预算模板.xls
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1、预预算算格格式式说说明明及及报报表表目目录录1、请请设设置置预预算算主主体体名名称称、报报表表年年度度、编编制制月月份份以以及及相相关关责责任任人人:公公司司全全称称:部部门门名名称称:预预算算年年度度:2012年(1月1日12月31日)编编制制月月份份:5月预预算算负负责责人人:预预算算编编制制人人:2、报报表表目目录录:经经营营预预算算:1、年度收入及回款预算表.No.1012、生产成本预算表.No.1033、年度常规费用预算表.No.105财财务务预预算算:4、利润预算表.No.3013、报报表表单单元元格格之之颜颜色色说说明明:字字体体为为深深蓝蓝色色:表示报表标题字字体体为为红红 色
2、色:表示报表栏目字字体体为为蓝蓝 色色:表示具体项目底底色色为为浅浅黄黄色色:本表之小计、合计、累计栏底底色色为为白白 色色:从其他相关表引用数据或自动计算之单元格,切勿手工输入底底色色为为浅浅青青绿绿:需要人工输入数据之单元格20122012年年度度收收入入及及回回款款预预算算表表编编报报单单位位:()()序序号号项项目目20112011年年20122012年年预预算算收收入入按按发发生生时时间间分分析析实实际际1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份一一季季度度小小计计4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份二二季季度度小小计计7 7月月份份1 1主营业务收入2 2回款总额可可控控费费
3、用用合合计计-预预算算负负责责人人:No.101No.101单单位位:人人民民币币 千千元元12/1112/11年年差差异异8 8月月份份9 9月月份份三三季季度度小小计计1010月月份份1111月月份份1212月月份份四四季季度度小小计计20122012年年合合计计金金额额%-编编制制月月份份:20122012年年5 5月月20122012年年度度收收入入及及回回款款预预算算表表20122012年年度度常常规规费费用用预预算算表表编编报报单单位位:()()序序号号项项目目20112011年年20122012年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析实实际际1 1月月份份2 2月月份份3
4、 3月月份份一一季季度度小小计计4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份二二季季度度小小计计7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1 1工资及社保费用2 2福利费3 3办公费4 4差旅费5 5业务招待费6 6邮电通讯费7 7汽车费用8 8研发领料9 9工会经费可可控控费费用用合合计计-预预算算负负责责人人:预预算算编编制制人人:No.105No.105单单位位:人人民民币币 千千元元12/1112/11年年差差异异三三季季度度小小计计1010月月份份1111月月份份1212月月份份四四季季度度小小计计全全年年累累计计金金额额%-编编制制月月份份:20122012年年5 5月月201220
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