公司酒店制度与程序.doc

制度
POLICY
合约之审批
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

程序 ：

1． 全部合约或协议书将由关之部门经理进行洽商后送往财务部总监审阅。
2． 财务部经理须详细审核合约或协议书内条款以保障酒店之利益，并提供意见及签订确认。全部检核过程应以不多于48小时完毕内送总经理签批。如属重大项目，则须召开会议研究。
3． 在总经理签批后，该份合约或协议书之副本将存于财务部总监，下本则由有关部门跟进办理。

制度
POLICY
外出公干申请
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，为使有效掌握部门人员旳运作情况，凡外出公干人员须按如下程序申请。

程序 ：
1． 本酒店各级员工因公外出涉及出差、开会、考察等，必须填写“外出公干申请单”连有关之文件送于部门总监审阅核准。
2． 部门总监在同意同意后，报财务总监审批，由财务总监将申请单呈总经理，在同意后方可进行。
3． 外出公干必须提前一周申请。
4． 如遇特殊原因须在当日填写申请单。
5． 如在申报差旅费用时，须将有关之申请一并附上。

外出公干申请单

员工姓名： 部 门：
职 位： 申请日期：
日 期：由 月 日至 月 日 合计 天
交 通：航班/火车/其他
住 宿： 联络 ：
外出事由：

申请人签订 部门经理 总经理

日 期 日 期 日 期

制度
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职业操守
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
1． 雇员在其工作过程中将会可能接触或获知有关店方之机密资料。除取得管理层授权外，任何雇员有责任及义务不可随旨在店内或店外向第三者提及任何有关店方之资料，财务数据、合约内容等。
2． 任何雇员均不能以任何理由，涉及直接或间接，接受任何形式之酬劳，涉及不限于金钱、有价证券、礼品或接待等，以达成下列目旳：
l 泄漏或允许泄漏店方之财务上有关资料或数据；
l 泄漏或允许泄漏店方之内部资料，合约内容或营销计划等；
l 泄漏或允许泄漏店方住客之资料；
l 泄漏或允许帮助达成店方与供给商之采购及售后服务之合约。
3． 任何雇员不能利用管理集团或店方之影响力，资金或资产作为任何不正当或谋私利目旳，全部财务进行过程均清楚及详细统计。
4． 全部雇员必须防止任何可能产生有利益矛盾之情况。任何个人涉及其家眷组员之投资项目或拥有股分之企业与店方之任何交易参加将会引致利益矛盾。如有类似情况之涉嫌，该雇员须尽早向总经理报告，以便采用有效措施。
5． 任何人士违反上述政策将被处以严重纪律处分。

制度
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机密文件处理
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，确保任何机密资料及文件。
程序 ：
1． 任何营业有关之数据、资料、涉及营业及聘任之合约或店方行政当局以为需要保密之文件须放在可封口之信封内并盖上“机密”或“私人及机密”之印章。
2． 盖有“机密”或“私人及机密”之信件只能由收件人或其指定人或其秘书开启。
3． 机密之文件，资料或报告只能由收件人阅读保管，并须寄存在可上销之抽屉内。
4． 除授权外，任何人士不可将机密文件，资料或报告制作副本。
5． 机密文件不可随意掉弃，应以碎纸机剪碎。
6． 如收件人离开办公室少于三天，其代收件人须将该份文件保管妥当直至收件人返回；如收件人离开办公室超出三天，代收件人须尽措施告知发件人及获取处理该份信件之指示。
7． 全部涉及酒店机密文件、支票、信件等须有专人送达、专人接受。
8． 任何人士违反上述政策将被处以严重纪律处分。

制度
POLICY
会议及统计
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，全部部门必须每星期举行例会一次。
程序 ：
1． 有关之部门内部会议必须由部门主管主持；与会者须为各分部责任人；
2． 有关部门之会议必须在事前发出议程；
3． 除因特殊情况或外出公干，各需与会人员必须按时出席；
4． 各与会人员在出席时必须对议程作好事前准备；
5． 有关之会议讨论内容必须统计及由主持人审阅及签订；
6． 每次会议之统计必须在举行后三天内送交行政办公室。

制度
POLICY
部门工作报告
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，全部部门主管必须将其本部门之上月及整年工作及营业情况报告酒店总经理。

程序 ：
1． 各部门主管必须每月五日前将上月份之工作总结及营业情况以至下月份之工作计划呈交总经理。
2． 在每年一月十五日前将上一年度之营业总结呈交总经理。
3． 财务之月报表则必须在每月十五日前呈交总经理及上年度之财务年报在每年二月十五日前呈交总经理。

制度
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酒店行政用车
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，使能加强酒店车辆管理，合理调配，协调各部门工作。

程序 ：
1． 除紧急事情外，向行政办公室提前一天呈交（用车申请单）及清楚填写资料；
2． 由申请人及部门经理签订，交由行政办加签生效后送交车队；
3． 由车队值班统一安排调配用车；
4． 车队以申请单为凭，做好统计，进行先后急缓调配安排，给司机开出车队派车单，司机以车队派单为凭出车；
5． 用车完毕之后，由用车人签字，并填好回车时间，里数，由司机回车队登记；
6． 不论任何情况，全部用车必须作详细统计；
7． 在办公时间外，如遇紧急事件，全部用车必须经行政办公室或值班经理同意，事后补办手续；
8． 全部用车统计汇总后经高级前厅经理审核后，交财务部摊费用。

制度
POLICY
职员用餐
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，按酒店员工福利计划要求，外方员工及中方行政级人员（酒店编制部门经理A级以上）均可在指定餐厅用餐，用餐范围则按员工福利计划之指定餐厅，唯各员工均须严格遵守要求。
程序 ：
1． 全部外方员工每日三餐均可在各指定餐厅及按总经理同意后之用餐原则用餐。
2． 中方高级行政人员（酒店编制部门经理A级以上）可在各指定餐厅及按总经理同意后之用餐原则用膳。
3． 全部职员用餐必须在职员餐单上清楚地用正楷写上用餐者旳姓名、部门、职员号码，除因紧急事故（事后补单）外，必须在离开餐厅时署名。
4． 如用餐者多于一名而职员餐只开一张，则各用餐者姓名均要写上及署名；
5． 如超出用餐原则者，超额部分则按酒店要求折扣向员工私人帐每月收取。
6． 如一起用餐者用餐原则不同步，则职员餐单按个别原则总计。
7． 酒吧不得作为员工用餐场合。
8． 各员工应按酒店要求之餐厅用餐，不享有用餐之餐厅不得进入用餐，除非事先行到总经理或总经理委托人同意。
9． 各员工应以顾客至上，尽量避开餐厅高峰时间用餐。
10． 各员工在餐厅用餐时可享用饮料，唯此消费需涉及在用餐原则之内。
11． 全部食物不得携带出外不然全数记入私人帐，每月收取。
12． 非用餐者不得代人签单。

制度
POLICY
酒店员工用餐帐单/外卖/经理销售
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，按酒店员工福利计划及聘任合约要求，各外职/外聘员工及中方行政级人员（酒店编制部门经理A级以上）均可在酒店餐厅用工作餐。用餐范围则按员工福利计划内所定条款。

程序 ：
1． 用餐原则以餐牌售价结算；
2． 全部外方员工（及按合约同意之家眷组员），及中方高级行政人员（酒店编制部门经理A级以上）可每日享用三餐及茶点一次；按总经理同意之用餐原则用餐。
3． 当日值班经理（MOD）可享用工作餐或茶点一次；按总经理同意之用餐原则。
4． 用餐原则将以每日终止计算；不得转移或累积。
5． 如超出用餐原则，超出部分则转入私人帐户。
6． 员工用餐将以职员单登记。
7． 如多人一起用餐，超额部门则平均向个别员工私人帐户收取。
8． 如用餐者多于一名而职员餐单只开一张，则各用餐者姓名均要写上及各人署名；
9． 酒吧不得作为用餐场合。
10． 不享用餐权之员工不行进入用餐，除非事先取得总经理或其委托人同意，不然将开单结算，并接受纪律处分。
11． 各员工在餐厅用餐时可享用软饮料，唯此消费需涉及在用餐原则内。全部烈酒及按酒店管理当局指定之高价食物不得列入消费原则内；不然，将记入私人帐户内；各用餐人员有责任告知餐厅服务人员，以免计算混乱。

制度
POLICY
酒店员工用餐帐单/外卖/经理销售
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

12． 非用餐者或未经总经理授权者不得代人签单。
13． 为确保酒店利益及合理成本控制起见，各用餐人员均须自律；同步防止在餐厅营业高峰时间内用餐。
14． 全部食物/饮料在未经总经理同意，不得以任何方式携带离开酒店餐厅进食；不然，一概以“外卖方式”按餐牌价开客人帐单，列私人帐项内。
15． 厨师餐桌乃供餐饮部各部厨师长用餐用；如列为试菜用，则必须事先向总经理申请同意；成本控制将根据人数将成本分摊至各部门。
16． 从酒店仓库中购置食品或饮料均作“经理销售”处理；但必须以在酒店需求旳存货基数为准；事先必须经过餐饮部及成本控制部旳同意基数上加15%结算；酒店总经理及总经理同意人士可享有本条待遇；
17． 用餐原则将以“员工福利计划”为准。
18． 各员工在餐厅用餐时，必须自律及注意保持酒店与个人形象。如非必要不得除外衣、脱领带。在休息日，应穿庄重休闲服。

员 工 福 利 表

项目
行政级（1及2级）
行政（3）及A，B级部门经理
其他级别
1
工作餐
— 全部餐饮点
— 限额（无）

— 限额（无）
外方/外聘员工
— 咖啡厅或中餐厅（各酒吧及舞厅除外）
— 每日可享用茶点一份或不含烈酒类酒精饮品一杯
— 限额（参阅注）

本地员工（按合约同意除外）
— 员工餐厅（工作餐：每日1或2次）
— 值班行政人员可在各餐厅享用工作餐或茶点一份或不含烈酒类酒精之饮品一杯原则为个人套餐

本地员工
— 员工餐厅（工作餐：每日1或2次）

2
客房小酒吧
— 能够
— 消费不限
— 不能够
— 不能够
3
私人帐户
个人宴请/消费
— 能够
— 全部餐饮点
— 50%结算（宴会除外）
— 无限额
— 能够（只限外方及外聘员工）
— 全部餐饮点
— 50%结算（宴会除外）
— 限额（以售价计算）不超出个人每月工资之30%
— 本地员工须按合约获总经理同意及享有50%结算
— 能够（只限外聘员工）
— 全部餐饮点
— 50%结算
— 限额（以售价计算）超出个人每月工资之30%
— 本地员工须获总经理同意及享有50%结算
4
公务宴请
店内 — 能够

店外 — 能够
店内 — 能够（须事前获总经理
同意）
店外 — 不能够
店内 — 不能够

店外 — 不能够

5
洗衣服务
— 能够（只限个人及按合约同意之家眷组员之衣物，其他以50%及免收服务费计算）
外方/外聘人员
— 可能（按合约要求之个人衣物；其他以50%及免收服务费计算）
本地员工
— 按合约/总经理同意之个人衣物；其他以50%及免收服务费计算
— 个别部门人员将因工需要由总经理决定

6
酒店用车
— 能够
— 只限公务员及须事前获同意
— 不能够
7
邮电通讯
— 能够
— 只限公务员须事前获同意，其他使用按要求收费；
因公务通讯必须填写申报，A级或B级部门经理先行统计，其他须获直属部门经理签批。事后交财务总监审阅再报告总经理。
8
健康中心（涉及桑拿、桌球及健身等）
— 能够；免入场费
— 未有时间限制
— 只限外方员工；免入场费
— 其他服务则按价50%收费
— 在非高峰时间内
— 不能够
9
剪发
— 每七天一次免费吹剪服务
— 其他次数及服务均按价50%收费
— 在员工剪发室使用多种服务按价收费
— 应防止繁忙时间
外方员工
— 在员工剪发室，每月一次免费吹剪，其他按价收费

本地员工
— 在员工剪发室按价收费

注I ：用餐金额原则

制度
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周年工作计划
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，每一部门须每年就其本部门将来年度之展望制定一套整年工作计划。

程序 ：
1． 在每年8月31日前，行政办公室将制定将来年度之营业指标并告知有关部门。
2． 各部门主管以上述之营业指示为基础而制定其本部之将来年度工作计划，并将此工作计划于9月31日前呈交行政办公室审核。
3． 各部门之周年工作计划之内容涉及：
— 过去一年旳业绩回忆
有关费用及收益
工作/计划进度
— 本部门情况分析
— 将来工作策略及计划
— 人事
架构
编制
— 培训
— 财政预算
财政计划
预算分析表
— 费用预算
— 费用分析

制度
POLICY
周年工作计划
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

— 各项分析表
4． 任何修正或调整必须在十月底前完毕及呈交行政办公室审批。

制度
POLICY
每日检验
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，行政值班副经理、值班经理及质检培训组每日必须作出经常巡视及检验以确保酒店保持正常运作及服务水平。

程序 ：
1． 当日值班经理（MOD）及值班副经理（A.M.）每日巡视及检验运作，
范围涉及但不限于：
— 全部公共地方
— 全部餐厅营业点
— 客房楼层
— 后勤地方，涉及全部机房、机电系统、厨房、员工宿舍
— 各办公室
2． 对全部未能按正常运作或违纪之情况，须即告知有关部门跟进。
3． 在办公时间外或部门主管不在店内时，须按情况需要即时采用坚决纠
正行动。在事后再告知该部门主管跟进。
4． 一切不正常情况必须统计在值班经理日志内。

制度
POLICY
客人失物报告
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，全部客人失物报告必须详细以文字统计。

程序 ：
1． 全部客人投诉怀疑失物之报告必须即时告知值班副经理（AM）。
2． 值班副经理将会同保安部经理及发生怀疑失物地点之部门经理到失物现场及向客人查询详情。在合适情况下，须征询客人让保安人员帮助检验房内物件及需否交警方帮助。
3． 值班副经理将帮助客人填写一份“失物报告表”并印发至下列部门：
— 行政办公室
— 财务总监
— 有关部门总监
— 保安部经理
4． 保安部经理将于三天之内将有关调查经果及意见传送下列部门：
— 行政办公室
— 财务总监
— 有关部门经理
5． 保安部经理将负责有关跟进行动及将最终之进展告知行政办公室。

制度
POLICY
客人投诉
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，全部客人投诉必须即时及合适地处理。

程序 ：
1． 在收到全部客人之问卷或投诉信时，须即时送行政办公室。
2． 值班副经理（AM）必须将全部客人之投诉统计在值班簿内及告知行政
办公室。
3． 行政办公室将告知有关部门采用跟进行动或协同处理。
4． 在取得事件调查成果或处理时，值班副经理（AM）须将成果告知客人。
5． 如客人已离店，即由有关部门主管/公关部/行政办公室以书面告知客
人。
6． 各份客人之意见书将送至人事/培训部之质检部作跟进行动及存档，
并于每月以书面对行政办公室报告。

制度
POLICY
办公室及营业用机器阐明书资料旳保管
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，为确保酒店内办公或营业用机器旳阐明书及技术资料汇集于行政办保存。

程序 ：
1、 自筹建以来至今所购置旳，并由各职能部门所使用保管或将来即将购置旳办公或营业用机器旳阐明书及技术资料汇集于财务部保存。
2、 本文所涉及旳办公或营业用机器涉及：
A、 复印机/胶印机，摄影机和电视摄像机
B、 电脑及其辅助设施诸如打印机，不间断电源和Modem（信息传播器）
C、 单独旳空调器设施
D、 缝纫设备
E、 无线电对讲机
F、 价值昂贵旳财务用电子计算器（台式大型）
G、 投影仪/幻灯仪，磁带录音录象寄存送设备
H、 客房电冰箱（至少二份作为备份）
I、 客房彩电（至少二份作为备份）
J、 商务中心用装订机
K、 电动打字机
L、 厨房用切肉机、微波炉
M、 咖啡机
N、 无线寻呼系统
O、 厨房冰箱
P、 客房用木/石质地坪处理机械
Q、 客房用吸水/地毯清洁机
R、 其他全部经酒店认可之设备阐明书
3、 上述办公或营业机器旳保修保用手续在机器购进后经验货收货时，由收货员收取随机器一起进来旳保用手续证明单交工程部予以跟进办理。

制度
POLICY
磁卡钥匙旳使用和保管
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，确保酒店之系统磁卡钥匙之保管安全及有效控制使用。

程序 ：
1． 全部系统磁卡钥匙（涉及2条双面EMK，3条单面EMK，3条系统密码卡及2条89ER功能卡）寄存在前台保险库内。
2． 系统磁卡钥匙将按下列寄存：
A． 2条89ER功能卡寄存于1号保险箱。
B． 3条系统密码卡寄存于2号保险箱。
C． 3条单面EMK磁卡及1条双面EMK卡寄存于3号保险箱。
D． 1条双面EMK磁卡寄存于4号保险箱。
3． 各系统磁卡钥匙于寄存在保险箱前将按下列程序：
A． 在寄存或提取第1至第3号有关之磁卡钥匙时，必须由行政副经理，工程部经理及财务部经理在现场监督进行。
B． 全部磁卡钥匙必须寄存在一可封口之信封内，信封上面须清楚注明存磁卡之类别。
C． 在放入信封后，以胶贴封好，并以行政办之印章盖在胶贴上，并签上各人之署名与日期。
D． 在完毕上述各项后，由行政副经理将信封放入保险箱内，交与前厅收银员锁好。
E． 该保险箱之钥匙则交由行政副经理保管。
F． 每次领用均须在事前填写领用申请及由总经理签订同意。
G． 有关第4号保险箱之EMK磁卡钥匙将寄存在带绳子之档案袋内。保险箱则交由前台收银员锁妥。

制度
POLICY
磁卡钥匙旳使用和保管
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

H． 每次之寄存/提取均须由值班经理进行，由保安人员在旁帮助，将按保险箱程序进行。保险箱钥匙由值班经理保管。
I． 每次使用后均须详细记入值班经理日志内。
管家操作磁卡
4． 楼层卡由客房中心负责保管，其保管程序如下：
A． 客房楼层磁卡由客房中心负责保管。
B． 全部磁卡必须寄存于可上锁之金属文件柜。
C． 此文件柜之钥匙则由客房中心值班服务员保管。
D． 所在磁卡均须按楼层与数量登记在统计册上，由每班值班服务 员在交接班时清点及接受，确证数量无误。
E． 全部管家楼层人员，涉及领班、服务员，每日上班时在客房中心登记姓名、时间后领用。当使用完毕后，须即时偿还客房中心及在统计册上签订及偿还时间以确证偿还。
F． 各磁卡持有人工作中不能转借别人使用，不能放在工作车上，不能代别人领用/偿还及不能带离酒店范围，如因事务离店，必须立即偿还客房中心。

制度
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质量检验
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策：
此为酒店之政策，酒店质量检验组，行政值班经理及值班副经理将须每日巡视检验以确保酒店之正常运作及服务质量。

程序：
1. 值班副经理（AM）/行政值班经理（MOD）及质量检验组每日将须抽查空 房5间及巡视各动力系统及设施、营业点、公共地域与后勤地域。
2. 对全部不正常情况，未有遵守既定政策与程序及店规以至对客礼貌等事项统计在值班日志内，并采用合适之纠正行动。
3. 对管理层及有关部门提出具建设性之提议，使情况得以改善。
4. 由质量检验小组在日常检验中所暴露有关质量之问题跟进之成效将作为对行政办公室对各部门管理工作体现之考核根据。
5. 每月两次不定时，联合各部门之质量培训员在酒店内外有关范围执行卫生及安全检验，以确保酒店能达至原则并统计全部检验过程。在检验结束后二十四小时内以书面报告行政办公室及各有关部门，并在每月十日前举行卫生及安全会议以检讨有关改善。

附有关之执行及表格。

制度
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质量检验
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

服务质量管理及检验

酒店质量检验计划之推行乃在酒店内各地域藉著高水平服务之体现以达成高水平之质量。

此计划之目旳在于全体员工对酒店之规章制度，其本职之岗位职责，操作上之政策及程序以至每一项工作之程序均能充分了解及熟识。同步藉持之以恒而达至制度化、原则化、规范化。另外，亦经过日常检验及藉具建设性之提议使不足之处得以及时改善。

为推行此计划，本酒店将成立“质量管理小组”及“质量检验小组”。

服务质量管理小组
成 员 ：行政办公室 — 行政副经理／各部门总监或指定责任人
人事/培训部 — 人事/培训部经理， 质检/培训主任
对上负责 ：行政办公室
职务范围 ：作为酒店对客服务质量之监督员，帮助管理当局经常
在酒店内用不定时之巡视以确保酒店之最高质量运作。

主要职责：
1． 每日（涉及早上、下午或晚间）在酒店范围内进行不定时巡视。
2． 确保酒店员工按照《员工手册》和既定之政策与程序，服务原则程序及工作职责进行工作。

制度
POLICY
质量检验
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

3． 确保酒店之设备/设施之合理/正常运作。
4． 确保酒店之卫生、清洁达成既定原则。
5． 如发目前操作程序有不正常情况，在办公时间内可告知有关部门主管跟进；如在办公时间外及部门主管不在店在必要时采用合适之纠正行动，事后再知会有关部门主管。
6． 在合适时间，对员工进行辅导工作以改善工作体现，藉此改善服务质量。
7． 每日将全部检验情况填写在工作日志和质量检验表内。
8． 每月与部门服务质量检验员开会研讨当月服务质量未达水平或需待改善之处。
9． 每月召开一次酒店质量工作会议，与有关部门主管对需改善之处互换意见及采用有效之措施。
10． 每月以书面形式向行政办公室呈交当月质量检验情况分析报告和有关已采用行动之报告，须注意之地方及提出改善之提议。
11． 第两个月质量检验小组联合行政领导，各A级部门经理按星级原则进行联合检验一次，排出未达星级原则之要求及整改提议。

服务质量检验小组
成 员 ：各部门委任之专职质检培训员
对上负责 ：服务质量管理小组
职务范围 ：作为确保酒店对客服务质量之检验员，帮助酒店
管理当局及本部门主管确保其本部及酒店内之服
务能达成酒店既定之工作与服务原则及要求。

制度
POLICY
质量检验
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

主要职责：
1． 配合酒店服务质量管理小组执行执行与服务质量有关之事项。
2． 每日对其本部门，涉及前台或后勤地域，进行检验，并将检验成果记入表格内。
3． 每日将检验后之报告呈交其本部门之主管。
4． 对未有按规章制度，政策与程序，工作之程序，服务原则之情况采用合适之纠正行动。
5． 与本部门主管亲密配合，确保其本部门之服务质量得以保持。
6． 对未能达至要求之情况/服务，将向其本部门主管及服务质量管理小组提出改善提议。
7． 对员工进行辅导工作以改善工作体现，藉此改善服务质量。
8． 在每月二日前以书面呈交服务质量管理小组有关上月之工作报告。
9． 在合适时，可向服务质量管理小组谋求帮助。

制度
POLICY
计划用款及采购
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策：
此为酒店之政策，全部部门之用款/采购必须先经行政办公室审核同意，以便能有效及有计划执行。

程序：
1． 在每月二十日前，各部门须将下月份之采购物品及用款（员工之工资
/奖金及日常能源与厨房食物等除外），作出详尽考虑，并制作一明细计划表。
2． 计划表为一式两联（见附件），分别：一正本为申请部，副本为财务
部。
3． 表内须详列物品编号，物品名称，单位，要求数量，单价及总金额。
4． 计划表须加以注明，如日常运作用具，补充存量等；如属新增项目或
大量采购，则需另附报告。
5． 该计划表须由部门主管签订，交财务总监审核。
6． 经财务部按年预算审核后，交总经理审批。
7． 在总经理同意后，该部分计划表将退回财务部备案及有关部门进行采
购程序。
8． 有关部门在准备采购品时，须填写（采购申请单）并将有关之物品编
号填上。
9． 财务部将根据计划表经同意之物品审批采购宴请。
10． 如属计划外或未经同意之采购或用款，有关部门主管须书写报告交行
政办公室同意后才干进行；有关计划外之采购必须为紧急用途。
11． 每年九月前，各部门主管须填报下一年之采购及用款计划，交财务总
监及行政办

制度
POLICY
计划用款及采购
编号
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执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

公室审批，程序与每月之申报相同。
12． 在经同意后，在每月之计划表内须注明已获同意，以以便财务部核对。
13． 在未同意之前，采购及用款一律不得进行。
14． 为处理零星用款，由各部门提出申请向财务部领取备用金（最高不超出人民币500元），按计划用款支付，但必须将当月费用向财务部结算。

制度
POLICY
挂帐
编号
REF CODE

执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策：
此为酒店之政策，制定有关之挂帐政策，以控制外界之应收帐，确保酒店之利益。

程序：
1． 如属商务或旅行社，必须先填写信贷申请表（见附表），然后由有关部门作推荐，交财务部信贷审批，财务部信贷必须了解此企业之信誉及财政情况才可同意。
2． 在审批前，财务部必须签订挂帐最高数目及结帐期限，财务总监审核后送总经理最终同意。
3． 在取得同意后，财务部将发出告知申请企业，列明最高挂帐数目及结帐期限。如未获同意，财务部亦需告知对方。
4． 每次企业客人入住酒店或用餐，必须取得该企业旳书面告知，才干挂帐。
5． 财务部在每月底出一份可挂帐企业名单予以行政办公室、市场销售及推广、房务部、餐饮部。如在月中有新企业可挂帐，用书面告知如上部门。
6． 名单分本地企业、本地旅行社、外省企业、外省旅行社、境外企业、境外旅行社及政府机关。
7． 属政府机关挂帐者，可免以上程序，但由总经理列出名单交财务部加进挂帐名单。
8． 如遇有机关不在名单内而要求挂帐，必须请示总经理同意。
9． 财务部信贷负责在每月十五日信贷会议前须开出一份企业挂帐情况表与行政办公室、营业部、房务部及餐饮部。

制度
POLICY
运作用具盘点
编号
REF CODE

执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策 ：
此为酒店之政策，酒店将各餐厅厨房所领用之各类餐具器皿进行盘点，以确保其统计精确。

程序 ：
1． 在每月之月底，成本控制人员将各餐厅主管及厨房所领用之各类餐具器皿进行盘点。
2． 在盘点前三天，由财务部发出有关之通告。
3． 有关之盘点将在非营业时间内进行。
4． 在盘点进行时，将由成本控制部及餐饮部各自委派人员联合进行。
5． 在盘点结束后一周内，成本控制总监将呈交一份有关之报告于财务总监及餐饮总监等。

制度
POLICY
现金报销
编号
REF CODE

执行职位
POSITION RESPONSIBLE

涉及部门
DEPT. CONCERNED

政策：
此为酒店之政策，使酒店现金报销（支票现付）有章可循。

程序：
1． 凡垫付现金采购或支付酒店费用，经所属部门总监/经理同意，可申请现金报销。
2． 凡经总经理同意之有款由各部门填好采购单交采购部，经采购部经理签字后连同支票申请单直接到财务部领支票，无用款计划或超出用款计划之外之用具一般不再受理。（特殊情况需补办手续经总经理同意。）
3． 仓库对采购之物品办理验收入库手续后，收货人员留一联，余联连同发票，验收单退给采购人员直，经采购部经理验证后，送财务部报销。仓库将照验收单（应注明品名、规格、数量、金额）进行登记入帐。
4． 由垫付人填写零用现金支出传票，涉及日期、姓名、所属部门、报销项目摘要、金额（大、小写），并将原始凭证（正式发票、收据及其他阐明支出旳单据）附后，由所属部门总监/经理审核签订。
5． 不超出100元旳零星现金采购，采购人员可持发票，仓库入库单和同意之采购单直接到财务部报销支付现金。
6． 将填写好旳零用现金支付传票送往财务部应付帐主任审核，如审核符合酒店要求后在传票上填写所属会计科目旳编号。报总会计师、财务总监、总经理审批。
7． 为了确保支票之安全，财务部开出之空白支票必须加盖时间和限额，采购人员应妥善保管（发生丢失造成损失由当事人自负），一般情况下三天内核销。
8． 各部门现金报销事先需经本部门总监/经理签批、总会计师复核、财务总

制度
POLICY
现金报销
编号
REF CODE

执行职位
POSITION RESPON