企业基础管理制度建设及落实情况检查表.doc

企业基础管理制度建设及落实情况检查表

企业基础管理制度建设及落实情况检查表
企业名称
成都东旭建设工程有限公司
检查时间
11.17
序号
检 查 内 容
检查结果
扣分上限
实得分
备注
1
企业基本情况（20分）
2016年度企业在京工作总结
3
3
总结企业本年度在京从事施工活动情况，包含但不限于工程业绩（无工程或无备案业绩的应作说明）、劳务管理工作等。
未提供工作总结-3；内容不符合要求-1。
检查部门留存一份企业提交的工作总结（加盖公章）。
企业在京负责人在场
8
8
在京负责人以档案管理手册为准，在京负责人不在场-8。
企业管理组织机构体系健全
5
0
1.企业组织机构体系应至少包括用工管理部门、劳务分包合同管理部门、质量安全管理部门、财务管理部门，要求各部门职责明确，缺少一项-1。（没有各部门职责）
2.各部门岗位分工清晰并对应责任人，企业依法与其签订书面劳动合同并缴纳社保，缺少一项-1。（没有合同及社保证明）
企业规章制度完备
4
4
企业规章制度至少包括质量管理制度、安全管理制度、人员管理制度、工资分配制度、财务管理制度等，缺少一项-1。
2
工程项目劳务管理保障体系建设
（20分）
项目部劳务管理工作组织机构健全、制度完善、人员职责清晰
10
0（没有工程劳务管理保障体系建设）
提供一个工期为3个月以上的项目的相关管理资料：
1.（5分）工程项目成立由总承包单位项目经理牵头的“劳务管理工作领导小组”，小组成员应包含建设单位项目负责人、施工总承包单位项目经理、监理单位负责人、专业分包单位项目经理、劳务分包单位施工队长、各总分包单位专职劳动力管理员。未提供领导小组-5，缺少一人-1。
2.（5分） 提供项目部劳务管理体系图，劳务管理工作领导小组例会制度，项目经理工作职责，劳务企业施工队长工作职责，各方劳动力管理员工作职责，劳务人员的教育培训制度（岗位技能、普法维权和安全知识），劳务管理工作流程顺畅、各管理环节节点责任人明确，劳务管理自查制度。缺少一项-1，一项不齐全-0.5。
项目部劳务管理保障体系运行有效
10
0（没有相应资料）
1.（6分）提供该项目劳务管理工作领导小组每月的例会记录，缺少一个月的会议记录-2，会议内容应包含用工管理、合同履约情况、纠纷隐患排查化解情况等，缺少一项-2；
2. （4分）提供该项目劳务管理自查记录。
3. 以伪造等方式提供不实资料的加扣10分。
3
合同管理
（12分）
采取劳务分包的应提供劳务分包合同，采取直接用工的应提供施工合同
合同签订、备案符合相关规定
6
0（未提供合同）
提供该项目的相关管理资料：
发包人和承包人依法签订合同，使用本市合同示范文本，合同内容符合相关规定。未提供合同-6，所提供合同并非本市示范文本-6，合同内容不齐全、不合规-3，合同未备案-3。
合同管理体系运行有效
6
0（未提供相关管理资料）
提供该项目的相关管理资料：
合同管理台账：至少有发包人和承包人全称、工程名称与承包范围、合同价款、履行进度情况、合同备案编号并附合同备案证明。缺少一项-2，一项不齐全-1。
4
用工管理
（40分）
应根据项目实际劳务用工方式提供相应资料；若两种方式均使用则两种均提供。
企业用工管理制度健全
5
0（没有用工管理资料）
1.（5分）对于自有人员，企业应具有劳动用工管理制度，未提供制度-5；劳动用工管理制度应至少包括：招工条件、劳动合同签订的要求与程序、考勤管理、工资分配（有落实工资月结月清、工资标准、支付周期和时间、工资公示、发放程序等内容）、劳务人员的教育培训（岗位技能、普法维权和安全知识）、劳动纪律，缺少一项-1，一项不齐全-0.5。
2.（3分）以所提供的项目为准，作为劳务作业发包人的企业还应具有劳务用工监管制度，未提供制度-3；劳务用工监管制度应至少包括：设置劳务管理机构、选择劳务队伍、建立项目劳务管理保障体系、配备专职劳动力管理员、落实实名制管理、落实劳务费月结月清制度、劳务人员的教育培训（岗位技能、普法维权和安全知识）等内容，缺少一项-1，一项不齐全-0.5。

企业用工管理规范，实名制管理资料齐全
35
0（没有企业用工管理资料）
提供该项目的实名制管理资料，相关的内容具有逻辑关联性。
1.（5分）备案的施工人员花名册、身份证复印件、普法维权培训试卷，缺少一项-2，一项不齐全-1。
2.（5分）依法签订劳动合同，缺少一人-1，所提供合同并非本市示范文本-2，合同内容不齐全-2、不合法-3。
3.（5分）按月提供项目施工人员的人员变动情况记录，建立劳务人员变动台账，并每周更新人员花名册，未建立变动台账的-5，未按周更新的一次-2。
4.（10分）提供该项目的全部工资支付记录，缺少一个月-5。工资发放表、考勤表，缺少一项-3，一项不齐全-2。
5.（10分）采取劳务分包的，提供该项目的所有劳务费结算支付凭证：结算单、银行转账单（或支付凭证）、发票（原件或复印件加盖公章）。缺少一项-4，一项不齐全-2。
6.以伪造、代签等方式提供不实资料的加扣10分。
5
建筑劳务纠纷隐患应急预案（8分）
制定并落实纠纷和突发事件处理预案，成立相应的应急领导小组
8
0（没有劳务纠纷隐患应急预案）
1.成立应急小组，小组人员联系方式齐全。
未成立小组的-2，联系方式无手机号码的-1；
2.预案中有事前教育、排查内容，缺少此项内容-2；
3.预案中有事件发生后疏导至本企业办公地点或项目部的内容，缺少此项内容-2；
4.预案中有事件解决具体方式或方案（向相关部门进行报告不作为解决方案），缺少此项内容-2。
备注：1.检查时以企业当场所提供的资料为准进行打分；2.检查部门抽取企业所属项目进行检查实名制管理资料，检查内容参见“京建市〔2009〕662号、京建市〔2009〕610号、京建市〔2009〕611号、京人社劳发[2012]89号”等文件。

自有人员持证、社保情况检查表
岗位工种
花名册人数
持证人数
社会保险证明
劳动力管理员

安全员
1
1
无（社保打印到5月份）
施工员
1
1
无（社保打印到5月份）
造价员

材料员

质检员
1
1
无（社保打印到5月份）
特种作业（建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工）

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备注：1.自有人员情况检查项目与实名制管理资料检查项目为同一个项目。2.上述项目管理人员与特种作业人员均指企业自有人员，请提供花名册、岗位证书原件及有效社会保险证明。
企业备案信息情况
检查内容
企业当场填写内容
网上备案信息
是否及时更新
在京负责人姓名
任静
是
在京负责人联系方式
13540156005

企业在京办公场所
海淀区羊坊店115号院3号楼一层110办公室

备注：1.企业进京备案信息发生变更的，应及时如实办理变更备案。
2.企业在京办公场所需提供租房合同或产权证明等有效证明材料。

检查人员签字： 企业负责人签字：
of rural drinking water sources, protection of drinking water sources in rural areas by the end of the delimitation of the scope of protection, complete with warning signs, isolating network protection facilities