虞衡大环保创业项目_计划书.pdf
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1、华南师范大学创业学院第 1 页 共 68 页华南师范大学创业学院第 2 页 共 68 页日期:2019.05.04地址:广东省佛山市狮山镇华南师范大学南海校区国际商学院邮政编码:528200联系人及职务:蔡惠婷(总经理)电话:13725904735传真:无网址电子邮箱:保密本商业计划书属商业机密,所有权属于虞衡大环保科技有限公司。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后,收件方应即刻确认,并遵守以下的规定:1、在未取得虞衡大环保科技有限公司的书面许可前,收件人不得将本计划书之内容 复制、泄露、散布;2、收件人如无意进行本计划书所述之项目,请按上述地址尽快将本计划书完
2、整退回。华南师范大学创业学院第 3 页 共 68 页前前言言有关报告显示,我国是垃圾生产大国,但是垃圾并不等同于废品。事实上,根据有关数据,每个家庭平均每年产生的垃圾价值 2000 元左右。然而,由于垃圾处理体系不完善,分类回收制度不健全,变废为宝的渠道不流通,大部分垃圾都是直接送至处理厂进行焚烧处理,只有极少部分较易分类的垃圾(塑料瓶、废纸等)被送至回收。2017 年 3 月 18 日,国务院转发了生活垃圾分类制度实施方案,部署推动垃圾分类工作,鼓励创新体制机制,通过“互联网”等模式促进垃圾分类回收系统线上平台与线下物流实体相结合。“互联网+”对公众意味着什么?意味着环保将更方便、更时尚,环
3、保将成为更多人的生活态度。例如,当有人为家里的废弃品、饮料瓶、旧衣服苦恼,不知如何处理、何处投放时,只需下载一个手机 APP 应用程序,指尖一点即可解决烦恼。目前市场上已存在以上类型的 APP,但由于功能不完善、开发时间较短等原因,无法稳步扎根于市场。而本产品针对上述缺点,进行了改进和创新,成为一种用于市民垃圾处理规范化的监控管理软件,前期选取较为容易回收处理并且兼具经济价值和社会效益的三类垃圾:废旧电池、过期药品以及塑料制品进行回收,实现智能化垃圾处理,以及回收价值和经济价值的垃圾供求市场的有效均衡,从而打通流动渠道,达到垃圾排放与经济回收的双赢局面。华南师范大学创业学院第 4 页 共 68
4、 页目目录录第一部分第一部分 摘要摘要.5一、公司介绍.5二、核心团队介绍.5三、主要产品(服务)和业务范围.6四、商业模式.9五、市场分析.9六、营销策略.10七、财务分析.10第二部分第二部分 综述综述.11第一章 公司介绍.11第二章 市场分析.16第三章 竞争分析.23与“垃圾分类回收”的对比分析.25第四章 商业模式描述.26第五章 营销战略.33第六章 风险与风险管理.40第七章 管理.45第八章 财务分析.50第三部分第三部分 附录附录.61一、附件.61二、附表.64华南师范大学创业学院第 5 页 共 68 页第一部分第一部分 摘要摘要一、公司介绍一、公司介绍虞衡大环保科技有限
5、公司团队专注于与用户息息相关的垃圾分类,依托现代互联网大数据科技和大环保科技,开发专业的 APP 应用为用户提供精确地分类指导,与线下实际产品相结合,丰富家庭生活,引领环保生活新风尚,激发分类方式创新,释放个人经济价值潜能,为社会带来新型经济增长点,兼顾生态效益,推动环保事业的进步和社会的发展。二、二、核心团队介绍核心团队介绍职位职位人员人员职能职能总经理总经理蔡惠婷组织参与公司发展规划,年度经营计划的编制;全面统筹公司各领域事务,确定并下达最终决策财务总监财务总监吴怡蕾统筹公司总体财务状况,进行财务管理及资金运营,进行科学投资技术顾问技术顾问杨宏威提供软件开发技术指导及培训行销企划部经理行销
6、企划部经理石邦正负责公司市场营销策略的调研、策划、组织和实施,推动并确保营业指标的顺利完成;负责品牌的提升及策划人事行政部经理人事行政部经理吴敏峰负责公司人事管理,编制人力资源规划技术研发部经理技术研发部经理郭志德参与产品研发,提升产品科技含量售后客服部经理售后客服部经理陈嘉欣客户关系管理,收集与整理用户意见与华南师范大学创业学院第 6 页 共 68 页建议,为市场营销提供信息参考三、三、主要产品(服务)和业务范围主要产品(服务)和业务范围虞衡大环保科技有限公司现有的五大主营业务,分别是特定废物的回收、环保社区、分类回收桶小游戏、环保知识竞赛、步行大作战,针对所有年龄层和所有性别的客户。对于提
7、供每一项产品及服务,我们将从各个细节进行产品、服务的设计包装和改进,以满足消费者的不同偏好。主要功能界面如下:华南师范大学创业学院第 7 页 共 68 页华南师范大学创业学院第 8 页 共 68 页华南师范大学创业学院第 9 页 共 68 页根据产品的业务特点,初步可以将业务划分为三个阶段,即:业务前端、回收以及处理阶段、销售阶段。四、四、商业模式商业模式一方面,虞衡注重社会效益的实现,以互联网为媒介,经济市场作为手段,通过应用用户的实际行动,通过节能减排、垃圾分类回收等方式以实现生态环境的有效改善。另一方面,虞衡大环保也注重立足于企业本身的经济利润盈利目的。依托互联网平台,整合具有回收价值的
8、垃圾的买房以及卖方资源,打通市场关键环节,实现可期的利润。五、五、市场分析市场分析目前市场上的环保类 APP 数量实际上并不在少数,但是主要是两类。一类应用是在政府部门单方面主导下的环保信息类软件,往往是气象局、环保局为主的地方性政府部门主导主办。这类软件虽然具有较强的权威性,但是往往沦为一种资讯类平台,而拥有较少的即时服务功能,久而久之,就会被市场上专业新闻类服务平台所替代,用户粘合度不高,服务型不强。另一类软件则是回收服务类软件。这些软件虽然具有较好的服务能力,但是华南师范大学创业学院第 10 页 共 68 页更多地采取的是一对一的人工上门回收服务。资源回收行业本身的利润在短期内实际上并不
9、足以支付如此海量的高额人工成本,所以才会导致这一类软件虽然能够在前期取得较好的用户反馈体验,但是在经营成本上面始终高居不下,利润较少,因此大部分此类应用并没有取得成功。虞衡的目标市场主要在于垃圾的产生以及分类收集两个部分,同时也有意愿发展一批第三方转化利用厂商作为长期战略伙伴。面对目标市场,虞衡将利用互联网较为强大的信息整合能力以及信息识别技术,并且和互联网社会服务类企业进行合作,实现去人工化下的垃圾的收集,凭借着互联网技术独特的便捷高效特点,快速抢占市场份额,抢先获取垃圾的所有权,实现对于几类重点具备高回收价值的垃圾的大量所有权。六、营销策略六、营销策略通过以上市场分析,虞衡大环保科技有限公
10、司根据自身优势以及市场目标人群定位,决定采取在市场营销学中常用的“4P+3R 策略”,“4P”即产品(Product)、定价(Price)、渠道(Place)、促销(Promotion),“3R”即顾客保留(Retention)、相关销售(Related Sales)和顾客推荐(Referrals),以此作为本公司的营销战略,通过线上、线下推广相结合,充分利用已有资源开拓广大的用户市场,增加新用户安装量的同时提高老用户留存率。七、财务分析七、财务分析借助以上规划,我们对该项目未来 3 年内的经营发展状况进行详细的财务预算分析,包括投资成本估算、营业收入预测、成本费用预测、利润预测、现金流量预测
11、、资产评估等。考虑项目的研发周期,建设期预计为 3-5 个月,项目以 2020年 1 月 1 日作为会计期间的起始日期,2020 年 3 月试运营,同年 9 月正式经营并投入市场。华南师范大学创业学院第 11 页 共 68 页第二部分第二部分 综述综述第一章第一章 公司介绍公司介绍一、公司的宗旨一、公司的宗旨“只要有决心,沙漠也能成绿洲”该宗旨向用户彰显虞衡大环保科技有限公司立志在环保事业上勇当先锋的形象与决心,提出了企业的价值观念,在追求经济效益的同时兼顾企业的基本社会责任和期望在生态方面对社会的贡献。二、公司简介资料二、公司简介资料虞衡,古代掌山林川泽之官。古人具有较高的生态环境意识,取“
12、虞衡”为名,意在传承和发展古人“斧斤以时入山林,材木不可胜用也”的生态环境意识,同时也是表明公司在这一方面的前瞻性与决心,理虞衡之责,领环保风尚。虞衡大环保科技有限公司团队专注于与用户息息相关的垃圾分类,依托现代互联网大数据科技和大环保科技,开发专业的 APP 应用为用户提供精确地分类指导,与线下实际产品相结合,丰富家庭生活,引领环保生活新风尚,激发分类方式创新,释放个人经济价值潜能,为社会带来新型经济增长点,兼顾生态效益,推动环保事业的进步和社会的发展。三、各部门职能和经营目标三、各部门职能和经营目标1、公司组织结构图华南师范大学创业学院第 12 页 共 68 页2、部门职能部门部门职能职能
13、备注备注技术研发部技术研发部产品研究及产品需求调研、策划用户体验设计与完善;UI 规范、企业网站开发;软件技术开发、测试按时更新软件关于环保分类信息,开发软件新功能行销企划部行销企划部企业产品市场推广,营销活动的策划,向公司提出有价值、有新意的策划方案收集用户数据,分析用户心理,制作与用户需求深度对接的推销策略人事行政部人事行政部人员招聘、培训;绩效考核、薪酬福利;公司规章制度建立、运行;公司日常运营维护财务管理部财务管理部财务审计、筹资投资管理;运营资金、利润分配售后客服部售后客服部提高客户满意度、企业对外展示窗口3、经营目标华南师范大学创业学院第 13 页 共 68 页阶段阶段经营目标经营
14、目标初期初期将 APP 应用推广到广佛地区诸如社区居民和大学生等较有影响力的群体中去,逐步提高产品知名度和受众度,从而提高用户数量,稳定前期运营资金。开发配套线下产品,完善线上线下流程,减少出错率中期中期逐步推广到全国一线城市,增加新型服务功能,扩大市场份额,增加影响力增加 APP 增值服务,增加利润占比继续完善线上线下流程,为用户提供高质、便利服务后期后期开发子产品,将品牌做大做强,引领环保生活新风尚;扩大技术资金投入,增加科技含金量,让每一户家庭感受指尖可及的环保四、核心团队四、核心团队1、团队优势(1)专业优势互补且针对性较强我们的创业团队目前共有 7 个人,分别是来自华南师范大学国际商
15、学院金融系、财务管理系、法语系和软件学院软件工程系。团队成员掌握一定的企业管理、营销策划及培训、市场销售、国际贸易知识和软件开发技术,可提供较前沿的国内外市场分析、前瞻性分析和应用开发,专业优势互补,是不可多得的团队成员组成。(2)实战经验丰富团队成员参加过许多校内外大赛,诸如营销大赛、数学建模,具有丰富可感的实际操作经验。这些经历使得团队成员对于公司运营、营销策略等有一定了解,为团队创业打下良好基础。(3)团队成员协作能力强华南师范大学创业学院第 14 页 共 68 页在团队合作中各成员清晰了解目标以及各自的优势分配,充分发挥团队最大优势。团队成员对此次创业充满热情,专注投入到每一个细节,为
16、团队贡献力量。2、团队分工根据团队各成员的专业特长,我们做出以下分工:职位职位人员人员职能职能总经理总经理蔡惠婷组织参与公司发展规划,年度经营计划的编制;全面统筹公司各领域事务,确定并下达最终决策财务总监财务总监吴怡蕾统筹公司总体财务状况,进行财务管理及资金运营,进行科学投资技术顾问技术顾问杨宏威提供软件开发技术指导及培训行销企划部经理行销企划部经理石邦正负责公司市场营销策略的调研、策划、组织和实施,推动并确保营业指标的顺利完成;负责品牌的提升及策划人事行政部经理人事行政部经理吴敏峰负责公司人事管理,编制人力资源规划技术研发部经理技术研发部经理郭志德参与产品研发,提升产品科技含量售后客服部经理
17、售后客服部经理陈嘉欣客户关系管理,收集与整理用户意见与建议,为市场营销提供信息参考(1)总经理蔡惠婷:国际商学院大二法语专业,目前担任校区团委组织部副部长,同时是国际商学院团委实践部副部长,具有较强的领导能力,能够沟通协调好各方面的工作,曾多次参与举办学校大型活动,如校区舞蹈大赛、五四音乐节;同时具有较强的战略眼光和丰富的科研及社会实践能力,参与多项学校赛事,如校级提案大赛、暑期社会实践活动、学院主办的才菁节活动,均获得奖项;热心公益志愿活动,多次参与环保类志愿活动,具有较强的环保意识。(2)财务总监吴怡蕾:财务管理专业大二学生,专业素质过硬。曾加入暖阳服务队,进行后勤报销财务方面工作;担任过
18、副班长职务,组织策划班游并协助资金调度。并担任了院团委组织部副部长,多次参与举办学院活动,如新生团教活动,有较好的沟通协调能力及应变能力;参与社会志愿服务及学校兼职服务,华南师范大学创业学院第 15 页 共 68 页每月有个人兼职收入,有丰富的兼职经历。(3)技术顾问杨宏威:软件学院大二学生,软件工程专业。曾任校学生会干事,现任华南师范大学薪心义教服务队副队长,有丰富的学习经验。在学习科研及学科竞赛方面有着较好的成绩,本人于大一大二学期参与校级院级学科竞赛,并获得诸如 2017 年 12 月 ACM 大学生程序设计竞赛新生赛二等奖、学院第三届程序与算法设计大赛二等奖、于 2018 年 4 月在
19、华南师范大学“青研杯”调研比赛初赛中获得三等奖等成绩。同时本人亦参与完成了团委校级的一般课题的项目研究学习工作,并于期完成了相关软件著作权的申请。于 2019 年完成了大创课题的立项,在学习科研的路上潜心努力。(4)行销企划部经理石邦正:具备较强的策划统筹能力:现任佛山市学生联合会干部,担任国际商学院 2018 级团总支书记,2018 级学生委员会副级长兼秘书长等多个团学干部职务。拥有较多的活动策划、组织统筹的经验,具备较强的项目计划以及部门际协调能力,能够承担所负责的企业项目拓展以及营销策略的重要责任。(5)人事行政部经理吴敏峰:国际商学院大一学生,法语专业。曾在高三暑假与同学创立家教机构,
20、具有创业经验和丰富的兼职经历。现在是华南师范大学学生会和勤工助学管理中心的成员,积极参加院举办的比赛,诸如才菁节,也获得奖项。同时也乐于志愿事业,将在 2019 年暑假前往贵州支教。具有丰富的调研经验,如于寒假期间心系母校回母校宣传以及进行社会实践调查。(6)技术研发部经理郭志德:软件学院大一学生,软件工程专业。在大学期间成为校级团学组织成员,担任学生干部,具有较强的执行能力和责任心,也具有一定的领导能力以及学习能力,曾策划多次活动或作为活动的负责人,所组织的活动都取得了较为不错的成效。在 2019 年寒假期间与几位同学一起策划寒假招生宣传社会实践活动,包括制作宣传视频、准备宣传物资和文件以及
21、回校进班宣传和摆摊宣传,并在最后荣获了“优秀队伍”的奖项。在 2019 年 4 月,与几位同学一起参加调研比赛,有一定的调研经验。(7)售后客服部经理陈嘉欣:就读于华南师范大学国际商学院法语专业2017 级。在任华南师范大学学生会第 35 届第二任生活服务部部长,华南师范大学国际商学院共青团委员会秘书长,有丰富的组织工作经验;曾任班级团支书,对于国际、国家的实时动态有一定的了解与认识;热心公益志愿服务,参与过环保类志愿活动的策划与组织,对于环保理念有较为深刻的理解;参加过三下乡活华南师范大学创业学院第 16 页 共 68 页动以及课外兼职,社会实践经验丰富。同时积极参与学校学院举办的各类活动,
22、如提案征集大赛、校园合唱比赛以及学院举办的欧美文化节、才菁节等活动,均获得过奖项与名次。五、外部支持(外聘人士会计师事务所律师事务所顾问公司技术支持行业协会等)1、与华南师范大学化学与环境学院进行合作,提供专业精确的知识储备;2、寻求广东省环境保护产业协会的帮助,收集前期样本,扩大宣传渠道。第二章第二章 市场分析市场分析(1)市场规模、结构)市场规模、结构市场规模:市场规模:垃圾的分类回收,本质上就是一种资源的回收。资源回收市场具备广阔的利润空间以及金额庞大的市场总量。环保是一项公共工程,公用事业中环卫市场的基础设施投资,存在着周期长、投入大、资金占用多的特点,不受经济周期影响,属于刚性支出,
23、资金来源有保障,较为稳定。随着人民群众对于市容环境质量需求的提高,以及政府不断推进环卫领域市场化改革,环卫支出在刚性的基础上,还会逐年增加,再加上资金来源稳定,为环卫市场的扩张奠定了重要的资金基础。可见环保工程以及环卫事业存在着可见的利润空间发展性。下表为我国主要再生资源类别回收值,从表中我们可以大致推断再生资源回收的市场规模现状。我国主要再生资源类别回收值(亿元)名称2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年废钢铁2740.922263392.63122.151984.42042.6增长率-18.79%52.41%-7.97%-36.44%2.93%废有色金属8
24、89.110271131.21324.681395.61829华南师范大学创业学院第 17 页 共 68 页增长率-15.51%10.15%17.10%5.35%31.05%废塑料919.810568881100810957.8废纸869.4830.3744.1616642.7744.5废轮胎7988.975.868.865.170.5废旧电器电子产品119.257.269.878.478.394.4报废汽车83.464.260.466122.1108.2报废船舶63.163.811.421.811.5-废旧纺织品-7.548.6废玻璃-28.8725.721.322.4废电池-19.219.
25、818.524.8合计(亿元)5763.95413.46421.46446.95149.45902.8增长率-6.08%18.62%0.40%-20.13%14.63%除了具有相当的市场规模以外,可再生资源(垃圾)的回收也具备规模持续性上涨的趋势,说明随着居民生活质量提高,物质消费量提高,可再生资源的数量规模上涨也是必然的趋势,因此,垃圾回收市场必然是一个拥有发展潜力以及上升动量的市场,市场前景可观。除此之外,该市场长期依托政府扶持为背景,拥有较多的政策作为发展指导,免去了较多的发展阻力,详情可见下表。时间轴阶段特征1949-2000 年 政府行政职能主导管理阶段市政环卫在政府主导下进行,由事
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