生产管理记录表格大全.doc

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分发号:
目 录
1.质量管理体系文件更改单（表CX4231)…………………………5
2.管理评审报告（表CX5611—1）……………………………………6
3。评审组成员签字表（表5611—2)…………………………………7
4。设备购置申请单（表CX6311—1）…………………………………8
5。设备维修、三保验收单（表CX6311—2）…………………………9
6。工艺装备设计申请单表（CX6312-1）……………………………10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）……………………………11
8. 工艺装备验收单（表CX6312-3）………………………………12
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）……………………………13
10。工艺装备返修单（表CX6312-5）………………………………14
11。工艺装备报废单(表CX6312-6）………………………………15
12。吊具周期检验单（表CX6312—7）………………………………16
13.过程(4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）…………………17
14。质量信息传递表（表CX6511-1)………………………………18
15.车间月质量考核报表（表CX6511—2）…………………………19
16。合同评审报告（表CX7211-1）…………………………………20
17。合同更改记录(表CX7211-2)…………………………………21
18.合同评审会签单（表CX7211-3)………………………………22
19.合同评审组成员签字表（表CX7211—4）………………………23
20。首件鉴定目录表（表CX7382—1)………………………………24
21.首件生产总结(表CX7382—2)…………………………………25
22。首件检验总结（表CX7382—3）……………………………………27
23.首件鉴定证书（表CX7382—4）……………………………………29
24。鉴定组成员签字表（表CX7382-5)………………………………30
25。采购产品检验请托单（表CX7411—1）……………………………31
26。紧急放行单（表CX7411-2）………………………………………32
27。代料单（表CX7411—3）……………………………………………33
28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411—4)………………34
29。合格供方名录（表CX7411-5）……………………………………35
30。产品交接清单（表CX7511—1）……………………………………36
31.技术通知单（表CX7511—2）………………………………………38
32。试件交接清单（表CX7511—3）……………………………………39
33.技术问题处理单(表CX7511—4）…………………………………40
34。工艺问题处理单（表CX7511—5）…………………………………41
35.特殊过程确认表（表CX7511—6）…………………………………42
36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1）…………………43
37。工艺审查意见表(表CX7513—1)…………………………………48
38。固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514—1)…………………49
39。转批单（表CX7531—1)……………………………………………51
40。质量复查报告单（表CX7571—1)…………………………………52
41.产品质量复查报告（表CX7571—2）………………………………53
42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）…………………57
43.产品质量评审证书（表CX7572—1）………………………………58
44.评审组成员签字表（表CX7572—2）………………………………59
45。产品总装测试通知单(表CX7572—3)……………………………60
46.工艺评审计划表(表CX7381—1）…………………………………61
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）………………62
48。产品售后服务报告单（表CX7573—2）……………………………63
49。顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）……………………………64
50。购置测量设备申请表（表CX7611—1）……………………………65
51。测量设备送检通知单(表CX7611-2）……………………………66
52。测量设备处置单（表CX7611—3）…………………………………67
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4)……………………………68
54。测量设备封存申请单(表CX7611-5)……………………………69
55。测量设备启封申请单（表CX7611-6)……………………………70
56。测量设备报废申请单（表CX7611—7)……………………………71
57。内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）……………………72
58。质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）……………………73
59。例外放行单（表CX8241—1）………………………………………74
60.检验结果通知单（表CX8241-2）…………………………………75
61.不格品审理单（表CX8311-1）……………………………………76
62。质量成本统计表（表CX8412—1）…………………………………77
63.质量本分析表（表CX8412—2）……………………………………78
64。技术归零报告(表CX8521-1）……………………………………79
65。管理归零报告（表CX8521—2）……………………………………83
表CX4231
质量管理体系文件更改单 编号:
发出部门

被 更 改 文 件 名 称 和 代 号
编制日期

更改部位
第 页 第 行
更改方式

更改前：
更改后：
发送到：
共 份
第 份
备注：
编制

审核

会签

批准

质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执
执 行 部 门
更改执行者
更 改 日 期
更 改 单 编 号

年 月 日

发往:国营三八九厂质量管理处
文件已按要求更改完毕。
表CX5611-1
管 理 评 审 报 告
年度管理评审报告
评审报告编号
GP
评审组长：

评审时间:
评审依据：
评审结论:
评审组长
年 月 日

表CX5611-2
评审组成员签字表 编号:GS
组内职务
姓 名
职务或职称
所 在 单 位
签 名
组 长

副 组 长

副 组 长

成 员

年 月 日
表CX6311-1
设 备 购 置 申 请 单
申请单位: 年 月 日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价(估)
总价
国别厂家
主机

辅机

使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸

申
请
理
由

对其容量
可行性及
必要性的
意见

机动处意见

计划生产处意见

财务处意见

厂主管领导意见

备
注

一式四份：1、机动处;2、供销处;3、财务处；4、计划生产处
表CX6311—2
设备维修、三保验收单
使用单位： 年 月 日
设备编号

设备名称

型 号

维修类型

维修原因

维修内容和部位
机械

电器

润 滑

更换零件名称和部位

存在技术问题记录

验收结论
是否要鉴定

维修单位

维修检验

使用单位

机动处

表CX6312—1
工 艺 装 备 设 计 申 请 单 编号：
使用单位

设计单位

型 号
工艺装备名称
类 别
申请时间
完成时间

技术要求：
工艺师（员）

校 对

审 核

复审意见

批 准

备 注
一、 二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。
三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。
表CX6312-2
工 艺 装 备 加 工 申 请 单 编号：
使用单位

蓝图或白图（套）
设计单位

型 号
工装名称
类别
加工套数
申请日期
要求完成日期

申请单位
说明
联系人: 批准:
技术处
图纸有效性、加工必要性、
有无其它技术要求
计划
生产处
完成日期和加工
数量意见

机动处
厂内外加工、经费估算、完成日期

主管厂长
对厂外加工的意见

机动处
申请单、图纸送达日期及接收人

厂内加工部分、材料情况及计划完成

厂外加工部分、计划完成日期

表CX6312-3
工 艺 装 备 验 收 单 编号：
工装名称

工装编号

类 别

加工单位

组织验收单位

检验项目
（可加附页）
设计员: 工艺员：
检验结果
检验员： 检验日期：
验收意见
使用单位：
签字：
机动处:
签字：
表CX6312—4
工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号:
工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

检
验
项
目
设计员:
检
验
结
果
检验员： 日期:
使用部门意见
签字： 日期：
表CX6312-5
工 艺 装 备 返 修 单 编号：
工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写)
签字： 日期
设计意见
签字： 日期
专业主任工艺师
意见
签字: 日期
技术处
意见
签字： 日期
机动处
意见
签字： 日期
总工程师意见
签字： 日期
备 注
一、 二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见.
三类工装返修时，此两栏空。

表CX6312-6
工 艺 装 备 报 废 单 编号:
工装名称

工装编号

类别

产品型号

使用单位

申请报废原因（使用单位填写）
签字： 日期
超差情况(使用单位根据检验结果填写)
签字： 日期
专业主任工艺师
意见
签字： 日期
技术处
意见
签字： 日期
机动处
意见
签字： 日期
总工程师意见
签字： 日期
说 明
一、 二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312—7
吊具名称

吊具编号

所属型号

使用负荷

使用单位

试载负荷

吊具规格

外 观 检 查
是否有裂纹

是否有断股

连接是否牢固

其它情况

检定时间

鉴定结论

有效期限

参 加 人 员
班 组

机 动 处

车 间

其它人员

备
注

吊 具 周 期 检 验 单 编号：
表CX6411-1
过程(4M1E）监督检查记录 编号：
车 间

工房号

工序号

产品代号

主管工艺

日 期

操 情
作
人
员 况
是否符合上岗要求，有无上岗证。
设
备
情
况
完好情况、卫生情况。
原 情
材
料 况
质量情况。
工
艺
文
件
是否完备，与生产阶段是否相符等。
环
境
条
件
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
监
督
人

表CX6511—1
质 量 信 息 传 递 表 编号：
发往单位

问题发生时间、地点

填报时间

产品名称或代号

质量问题摘要

建议和要求

备
注

填报单位

填报人

负责人

表CX6511-2
车间 月质量考核报表
填报单位： 填报时间： 年 月 日
一、生产质量情况
产品名称
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明

二、质量事故、原因及处理情况：

三、质量管理工作
执行中存在的问题

车间质量助理： 车间主任： 车间检验:
表CX7211—1
合 同 评 审 报 告 编 号:
评审对象

评审级别

评审组成员：
评审时间

评审组长：

表CX7211—2
合 同 更 改 记 录 编 号：
合同名称

合同编号

需更改的合同条款内容：

咨询及协商过程：

更改后的合同条款内容:
表CX7211—3
合 同 评 审 会 签 单 编 号：
合 同 名 称

主要工作内容

技术处
年 月 日
质量处
年 月 日
生产处
年 月 日
机动处
年 月 日
供销处
年 月 日
企管处
年 月 日

年 月 日
厂
长

主管厂长

顾客代表

表CX7211-4
合同评审组成员签字表 编 号：

姓 名
职务或职称
单 位
签 名
组 长

副组长

组 员

表CX7382-1
首 件 鉴 定 目 录 表 编 号:
产品代号
首 件 名 称
承制单位

制表： 批准: 表CX7382—2（2—1）
首 件 生 产 总 结 编 号：
首件(组）产品名称或代号

生 产 单 位

生 产 日 期

产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？

生产人员是否都具备相应的资格？

首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？

生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？

所用主要设备是否完好,使用过程是否正常？

所用检测设备是否检定合格,并在有效使用期内？

是否按规定实施了三检，检验结果如何？

生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？

产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整?

按首件(组）条件生产是否可保证生产质量？

表CX7382-2(2-2）
首件生产中发生质量问题处理情况：
本批生产中应注意的问题：
备注：
填写: 批准：表CX7382—3(2-1)
首 件 检 验 总 结
编 号：
首件（组）产品名称或代号

检 验 单 位

检 验 日 期

产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求?

生产人员是否都具备相应的？

首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？

生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？

所用主要设备是否完好，使用过程是否正常?

所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内?

是否按规定实施了三检,检验结果如何？

生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续?

产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？

按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？

表CX7382-3（2—2）
首件生产中发生质量问题处理情况：

本批生产中应注意的问题：

备注：

填写： 批准：表CX7382—4
首 件 鉴 定 证 书
编 号:
产品代号

承制单位

首件名称

鉴定时间

鉴定结论：
鉴定组长：
年 月 日

表CX7382-5
鉴 定 组 成 员 签 字 表
编 号：
组内职务
姓 名
职务或职称
所 在 单 位
签 名
组 长

副 组 长

副 组 长

成 员

年 月 日表CX7411—1
采 购 产 品 检 验 请 托 单 编号：
器材名称

规格型号

数 量

件 数

检验种类

质量凭证

通知时间

时间要求

送单人签字

收单人签字

批次：
重量(件数)
批次：
重量（件数)

检验结果

表CX7411-2
紧 急 放 行 单 编 号：
器材名称
批 号
规 格 型 号
数 量

情况说明
（供销处）

检验结论
时限规定
（生产处）

批 准
（厂长或总工）

顾客意见

表CX7411-3
代 料 单 编号:
设 计 使 用 材 料
代 用 材 料
名 称
规格型号
数量
名 称
规格型号
数量

情况说明：
签字:
设计意见：
签字:
顾客代表意见：
签字：
批准:
签字：
表CX7411-4
供方产品质量保证能力评价记录
编 号：
供方企业名称

法人代表

企业代号、编号

企业地址

调查的产品

质量体系或产品是否通过了质量认证
年 月
通过了

认 证
质量管理体系概况
管理者代表
有 无
独立检验机构
有 无
工序检验
有 无
产品出厂检验
有 无
检验标准：国家标准（ ）行业标准( )合同标准（ ）其它标准（ ）
产品获奖情况:
该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：
评价结论:

表CX7411—5
编号：
型 号
合 格 供 方 名 录
编制： 审核：
会签： 认可:
批准：
共 页
编制日期: 年 月 日
表CX7511—1
移交单位： 产 品 交 接 清 单 编号：
接收单位： 年 月 日
序号
名 称
规 格
图 号
单位
数量
备 注

情
况
说
明

移交者签名： 接收者签名:
表CX7511—2
会 签

产品代号

技 术 通 知 单
编 号

产品编号

有效期限

发往单位：
通知名称：
通知内容：

日 期

签 字

更 改 单

更改标记
编 制

审 核

校 对

批 准

共 页 第 页
表CX7511-3
试 件 交 接 清 单
移交单位:
接收单位: 编 号：
序号
名 称
批 号
数量
外观质量
备 注

说
明

移交人: 接收：
表CX7511—4
技术问题处理单 编 号：
产品代号

工序名称

产品编号

单 位

问题内容:
签字：
车间意见：
专业工艺师:
技术处意见:
型号主管工艺师：

主任工艺师

总工程师

设计意见：
签字:
顾客意见：
签字:
表CX7511-5
工 艺 问 题 处 理 单 编号:
产品代号

工序名称

产品编号

单 位

问题内容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号主管工艺师:
主任工艺师

总工程师

顾客意见：
签字：

表CX7511-6
特 殊 过 程 确 认 表
生产单位

产品名称

确认过程

确认日期

设备型号

精度等级

设备精度检测结果

人员资格要求

实际等级

过程确认要求：
过程参数选择
(1)温度：
（2）时间：
（3）压力:
（4）真空度：
（5）
过程策划能力
（产品特性）

试验结果：
确认的过程参数
(1)温度：
（2）时间：
（3)压力：
（4）真空度:
(5）
确认结论：
确认人员:
编号：
表CX7512-1（5—1)
密 级： 编 号：
试制和生产准备状态检查报告
产 品 型 号
产 品 名 称
研制阶段或生产批次
承 制 单 位 名 称
年 月 日表CX7512-1（5-2)
试制和生产准备状态检查单 编号：
序号
检查项目
检查结果
改进意见
检查人签字
满足
不满足

表CX7512-1（5—3）
主要遗留问题与改进意见:
检查组结论:
检查组组长:
年 月 日

表CX7512-1(5-4）
承制单位负责人审批意见:
签字（盖章）:
年 月 日

表CX7512-1（5-5）
检 查 组 成 员 编号:
姓 名
职 务 或 职 称
工 作 单 位
签 名

表CX7513-1
工 艺 审 查 意 见 表 编 号：
文 件 代 号
文 件 名 称
收 文 日 期

问题内容：

工艺意见：

设计反馈意见：

填报人

审核

表CX7514—1（2-1）
xxxx剂性能预示评审报告 编号：
配方代号

承制单位

装药批号

评审级别

评审结论：
评审组长:
年 月 日

表CX7514-1（2—2）
xxxx剂性能预示评审组成员
评审组职务
姓 名
职务/职称
工 作 单 位
签 名
组 长

副组长

组 员

表CX7531—1
转 批 单 编 号：
产品代号

转批件数量

转批件名称

转批件编号

转批内容:
签字： 年 月 日
转批件技术状态及转批要求：
签字： 年 月 日
设计单位意见：
签字: 年 月 日
顾客代表意见：
签字: 年 月 日
审批
意见
签字： 年 月 日
表CX7571-1
质 量 复 查 报 告 单
填报单位： 编号:
序号
质量复查内容
复查结果
复查人
1
技术文件审批手续是否符合要求。

2
技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。

3
生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。

4
超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续,签字留名是否齐全。

5
生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格,有无合格证。

6
生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整.

7
是否执行现行有效工艺规程,上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。

8
生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时.

9
产品主要性能参数是否符合设计要求;不合格项目是否按规定手续办理了审理。

10
其它需要说明和记载的问题。

填表人： 单位领导： 填报时间：
表CX7571-2（4-1)
密级:
编号:
产品复查报告
产品代号：
产品名称：
单位：
编写:
审核：
批准：
年 月 日

表CX7571-2（4—2）
1 产品概况：
a．主要产品配套及评审情况
本台(批)发动机主要配套产品如下:
均经过了出厂评审，无遗留问题(评审时遗留的 问题,现已归零完毕，不影响产品质量）。
b．产品情况满足设计文件要求情况
所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计 项，均经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。
（如有在复查中发现问题,不填写以上文字，并具体说明.）
2．产品质量情况
a．原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查
生产中所用主要原材料共计 种,经过入厂复验 种，超差项目如下:
经分析不影响使用，已办理了处理手续。
因 原因，主要代料项目有：
已办理了代料手续。
b．外协、外购件质量情况复查
外协、外购件共计 种，入厂复验时存在的主要质量问题有：
表7571—2（4—3）
经分析不影响使用，已办理了处理手续。
（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）
c．技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查
本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更改单有 份，已全部落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。
d．产品（含火工品)无损探伤情况复查
e．产品质量问题、技术问题处理情况复查

3产品质量问题归零情况复查
质量问题简介：
归零及处理情况:
表CX7571-2（4—4）
4生产工序的质量记录复查情况
对本台（批）发动机主要配套产品生产工序的质量记录共计 份进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具有可追溯性.
(如有在复查中发现问题,不填写以上文字,并具体说明。）
5产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况
6同批产品抽试结果
7结论

表CX7571—3
型 号 产 品 质 量 复 查 问 题 统 计 表 填报单位:
序号
问 题 内 容
原 因
处 理 结 果