%,是我们单位直接治理成本的 3.5 倍。1.4.2 发展规划 1.4.2 发展规划 根据发展需要和自身能力,在规划期的第一年我们主要是服务好第一个大客户福清市星源农牧开发有限公司,将其建设成我们最大最稳定的示范基地;第 2 年,除福州外,在闽江流域上游三明、南平和交溪流域上游宁德三地,各选择 1-2 家年出栏量 3000 头的客户建设示范基地;第 3-5 年,依托四个地区示范基地的品牌辐射效应,新增 10 家、15 家和 30 家客户。目前,这四个地区仅仅是获得中央资金扶持的 3000 头以上规模化养猪场项目总量就达到 148 家,潜在客户数量较
20、大,可以支撑我们的发展规划。五年以后,先由北往南推广到福建省内其他地区,再以福建省为中心辐射周边省份,主攻江西、湖南、广东等养猪业集中度较高、市场规模较大的区域市场。1.4.3 推广策略 1.4.3 推广策略 我们将主要采用服务营销和关系营销策略,首先,以优质的服务长期锁定领先用户;其次,以龙头企业为示范基地,依托它的行业关系网络,直接面向同类型客户推广。一是“走出去”,送技术服务上门;二是“请进来”,在示范基地举办集中性的技术讲座。同时,我们将紧紧把握第三方治理的改革方向,依托科技部农业成果转化项目的平台,积极探索政府采购的合作模式。未来希望能够比照“合同能源管理”,形成一个由养猪场、政府和
21、绿藻清源公司三方协作的“合同环境管理”模式。7 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 融资财务(融资财务(Capital)1.5.1 融资计划 1.5.1 融资计划 本企业申请注册为有限责任公司。项目规划期内,公司拟注册资本 55 万元,其中校方投资 20 万元入股(注:此 20 万元为公司向学校支付的专利实施许可费的再投资);另外,创业团队已自筹资金 35 万元。企业初创期的股权结构为:创业团队 64%,校方 36%。1.5.2 投资回报 1.5.2 投资回报 按照预算,五年的总成本费用结构中,主营业务成本占 23%,管理费用(含研发投入)占 54%,销售费用占 23%。如果能够按计划
22、实现销售目标,我们将在项目规划期的第一个年度就开始实现盈利,五年内,净利润总和约 308.16 万元;至五年末,现金存量约为 102.76 万元。项目年均内部收益率约为 38.21%。绿藻 清源 1.5 图图 1 1-1 1 预计利润增长图预计利润增长图 单位单位:人民币万元人民币万元 图图 1 1-2 2 预计净经营性净现金流量折线图预计净经营性净现金流量折线图 单位单位:人民币万元人民币万元 8 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 持续成长(持续成长(Continuation)1.6.1 团队协作 1.6.1 团队协作 要保持创业企业的持续成长,团队凝聚力是首要条件。我们的团队成员
23、来自生物工程、金融、财务管理等不同专业。在初期将采用扁平化职能小组的组织架构。规划期内,营销推广等业务全部由创业团队成员负责,现场管理人员初期由创业团队中的技术人员担任,两年后开始少量外部招聘,以最大程度地压缩人员成本。1.6.2 品牌建设 1.6.2 品牌建设 品牌建设是企业持续成长的精神支柱。我们拟注册“绿藻清源”商标,实行单一品牌策略,凸显微藻治污的清晰概念,树立第三方农业环境服务企业的品牌形象。【中文名】绿藻清源 【品牌内涵】环境友好、协作共赢 1.6.3 风险应对 1.6.3 风险应对 我们面临的主要创业风险:一是市场推广慢。为此,我们将加大推广、营销的力度,创造更多的经济效益和社会
24、效益。二是技术被模仿。为此,我们将加快新技术研发,适应多样化的污染治理需求,目前正在委托技术团队开发的是管道式光生物反应器(解决微藻养殖的占地问题和季节性问题)和规模化养鸡场粪污治理技术(特色微藻筛选、遗传改造技术)。绿藻 清源 1.6 图图 1-3 商标商标 LOGO 9 执行总结 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 1.6.4 发展远景 1.6.4 发展远景 我们将紧密结合技术团队在微藻培育、提纯加工技术上的研发优势,逐步拓展微藻养殖的后续加工链条,为大型养殖企业发展“猪沼藻”的新型循环农业模式、切入中高端藻制品加工行业、实现农业与工业的协同提供技术和服务支持。11 项目背景 福建绿藻清源环
25、保技术服务有限公司 项目背景 02 12 项目背景 福建绿藻清源环保技术服务有限公司 养猪业的污染及其治理养猪业的污染及其治理 2.1.1 沼气工程是养猪业粪污治理的主要工艺 2.1.1 沼气工程是养猪业粪污治理的主要工艺 养猪业是我省乃至全国畜牧业产值比重最大的行业,也是政府菜篮子工程的重要项目。然而,养猪业的粪污排放一直是对现有环境容量的一个巨大挑战。根据 2010 年公布的第一次全国污染源普查结果,规模化畜禽养殖污染已经成为最主要的农业污染源(畜禽养殖业的化学需氧量总氮和总磷分别占农业源的 96%、38%和 56%。),其中,养猪业污染又占了一半以上。据测算,1头猪的粪污排放量相当于 8
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