供应商评审细则（鱼肉类）.xls

良品铺子工厂评审细则（鱼肉类）序号项目要求得分1组织及配合（5%）1.1质量组织架构1.1.1应设立能够独立实施质量和食品安全管理的质量机构和人员，确保其工作不受其他人影响，公司质量负责人和生产负责人不得是同一人，并应脱产公司高管层应明确对质量和食品安全管理机构和人员的支持，并确保其获得相应的资源。质量负责人需直接向厂长上一级或者更高领导直接汇报工作，级别等同于或高于生产部门质量管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规，能够判断潜在的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。质量管理人员数量应与生产管理需求相匹配，确保整个加工过程处于受控状态1.2审核配合1.2.1拒绝我司进工厂审核的审核过程中推诿、拒绝或故意拖延评审进度通知评审时安排对生产质量情况熟知人员进行对接，并按要求准备评审所需材料。除了产品配方外，不得拒绝提供审核员所需要的审核资料，除非提出正当理由并获得审核员的理解与认同2危害分析和关键控制点（HACCP计划和实施）15%2.1HACCP计划2.1.1建立HACCP计划：每一个步骤危害分析-确定CCP点-设定CCP临界限值-建立CCP监控系统-建立纠偏计划-验证-保存记录。2.2HACCP关键控制点的实施2.2.1CCP1：原料验收原料必须来自合格供应商名录国内禽肉制品必须有动物检验检疫证明，数量与证明基本一致，进口禽肉需有卫生证书，数量与证书基本一致原料每半年至少送外检一次品控人员每周核查一次原料验收记录和动物检验检疫证明和进口卫生证书2.2.2CCP2：添加剂管理配料：添加剂应严格遵守GB2760-2011规定配料表应填写规范完整复核人员每天至少复核一次添加剂的使用情况电子称每班需校准一次（5点法），做好校准记录2.2.3CCP3：金属检测应当在工序的适宜环节增加金属探测仪金属探测仪精度需满足fe1.5mm，sus2.0mm金属探测仪需设置合理的验证频率，每班前和每班结束后必须进行验证验证需有验证记录，对于验证失效段的产品需进行隔离并重新过金属探测仪2.2.4CCP:杀菌控制杀菌锅杀菌参数严格按照杀菌工艺要求设定杀菌程序设置密码，防止人为篡改和误操作，每锅杀菌需有杀菌人工记录杀菌锅需安装杀菌记录仪，品控人员需定期（频率至少大于7天）对杀菌记录仪的数据进行审核确定，电子版的杀菌记录仪需提供审核确认记录，杀菌锅仪表显示温度与内置水银温度计一直，相差不超过0.5度；杀菌锅应每年进行热力分布测试。采用辐照杀菌的应张贴辐照变色标签，采用其他杀菌方式的应符合工艺要求3食品安全及质量管理系统（10%）3.1食品安全管理体系3.1.1公司应按ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC等国际通认的管理体系标准的要求建立详细的食品安全管理体系,形成文件,加以实施、保持和评审,并适当改进使用的文件应该是获得批准的有效文件将应将手册或相关重要的程序文件发到相关人员，并处于受控状态3.2内部审核3.2.1公司应根据ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC等国际通认的管理体系标准和国家的法律法规，公司的规章制度，质量管理体系要求等对那些关系到产品安全、合法性和产品质量的重要体系和程序的执行情况进行审核,以确保适宜并得到遵守执行，此审核应每年至少每年进行一次，建议每季度或者每月进行一次2.2HACCP关键控制点的实施3.3作业指导书和操作规程3.3.1检查岗位操作规程文件是否齐全岗位操作规程是否包括工序操作步骤及注意事项等现场抽查：操作人员是否掌握岗位规程，如配料（投料）表等3.4不合格品控制3.4.1检查不合格品需涵盖了原辅料、中间产品及成品检查原辅料、中间产品及成品检验记录(或汇总)，查看不合格品记录(或不合格品处理报告)，看其处理方法是否有可能造成二次不合格针对批量或者重大不合格的情况，应确认发生的根本原因，制定预防措施及验证有效性3.5投诉处理3.5.1有客户投诉管理制度，有记录和调查处理的情况。口头或书面的客诉，质量部门应追查原因予以改善、作成纪录，并宜定期统计检讨。查看近客户投诉及处理记录（至少3个月），检查客户投诉是否都已妥善处理3.6追溯和召回3.6.1公司应具备可追溯体系,能够在加工和产品分销的所有阶段上追溯和追踪所有原料批次（包括内包装材料）有对应的召回管理制度（包含召回情况以及负责人和召回产品处理）每年至少进行追溯体系演练，以确保4小时内从原料追溯到成品，反之亦然任何返工品，应保持其可追溯性。4现场标准（30%）4.1外部标准4.1.1厂址要求及产区环境：无显著污染；无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不易发生洪涝灾害；不宜有虫害大量孳生的潜在场所。无潜在污染风险；布局合理，各功能区域划分明显；厂区硬化，地面无积水、泥泞、污秽等；绿化，定期修剪草木；有适当的排水系统。生活区应与生产区保持距离或分隔。建筑物维护良好以免潜在污染,如排放管道需加网,防虫鸟，补漏洞,防渗水等4.2安全4.2.1安全防护和潜在故意污染的风险评估，敏感/限制区域的标识和控制4.2.2现场安全措施到位,只有授权人士才可进入生产及贮存区,并经过指定路线进入,合约商，访客到访需登记受控。培训员工举报不明身份的人员进入。4.3布局,生产流程与隔离【】4.3.1车间布局：根据工艺合理布局，避免交叉污染根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区厂房内设置的检验室应与生产区域分隔厂房的面积和空间应与生产能力相适应厂房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新4.4建筑结构一原料处理、制备、加工、包装和仓储区域4.4.1墙壁：使用无毒、无味的防渗透防脱落的材料和涂料；操作高度范围内的墙面应光滑、不易积累污垢且易于清洁；墙壁、隔断和地面交界处应结构合理、易于清洁，能有效避免污垢积存。墙壁完整无破损。墙壁无悬挂杂物，无可能脱落的异物，保持干净卫生4.4.2地面：地面使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料；地面的结构应有利于排污和清洗的需要。地面应平坦防滑、无裂缝、并易于清洁、消毒，有适当的措施防止积水。地面完整无破损。4.4.3门窗：门窗应闭合严密，完整无破损。门需妥善维护。产品暴露区域，门须关闭。门若敞开，则须采取措施阻止虫害进入。此等区域的门户应安装自动闭门器；表面应平滑、防吸附、不渗透，使用不透水、坚固、不变形的材料制成；原料和成品暴漏区域的玻璃窗应加以保护防止破裂；窗台保持清洁，窗户做通风用途时，需采用固定式隔网阻止虫害入侵。4.4.4顶棚：使用无毒、无味、与生产需求相适应、易于观察清洁状况的材料和涂料；顶棚应易于清洁；在结构上不利于冷凝水垂直滴下,防止虫害和霉菌孳生；蒸汽、水、电等配件管路应避免设置于暴露食品的上方。顶棚完整无破损。4.4.5通风设施：适宜的自然通风或人工通风措施，通风流向从清洁度要求高的作业区域流向清洁度要求低的作业区域合理设置进气口位置，进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施通风排气设施应易于清洁、维修或更换，必要时应安装除尘设施空气，蒸汽使用前有过滤装置4.4.6照明设施：有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要光源应使食品呈现真实的颜色暴露食品和原料的正上方安装照明设施有安全装置所有照明设施需保持完好4.5公用设施4.5.1供水设施：能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要水质应符合GB 5749的规定间接冷却水、锅炉用水等食品生产用水的水质应符合生产需要不同种水采用分离的管路输送，避免交叉污染有水质监测报告，每半年一次4.4建筑结构一原料处理、制备、加工、包装和仓储区域4.5.2排水设施：保证排水畅通、便于清洁维护，保证食品及生产、清洁用水不受污染排水系统入口应安装带水封的地漏等装排水系统出口应有措施以降低虫害风险室内排水的流向由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域污水在排放前应经适当方式处理4.5.3工器具消毒设施：应配备食品工器具，环境，设备的专用清洁及消毒设施有制定工器具，环境，设备清洗消毒作业指导书应确保实施清洁消毒制度，如实记录；及时验证消毒效果，发现问题及时纠正清洗消毒后的工器具应妥善存放，避免落地，防止被二次污染，容器严格区分落地和不落地4.6设备4.6.1一般要求：应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染。设备、工器具等与食品接触的表面应使用光滑、无吸收性、易于清洁保养和消毒的无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落材料制成。所有生产设备应从设计和结构上避免零件、金属碎屑、润滑油、或其他污染因素混入食品，并应易于清洁消毒、易于检查和维护；应不留空隙地固定在墙壁或地板上，或在安装时与地面和墙壁间保留足够空间，以便清洁和维护。4.6.2制定解冻的操作规程，对解冻环境温湿度、解冻时间和肉中心温度进行要求、制定超出解冻工艺要求的特殊情况下的纠正和预防措施有专用的原料肉解冻场地和设备解冻场地保持卫生，解冻肉应离地离墙鼓励公司采用连续式解冻、微波解冻等设备，建议对原料肉进行清洗4.5公用设施4.6.3原料的清洗与解冻：制定解冻的操作规程，对解冻环境温湿度、解冻时间和肉中心温度进行要求、制定超出解冻工艺要求的特殊情况下的纠正和预防措施有专用的原料肉解冻场地和设备解冻场地保持卫生，解冻肉应离地离墙鼓励公司采用连续式解冻、微波解冻等设备，建议对原料肉进行清洗4.6.4浮选清洗与静置：对于真空包装，能够采用浮选原理挑选包装破损产品的必须增加包装袋浮选清洗设备应制定包装袋浮选清洗操作规程，并获得操作人员的理解和很好的执行有静置观察期时间要求，并严格执行，此应是生产工艺中的一个环节4.7维修与保养4.7.1设备的保养和维修：应建立设备保养和维修制度，加强设备的日常维护和保养，定期检修，及时记录；设备损坏维修时应防止外来人/物污染产品（如采取清场行动）；可能与产品接触的设备在维护时需使用食品级油脂。4.8员工设施4.8.1更衣室：男女分开，更衣室干燥整洁卫生，照明良好，有必要的换工作鞋设施个人衣物物品与工作服分开放置，洁净区工作服应统一清洗和消毒进入车间需更换工作鞋或者穿戴鞋套，工作鞋需与个人鞋子分开，保持干净和必要的清洗消毒更衣室不许存放散装食品饮料，药品和其他有毒有害化学品更衣室内不准乱丢果壳、纸屑，不准随地吐痰，乱丢纸屑，烟头等废弃物，不许吸烟4.8.2洗手消毒设施：洗手消毒设施为感应式或者脚踏式，数量与同班次食品加工人员数量相匹配必须设置冷热水洗手设施有纸巾、消毒毛巾、烘手器等干手设施，采用酒精消毒的工厂应确保在酒精消毒前手部干燥，消毒酒精采用75%的医用酒精应在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法，洗手消毒方法为;清水-皂液-清水-消毒液-清水-烘干 或者清水-皂液-清水-烘干-酒精进入车间前适当位置应设置更衣镜，确保工衣穿戴整齐，头发无外漏4.8.3卫生间需保持洁净卫生设施与材质便于清洁卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通卫生间内的适当位置应设置洗手设施4.9物理、化学及生物污染的控制4.9.1化学污染：应建立防止化学污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，制定适当的控制计划和控制程序不得在食品加工中添加食品添加剂以外的非食用化学物质和其他可能危害人体健康的物质生产设备上可能直接或间接接触食品的活动部件若需润滑，应当使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂建立清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度。除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂 食品添加剂、清洁剂、消毒剂等均应采用适宜的容器妥善保存，且应明显标示、分类贮存；领用时应准确计量、作好使用记录4.8员工设施4.9.2物理污染控制：应建立防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，并制定相应的控制计划和控制程序。应通过采取设备维护、卫生管理、现场管理、外来人员管理及加工过程监督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金属、塑胶等异物污染的风险。现场有对虫害（苍蝇、小飞虫、蚊子，蟑螂、蛆虫、蚂蚁等）金属（螺丝，针头，刀片，轴承钢珠，铁丝，钢丝球，硬币，订书钉，发卡等），橡皮筋，橡皮指套，玻璃，烟头，纽扣，石头，头发，塑料绳，塑料容器脱落物，纸屑等异物进行有效管控4.9.3微生物污染：应规定具体的半成品流转时间要求，包含解冻温度及时间，腌制温度及时间建立食品加工过程的微生物监控程序，定期对包括生产环境，人员手部，工器具，设备和过程产品的微生物进行监控 应制定记录存档对发现不合格的应及时纠正4.10废物/废物处理4.10.1车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离，防止污染应防止不良气味或有害有毒气体溢出，防止虫害孳生车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰，套袋并加盖，并保持容器干净，必要时需进行清洗和消毒应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除4.9物理、化学及生物污染的控制4.11害鼠虫控制4.11.1应绘制厂区虫鼠害控制设施平面图，对每个设施进行编号，制定和执行虫害控制措施，并定期检查生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、粘捕式灭蝇灯、风幕等），防止鼠类昆虫等侵入。厂区应定期进行除虫灭害工作不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染粘捕式灭蝇灯背光悬挂，高度1.5-1.8米，与产品保持一定的距离，挡鼠板高度45cm以上且无1cm以上的缝隙4.12贮存设施4.12.1大小、库容配套，以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气仓库易于维护和清洁，防止虫害藏匿，防止虫害侵入不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。必要时仓库应设有温、湿度控制设施贮存物品应与墙壁、地面保持适当距离，以利于空气流通及物品搬运清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物质应分别安全包装，明确标识，并应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置4.13出货及运输4.13.1产品出库应遵循先进先出原则，并有仓库进出台账有运输管理制度或协议合同，根据食品的特点和卫生需要选择适宜的贮存和运输条件不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同贮存运输贮存、运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险贮存和运输过程中应避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击等，防止食品受到不良影响5产品控制（15%）5.1产品设计与开发5.1.1配方要得到授权人的批准所用配方中涉及到过敏原时应标示当声明有转基因产品、无盐、素食、低糖等事项时，需验证每批原料的状态并记录。采用转基因原料需征得客户同意，并在产品标识中明确标示心产品开发应做保质期测试和评估，有测试数据和报告5.2产品检验与实验室测试5.2.1产品检验：应通过自行检验对原料和产品进行检验，建立食品出厂检验记录制度自行检验应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验设备配制是否符合QS细则要求由具有相应资质的检验人员按规定的检验方法检验检验仪器设备应按期检定5.2.2产品留样：应建立留样管理制度每批产品必须留样留样产品需按品种、批号分类存放样品至少保存至有效期限后需定期对留样产品进行查看分析，发现异常及时调查，必要时要主动召回，并做好留样召回等相关记录5.3原料管理5.3.1原物料供应商管理：编制确定合格供应商名录，定期对供应商进行评价考核，淘汰不合格供应商食品原料，添加剂，辅料采购应建立上游供应商管理制度，有上游供应商索证，过期证照及时更新5.3.2原物料验收：食品原料，添加剂，辅料采购应建立相对应的验收标准，每批次有验收验收记录经验收不合格的食品原辅料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，及时进行退、换货等处理不合格品处理应做好相关记录，保证所使用的食品原料、食品添加剂和食品相关产品符合国家有关要求肉制品验收需有动物检验检疫证明或者卫生证书，收货数量小于或者等于证明数量5.3.3采购食品包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂等食品相关产品应当查验产品的合格证明文件，实行许可管理的食品相关产品还应查验供货者的许可证食品包装材料等食品相关产品必须经过验收合格后方可使用盛装食品原料、食品添加剂、直接接触食品的包装材料或容器，其材质应稳定、无毒无害，不易受污染，符合卫生要求5.4产品放行5.4.1成品需检验合格才能出厂检验项目需涵盖产品执行标准所要求的出厂检验项目检验记录需与出库台账相对应有原始检验记录备查6过程控制（15%）6.1清洁和消毒6.1.1应配备食品工器具，环境，设备的专用清洁及消毒设施有制定工器具，环境，设备清洗消毒作业指导书应确保实施清洁消毒制度，如实记录；及时验证消毒效果，发现问题及时纠正清洗消毒后的工器具应妥善存放，避免落地，防止被二次污染6.2原料使用6.2.1食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施投产前检查原料，核对品名、规格、数量，有霉变、生虫、混有异物或其他感状异常、过期、不符合质量标准的，不得使用。液体的原辅料应过滤除去异物杂质；固体原辅料需粉碎、过筛的应粉碎至规定细度。6.3半成品控制6.3.3半成品控制：半成品存放在洁净密闭的容器中，半成品储存标识清晰有防止微生物污染的措施；存放时间不得超过工艺规程规定的贮存期限。应采取有效措施以防止金属或其它外来夹杂物混入食品中。6.4过程检查6.4.1按实际打印生产日期，有日期打印记录，首次打印日期需有量人确认日期打印应不易脱落产品首件有进行确认,有首检记录过程抽检需涵盖了原辅料、中间产品及成品，有抽检记录对于不合格品及时标示和隔离，制定处置方案，查看不合格品记录(或不合格品处理报告)，看其处理方法是否有可能造成二次不合格控制各工序流转温度及时间,特别是解冻至分割至腌制至成型，卤制至冷却至包装至杀菌，存在卤汤的需做好防护，确保卤汤不会酸败和外来异物污染6.5监控和检测仪器的校正6.5.1内外部校准：建立设备校准台账按规定的时间进行内部和外部校准6.6卫生监控6.6.1卫生监控：具备卫生管理检查表。检查频次至少一天一次检查范围全面如实记录。7人员（10%）7.1培训7.1.1有培训记录，记录真实有效与年度培训计划基本一致或者更多培训有分公共培训和不同岗位的技能培训有对培训培训人员进行考核新员工入职时有进行培训7.2人员卫生7.2.1不应戴手表、首饰指甲留短，干净，不能涂指甲油不能擦浓烈香水车间内不得饮水或进食车间严禁吸烟需穿洁净的工作服头发无外露按要求进行洗手消毒这些要求必须让员工所知悉7.2.2吸烟：工厂除指定区域外禁止吸烟。7.2.3来访者：来访者进入车间必须满足和加工人员一致的卫生要求。7.3健康管理7.3.1查看有健康证且在有效期内现场查证品控、新进员工，生产人员、具有有效健康证有人员健康档案管理的相关记录，公司生产领导有健康证7.4工作服7.4.1工帽：必须能够保证头发完全被包裹，头发不外露。工服设计：不同清洁区之间的工服加以区分；根据食品的特点及生产工艺的要求配备专用工作服；工作服材质不易起毛和脱落；工服推荐使用粘连式的设计。工服消毒：具备臭氧或紫外消毒措施；使用紫外灯具备紫外灯功夫消毒柜；单纯紫外消毒紫外灯离工服不得超过50cm工作服管理：工服及防护工具每天需进行清洗更换；生产工程中工服被污染，必须及时更换。洁净区工作服需由工厂统一清洗和消毒8科研与认证加分项8.1研发能力是否具有研发水平。有研发机构，配备研发技术人员，配备研发设备，制定研发标准，配合我司开发差异化产品，为我司提出产品开发信息8.2体系认证和运行是否通过体系认证（ISO9001、HACCP、ISO22000）等。认证文件保存是否完整，是否在有效期内，是否有效运行认证体系注：标条款为特别关注条款，出现不符合项会导致整个评审结果不合格。1.评审范围要求：【a】新供应商评审（含换新车间生产、跨QS的单品上市）需涵盖上述所有条款；【b】合作供应商巡查需涵盖（不限于）上述必查项目（标“”项）；2.供应商评审分级及巡查频率：【a】原则上所有供应商每年至少进行一次评审；【b】A类供应商每两年上述所有条款覆盖一次；【c】B类供应商每年上述所有条款覆盖一次；【d】C类供应商9个月上述条款覆盖一次；3.评审分数（X）计算方法【a】全条款覆盖时：X=（每模块得分*权重）【b】条款未全覆盖时：X=（实际得分/覆盖条款总分）*100不合格项评分规则每项4分共20分质量负责人级别低于生产负责人或者两人为同一人得0分每项2分，第三项4分共10分违反得0分有按七大步骤编写HACCP计划手册得10分无HACCP手册得0分原料必须来自合格供应商名录得3分国内禽肉制品必须有动物检验检疫证明，数量与证明基本一致，进口禽肉需有卫生证书，数量与证书基本一致得7分原料肉每半年至少送外检一次，品控人员每周核查一次原料验收记录和动物检验检疫证明和进口卫生证书得10分原料来源不明得0分良品铺子工厂评审细则（鱼肉类）危害分析和关键控制点（HACCP计划和实施）15%配料室整洁卫生，具备有效的添加剂使用记录得3分；添加剂称量精度符合要求，添加剂使用有有效的复核操作得7分；添加剂有专人管理，现场无过期或者不符合GB2760要求的添加剂，有添加剂购买和领用台账，得10分无食品添加剂管控得0分有配备金属探测仪得3分金属探测仪得精度符合要求，验证频率为班前和班后，中间验证间隔不大于2小时/每次，采用三点法验证，有验证记录得7分有对验证失效段的产品需进行隔离并重新过金属探测仪得10分无金属探测仪得0分杀菌锅温度与实践参数设定与工艺要求一致得3分杀菌锅有设定密码，有杀菌人工记录表和杀菌自动记录仪得7分杀菌锅仪表显示温度与内置水银温度计温度一致，有对杀菌锅进行热力分布测试得10分有整套的质量管理体系得3分质量管理体系依照标准建立，体系涵盖内容全面，与工厂的管理能很好的融合，能获得很好的执行得7分管理体系有经过认证，年度审核无严重不符合项得10分无管理体系或者体系混乱得0分公司有进行内部审核得3分审核包含文件审核和现场审核，有审核记录，责任人和整改时间要求，在规定时间内获得整改验证通过得7分内部审核频率大于每季度一次得10分无内审该项得0分各岗位作业指导书齐全得2分；关键岗位作业指导和标准上墙或展示得2分；所有岗位作业指导和标准上墙或展示得2分；现场悬挂记录文件得2分；现场抽查员工对自己岗位工作要求了解得2分；无关键环节得程序文件及记录得0分有对原料，半成品和成品进行检查得3分，有分析不合格原因，制定有效的预防措施得5分未对批量或者重大不合格的情况，应确认批量或者重大不合格情况发生的根本原因进行分析，制定预防措施及验证有效性，该项得0分有相关制度支持得2分；有相关处理记录得2分；客诉处理妥善得2分；进行相关调查整改记录得2分；整改措施真实有效得2分。无客户投诉处理机制和记录该项得0分有追溯和召回体系，成品可追溯得3分追溯体统包含原料，成品以及辅料得7分每年有进行至少一次的追溯演练（真实追溯也算），追溯能保证在4个小时以内追踪到对外的第一个客户得10分追溯系统失效得0分每项1分共10分厂区有严重污染和虫害滋生得0分5分：满足4.2.1和4.2.2要求3分：包装、配料等岗位进行了识别和管控，其它少数区域未进行敏感和限制识别0分：敏感区域未进行识别和管控每项2分共10分车间设计不合理易引起交叉污染该项得0分每项1分共5分每项1分共5分每项1分共5分每项1分共5分每项1分共5分每项1分共5分每项1分共5分每项1分共5分有相关制度，有配备工器具，环境，设备清洁消毒相关设备设施得3分有制定相关清洁消毒制度和作业指导书，如实记录并验证消毒效果，发现问题及时纠正得7分清洗消毒后的工器具应妥善存放，直接或者间接接触食品的容器避免落地，防止被二次污染得10分无专用的工器具清洗消毒设施和场地该项得0分；每项1分；设备上无捆绑杂物加1分；有专用的解冻场地和设备，场地和设备符合要求得3分解冻肉离地离墙，有制定解冻工艺要求技术文件并执行得7分有先进的解冻设备，原料肉使用前有清洗环节得10分原料肉在地上解冻得0分有专用的解冻场地和设备，场地和设备符合要求得3分解冻肉离地离墙，有制定解冻工艺要求技术文件并执行得7分有先进的解冻设备，原料肉使用前有清洗环节得10分原料肉在地上解冻得0分有浮选设备和静置场地得3分浮选清洗设备有效运用，有相应的操作规程得7分有进行包装发货前静置七天要求并获得很好的执行得10分无浮选清洗设备得0分有相关制度支持得1分；具备维护保养记录得1分；设备完好得1分；按时外校得2分；无外校报告或校准过期项最多得2分；更衣室男女分开，干燥整洁卫生，照明良好得3分个人物品与工作服分开放置，工作服有清洗和消毒，进入洁净区车间有换工作鞋得7分更衣室无散装的饮料和食物水果，无果壳纸屑烟头等废弃物得10分工作服与个人衣服私人物品混放该项得0分有洗手消毒示意图且洗手消毒设施齐全有效得3分水龙头，烘手器数量功能满足需求得7分；有冷热水混合器和整衣镜得10分；洗手消毒设施没有或无效该项得0分卫生间干净整洁无异味得3分；卫生间结构、设施和内部材质应易于清洁，有洗手设施得7分；卫生间地面无积水得10分；卫生间与食品生产、包装或贮存等区域直接连通本项得0分。每项2分，如发现使用非食用化学物质和其他可能危害人体健康的物质。该项得0分。现场发现工厂硬件设施良好，异物污染风险小得3分有制定异物分析和控制计划书（表），有相关控制异物的有方法并执行得7分人员穿戴规范，生产受头发，塑料，橡皮筋，虫害，玻璃，金属等异物污染有控制措施得10分无物理污染的控制管理，工厂受异物污染风险高该项得0分有制定微生物监控计划程序，有对应检测限值要求，并按计划实施得3分微生物监控计划程序包含生产环境，人员，工器具，食品接触面得7分有微生物监控的原始记录，并对检测不合格的情况有制定纠正和预防措施得10分没有微生物监控及监控记录项该项得0分每项2分共10分车间内外废弃物设施发现有腐败废弃物，导致虫害大量滋生现象得0分每项2分共10分虫鼠害防治危害到食品安全本项得0分；每项2分共10分食品原料和成品与有毒有害品混放得0分每项2分共10分运输外包未签订合同，合同未要求产品安全条款得0分每项2分共10分新品未做保质期加速破坏性试验和评估得0分有自行检验能力的设备和人员得3分自行检验能力与出厂检验项目要求检验的相匹配并按要求进行检验，有原始检验记录得7分检验仪器按期检定，检验试剂在有效期内使用，检验试剂配制符合要求得10分无出厂理化检验能力得0分产品有留样得3分每批产品有留样，留样有记录，与实际生产批号相一致，样品留样至保质期以后得7分有留样观察记录，对留样异常商品及时调查处理，必要时对不合格商品进行召回处理得10分无留样制度，产品无留样，该项得0分有上游供应商索证管理，并有合格供应商名单得3分供应商资质证照齐全并在有效期内得7分有年度供应商巡检评价，对于不合格供应商及时淘汰得10分供应商管理混乱，原料供应商资质无资质该项得0分有原辅料，添加剂验收记录得3分有相关原辅料，添加剂验收制度及验收标准，肉制品验收需有动物检验检疫证明或者卫生证书得7分严格按照原辅料、添加剂采购验收标准验收，对于不合格原辅料，添加剂处理得当，有对应记录该项得10分无原辅料，添加剂验收标准和验收记录得0分包装材料，容器，洗涤剂，消毒剂有验收记录得2分，高温蒸煮袋的验收需将取样包材放入杀菌锅按照工艺要求的杀菌参数进行验收，验收不合格的辅料处理方式得当得1分盛装食品原料、食品添加剂、直接接触食品的包装材料的包装或容器，其材质应稳定、无毒无害，不易受污染，符合卫生要求得2分无食品包装材料等上游供应商的生产许可证或合格证明文件本项得0分。成品出厂前有经过感官检验和理化检验的得3分有出厂检验报告，检验项目涵盖产品执行标准所要求的所有项目，有原始检验记录得得7分检验不合格不许出厂，不合格产品处置方法得当得10分无出厂检验该项得0分有相关制度，有配备工器具，环境，设备清洁消毒相关设备设施得3分有制定相关清洁消毒制度和作业指导书，如实记录并验证消毒效果，发现问题及时纠正得7分清洗消毒后的工器具应妥善存放，直接或者间接接触食品的容器避免落地，防止被二次污染得10分无专用的工器具清洗消毒设施和场地该项不得0分；有包材使用的相关记录，内包材有效的消毒措施，储存方法得当得3分；食品原料和添加剂在进入生产区域前有领用或者出库记录，有核对感官情况、无过期、不符合质量标准的原物料，得7分有经过脱包或者处理，使用前有原辅料经过筛选或者清洗挑选以降低异物污染风险得10分；发现使用不合格的原料得0分每项2分共10分每项2分共10分有设备校准台账得2分有定期进行内部和外部校准得5分存在过期或缺少报告扣1分/个有卫生检查表，有检查得2分检查项目覆盖机器设备，工器具，车间卫生得4分检查频次每天至少一次得5分无相应的检查表或者记录不真实得0分1、有培训记录，记录真实有效得3分2、与年度培训计划基本一致或者更多，培训有分公共培训和不同岗位的技能培训得7分3、有对培训进行考核，新员工入职前有培训得10分新员工或者临时工未培训得0分发现1处扣1分，第9项不符合扣2分，共10分5分，如有违反，本项0分5分如有违反，本项0分查看有健康证且在有效期内得3分现场查证品控、新进员工、生产人员、具有有效健康证得7分有人员健康档案管理的相关记录，、公司生产领导有健康证得10分无员工健康档案管理，直接与食品接触的员工发现无健康证的得0分每项4分共20分根据实际情况1-2分 根据实际情况1-2分，总分不足75分者该项不评分