年度各指标收集及考核方案1.doc
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- 年度 指标 收集 考核 方案
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责任中心2012年度各指标收集及考核方案 一、各责任中心2012年度绩效考核的基本原则 1. 各责任中心按利润中心与成本中心进行划分，利润中心侧重KPI指标的考核，权重占70%，GS指标权重占30%；成本中心侧重GS指标的考核，权重占70%，KPI指标权重占30%； 2. 各总部部门根据所主责的GS指标的完成情况，对被考核责任中心进行考核评价；评审组对各总部部门所主责的GS指标的完成情况进行考核评价； 3. 评审组在对GS指标考核评价时，只进行整体打分，不予逐项打分。 二、各责任中心需提供的2012年度考核指标信息 （一）市场营销中心提供的考核指标信息 1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 产品一次交付合格率 KPI 质量安全环保部 填写上报2012年度绩效指标考核信息表 2. GS指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 业务单元产品规划完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司 市场营销中心需规划与制定这4项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。 2 业务单元市场调研工作完成情况 GS 信息技术分公司 3 客户资源与客户关系管理工作完成情况 GS 信息技术分公司 4 业务单元技术支持工作完成情况 GS 信息技术分公司 3. 提供支持性数据输入 1) 向财务管理部提供2012年度公司新客户明细，以便于财务管理部评价新客户收入占比指标； 2) 向财务管理部提供2012年度公司通过经销商、代理商销售产品的明细，以便于财务管理部评价渠道贡献率指标； 3) 向财务管理部提供有关新产品的定义，以便于财务管理部评价新产品收入占比指标。 （二）技术中心提供的考核指标信息 1. GS指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 业务单元技术发展规划完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司 技术中心需规划与制定这7项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。 2 业务单元技术管理工作完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司 3 业务单元设计开发依据的技术标准建立情况 GS 测控分公司、信息技术分公司 4 业务单元工艺标准建立情况 GS 测控分公司、加工装配中心 5 研发项目管理工作完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司 6 加工装配中心生产工艺规划完成情况 GS 加工装配中心 7 加工装配中心生产工艺管理工作完成情况 GS 加工装配中心 （三）供应链与资产管理部提供的考核指标信息 1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 信息设备完好率 KPI 战略发展部 填写上报2012年度绩效指标考核信息表 2 公用设备、设施完好率 KPI 后勤保障部 3 生产设备完好率 KPI 测控分公司、加工装配中心 2. GS指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 业务单元生产设备管理工作完成情况 GS 测控分公司、加工装配中心 供应链与资产管理部需规划与制定这5项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。 2 业务单元供应链开发工作完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心 3 采购计划管理工作完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心 4 业务单元仓储与库存管理工作完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司 5 外协管理工作完成情况 GS 加工装配中心 （四）战略发展部提供的考核指标信息 1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 新增合同额 KPI 市场营销中心、信息技术分公司 填写上报2012年度绩效指标考核信息表 2 信息设备完好率 KPI 除战略发展部外的各责任中心 3 新增技术成果数量 KPI 技术中心 4 新增专利数量 KPI 技术中心 5 研发项目按时完成率 KPI 技术中心 6 内部客户满意度 KPI 供应链与资产管理部、财务管理部、后勤保障部、人力资源部、加工装配中心、检测中心 7 采购按时完成率 KPI 供应链与资产管理部 8 产品交付及时率 KPI 战略发展部 9 原材料(元器件、零部件)检验按时完成率 KPI 质量安全环保部 10 外协机加件检验按时完成率 KPI 质量安全环保部 11 成品检验按时完成率 KPI 质量安全环保部 12 检验计划按时完成率 KPI 质量安全环保部 13 质量信息处理完成率 KPI 质量安全环保部 14 协同收入 KPI 测控分公司 15 设计开发按时完成率 KPI 测控分公司 16 工艺设计按时完成率 KPI 测控分公司、加工装配中心 17 生产计划按时完成率 KPI 测控分公司、加工装配中心 18 外协机加件按时完成率 KPI 加工装配中心 19 检测计划按时完成率 KPI 检测中心 20 原材料(元器件、零部件)检测按时完成率 KPI 检测中心 21 外协机加件检测按时完成率 KPI 检测中心 22 成品检测按时完成率 KPI 检测中心 23 客户流失数 扣分类 市场营销中心 24 劳动用工法律纠纷次数 扣分类 人力资源部 25 泄密事件数量 否决类 各责任中心 2. GS指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 责任中心组织体系建设情况 GS 市场营销中心、技术中心、质量安全环保部、信息技术分公司、加工装配中心 战略发展部需规划与制定这11项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。 2 保密管理工作完成情况 GS 除战略发展部外的各责任中心 3 制度流程建设情况 GS 除战略发展部外的各责任中心 4 检验计划管理工作完成情况 GS 质量安全环保部 5 业务单元产能规划与建设完成情况 GS 测控分公司、加工装配中心 6 系统集成能力规划与建设完成情况 GS 信息技术分公司 7 检测能力规划与建设完成情况 GS 检测中心 8 项目管理工作完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司 9 生产计划管理工作完成情况 GS 加工装配中心 10 检测中心业务规划完成情况 GS 检测中心 11 检测计划管理工作完成情况 GS 检测中心 （五）财务管理部提供的考核指标信息 1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 营业收入 KPI 市场营销中心、信息技术分公司 填写上报2012年度绩效指标考核信息表 2 材料成本 KPI 市场营销中心、测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心 3 责任中心费用 KPI 除加工装配中心外的各责任中心 4 责任中心薪酬成本 KPI 各责任中心 5 当期回款率 KPI 市场营销中心、财务管理部、信息技术分公司 6 欠款回收额 KPI 市场营销中心、财务管理部、信息技术分公司 7 新客户收入占比 KPI 市场营销中心、信息技术分公司 8 渠道贡献率 KPI 市场营销中心 9 新产品收入占比 KPI 市场营销中心、技术中心、信息技术分公司 10 研发费用 KPI 技术中心 11 公司材料成本 KPI 供应链与资产管理部 12 维护费 KPI 供应链与资产管理部、战略发展部、后勤保障部、质量安全环保部 13 库存材料周转率 KPI 供应链与资产管理部 14 制造费用 KPI 战略发展部、测控分公司、加工装配中心 15 检测费用 KPI 战略发展部、检测中心 16 产值 KPI 战略发展部、测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心 17 公司的责任中心费用 KPI 财务管理部 18 水电及供暖费 KPI 后勤保障部 19 公司薪酬成本 KPI 人力资源部 20 质量损失率 KPI 质量安全环保部 21 内部收入 KPI 检测中心 22 税务处罚 扣分类 财务管理部 23 薪酬核算准确性、及时性 扣分类 人力资源部 2. GS指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 预算管理工作完成情况 GS 除财务管理部外的各责任中心 财务管理部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。 （六）后勤保障部提供的考核指标信息 1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 水、电、暖运行故障次数 扣分类 后勤保障部 填写上报2012年度绩效指标考核信息表 2. GS指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 安防信息化工作完成情况 GS 信息技术分公司 后勤保障部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。 （七）人力资源部提供的考核指标信息 1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 责任中心人员流失率 KPI 各责任中心 填写上报2012年度绩效指标考核信息表 2 人均培训学时 KPI 各责任中心 3 涉密人员培训人均学时 KPI 战略发展部 4 招聘成功率 KPI 人力资源部 5 关键岗位招聘成功率 KPI 人力资源部 6 公司培训计划完成率 KPI 人力资源部 7 公司人均培训学时 KPI 人力资源部 8 公司人员流失率 KPI 人力资源部 9 质量培训人均学时 KPI 质量安全环保部 2. GS指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 责任中心工作/作业标准建立情况 GS 除人力资源部外的各责任中心 人力资源部需规划与制定该项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。 （八）质量安全环保部提供的考核指标信息 1. KPI指标、扣分类指标、否决类指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 外部客户满意度 KPI 市场营销中心 填写上报2012年度绩效指标考核信息表 2 原材料(元器件、零部件)一次交检合格率 KPI 供应链与资产管理部 3 成品一次交检合格率 KPI 测控分公司、加工装配中心 4 外协机加件的一次交检合格率 KPI 加工装配中心 5 监视与测量设备完好率 KPI 检测中心 6 采购差错次数 扣分类 供应链与资产管理部 7 备料差错次数 扣分类 供应链与资产管理部 8 信息系统投诉次数 扣分类 战略发展部 9 外部归零次数 扣分类 质量安全环保部、测控分公司、信息技术分公司、检测中心 10 质量问题次数 扣分类 加工装配中心 11 重大质量安全环保事故 否决类 除供应链与资产管理部、战略发展部、财务管理部、人力资源部外的各责任中心 12 质量体系外审未通过 否决类 质量安全环保部 2. GS指标 序号 指标名称 指标类型 考核对象 提供方式 1 业务单元产品质量监督检查管理工作完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心 质量安全环保部需规划与制定这2项指标的评分规则，报董事长审批后据此打分。 2 业务单元不合格品控制工作完成情况 GS 测控分公司、信息技术分公司、加工装配中心、检测中心 （九）评审组提供的绩效指标考核信息共计39个，所考核内容均是相关责任中心重点工作任务的完成情况，其由战略发展部制定评分规则，评审组据此进行打分。 三、2012年度各绩效考核指标信息的获取方式 （一）通过各相关责任中心填写上报战略发展部下发的《责任中心需提供的2012年度绩效指标考核信息表》获取；同时，各相关责任中心需将支持评价KPI指标、扣分类指标及否决类指标得出考核结果的数据明细一并上报，以起到补充说明的作用； （二）通过各相关责任中心制定相应考核指标的评分规则，提交董事长审批后，据此打分并将结果报战略发展部，详见《责任中心2012年度各指标收集及考核方案》； （三）通过评审组根据制定的评分规则对相应考核指标进行打分获取； （四）评审组提供考核指标信息的方案： 1. 由组建评审组； 2. 各责任中心需分别针对2012年度考核方案中各GS考核指标的完成情况提交工作总结，以便评审组更全面的了解各项重点工作任务的完成情况； 3. 战略发展部组织评审，由评审组依据各责任中心上报的相关工作总结、评审组成员对各相关工作的了解及《评审组需提供的2012年度绩效指标考核信息表》中关于相关考核指标的说明，使用《2012年度重点工作任务完成情况评审卡》，从五个方面对各重点工作任务完成情况进行定性打分； 4. 战略发展部再根据每项重点工作任务的性质，区分各评审组成员的评价结果所占的权重，报董事长审批后执行。 四、各责任中心2012年度绩效考核方式 （一）各责任中心按照签署的2012年度绩效考核方案进行考核，考核过程中董事长可以根据实际情况对部分指标及权重进行适当调整； （二）部分责任中心所属部门2012年度绩效考核方式 市场营销中心、技术中心及业务单元各部门2012年度绩效考核按部门年度绩效考核方案进行考核，信息来源涉及到评审组的考核指标，由责任中心负责人组建评审组，可以参照总部评审组使用的重点工作任务完成情况评审卡对相关考核指标进行评价。 8展开阅读全文
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