DB2102T+0078-2023公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范-(高清正版).pdf
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1、 ICS 23.040.01 CCS J 74 2102 大连市地方标准 DB2102/T 00782023 公用燃气压力管道风险分级管控 和隐患排查治理技术规范 Technical specification for risk classification control and hidden trouble screening of city gas pressure pipeline 2023-04-04 发布 2023-05-04 实施 大连市市场监督管理局 发 布 目次 前言.III 1 适用范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本要求.3 4.1 系统管理.3
2、 4.2 分级负责.4 4.3 工作任务.4 5 工作基本程序.4 6 组织和实施.4 6.1 机构设置.4 6.2 人员培训.4 6.3 资料收集.4 7 风险评估.5 7.1 管道区段划分.5 7.2 风险识别.5 7.3 风险分析.5 7.4 风险评价.6 8 风险分级管控.7 8.1 风险分级管控原则.7 8.2 风险分级管控工作制度.7 8.3 风险控制措施.7 8.4 风险控制措施评审.8 8.5 风险分级管控实施.8 8.6 重大风险确定原则.8 8.7 编制风险分级管控清单.9 8.8 风险告知.9 9 隐患排查治理.9 9.1 基本要求.9 9.2 计划制定.9 9.3 隐患
3、排查.9 9.4 隐患分类分级.10 9.5 隐患治理.10 9.6 隐患治理验收.10 10 持续改进.10 附录 A(资料性)分析记录表格.12 附录 B(资料性)安全检查表法(SCL).15 附录 C(资料性)风险矩阵评价法(LS).16 附录 D(资料性)指标体系评价法-钢制管道.18 附录 E(资料性)指标体系评价法-聚乙烯管道.26 附录 F(资料性)隐患排查治理相关记录表.33 附录 G(资料性)公用燃气压力管道事故隐患.34 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由大连市市场监督管理局提出并归口。本文件起草
4、单位:大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司、大连大众燃气工程设计研究有限公司、大连市城镇燃气协会、大连金海燃气有限公司、大连华润燃气有限公司、大连金州中燃城市燃气发展有限公司、大连旅顺港华燃气有限公司。本文件主要起草人:姜万泉、王林、种玉宝、王海明、郭传江、秦广顺、付榕、宗凤强、周永生、祁长明。本标准发布实施后,任何单位和个人如有问题和意见建议,均可以通过来电和来函等方式进行反馈,我们将及时答复并认真处理,根据实际情况依法进行评估及复审。归口管理部门:大连市市场监督管理局 通讯地址:大连市沙河口区中山路381号 联系电话:0411-84358559 标准起草单位:大连锅炉压力容器检验检测研究
5、院有限公司 通讯地址:大连市西岗区新河街20号 联系人:白冰冰 联系电话:0411-82479089 公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范 1 适用范围 本文件规定了公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理工作的术语和定义、基本要求、工作基本程序、组织和实施、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进等内容。本文件适用于公用燃气压力管道的风险分级管控和隐患排查治理机制的构建。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件
6、。GB/T 19285 埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 27512 埋地钢制管道风险评估方法 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 34346 基于风险的油气管道安全隐患分级导则 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB/T 50811 燃气系统运行安全评价标准 GB 55009 燃气工程项目规范 T/CASEI 006 在役聚乙烯燃气管道检验与评价 TSG 08 特种设备使用管理规则 TSG D7004 压力管道定期检验规则-公用管道 3 术语和定义 GB/T 23694、GB/T 27512、TSG 08界定的及下列术语和定义
7、适用于本文件。3.1 公用燃气压力管道 city gas pressure pipeline 指城市或乡镇范围内用于公用事业或民用的,最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且公称直径大于或者等于50mm的燃气管道。3.2 主要负责人 the principal person in charge 指公用燃气压力管道使用单位的实际最高管理者,对其单位所使用的特种设备安全节能负总责。3.3 安全管理负责人 chief of Security Management 指公用燃气压力管道使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。3.4 安全管理员 the security admi
8、nistrator 指具体负责公用燃气压力管道使用安全管理的人员。3.5 可接受风险 acceptablerisk 在法律法规框架下使用单位接受风险的程度。可接受风险取决于风险评判准则及使用单位能承受风险程度。3.6 定性风险分析 qualitative risk analysis 以工程推断和经验为基础分析失效可能性与后果的方法。来源:GB/T 26610.1-2011,3.16,有修改 3.7 定量风险分析 quantitative risk assessment 将设备设计、制造、操作条件、运行历史、部件可靠性、人的行为、事故物理进程以及潜在的环境和健康影响等相关信息整合统一的方法。定量
9、风险分析包括识别和描述事件的组合,评价每一种组合事件发生的频率和估计后果。来源:GB/T 26610.1-2011,3.17 3.8 风险等级 level of risk 单一风险或组合风险的大小。以后果和可能性的组合来表达。来源:GB/T 23694-2013,4.6.1.8 3.9 风险接受 risk acceptance 接受某一特定风险的决定。注 1:风险接受可以不经风险应对,还可以在风险应对过程中发生。注 2:接受的风险要受到监督和评审。来源:GB/T 23694-2013,4.7.1.6 3.10 剩余风险 residual risk 风险应对之后仍然存在的风险,剩余风险还被称为“
10、留存的风险”。注:剩余风险可包括未识别的风险。来源:GB/T 23694-2013,4.8.1.6 3.11 公众聚集场所 public assembly occupancies 公众聚集场所是指学校、幼儿园、医疗机构、车站、机场、客运码头、商场、餐饮场所、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、影剧院、图书馆、儿童活动中心、公共浴池、养老机构等。3.12 事故隐患 potential hazard of accident 本文件所称事故隐患指公用燃气压力管道使用单位违反相关法律、法规、部门规章、安全技术规范、标准、规程和安全管理制度的规定,或因其他因素在公用燃气压力管道使用过程中存在可能导致事故发生的
11、物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.13 严重事故隐患 major accident potential 危害和整改难度较大,应全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患;或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.14 较大事故隐患 comparatively large accident potential 可能导致一定危害,但无需全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患;或者因违反公用燃气压力管道相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准,特种设备安全监管部门依法责令限期改正,逾期未改的,责令停产停业整顿并处罚款的行为。注:较
12、大事故隐患为一般事故隐患中程度较为严重的事故隐患。3.15 一般事故隐患 general accident potential 除严重、较大事故隐患外的其他公用燃气压力管道事故隐患。4 基本要求 4.1 系统管理 4.1.1 公用燃气压力管道使用单位(下称使用单位)风险分级管控和隐患排查治理应遵循燃气和特种设备行业的相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准的要求并结合自身实际,建立健全风险分级管控和隐患排查治理制度。同时主动接受特种设备安全监督管理部门、燃气主管部门的监管和检查,积极配合特种设备检验机构的检验,并将检验或检查发现的相关意见及时纳入风险分级管控和隐患排查治理机制构建中。4.1
13、.2 使用单位应按本文件实施公用燃气压力管道的风险评估、风险分级管控和隐患排查治理。4.1.3 使用单位已建立风险分级管控和隐患排查治理机制、燃气管道完整性管理、安全生产标准化体系或职业健康安全管理体系的,公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理工作作为其安全生产标准化的重要组成部分,应在现行的安全生产体系的基础上,按本文件进一步完善安全管理工作。4.2 分级负责 4.2.1 使用单位是风险分级管控和隐患排查治理的责任主体,应每年至少开展一次风险分级管控和隐患排查治理工作。4.2.2 使用单位主要负责人应全面负责本单位风险分级管控和隐患排查治理工作,并保证人力、物力和财力资源的投入。4.2.
14、3 安全管理负责人负责组织本单位公用燃气压力管道风险评估、管控和隐患排查治理工作。4.2.4 安全管理员和运行、维护、抢修人员负责督促和落实职责范围内的公用燃气压力管道风险评估、管控和隐患排查治理工作。4.3 工作任务 使用单位风险分级管控和隐患排查治理应包括但不限于以下工作任务:建立风险分级管控和隐患排查治理制度;建立风险分级管控和隐患排查治理记录清单、台账;全面开展风险识别,摸清本单位公用燃气压力管道数量,准确掌握管道数据;开展风险评估及分级管控;制定严重事故隐患治理的实施预案,隐患治理实行闭环管理,隐患整改完成后应备案登记。5 工作基本程序 使用单位风险分级管控和隐患排查治理的基本程序包
15、括组织和实施、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理等。6 组织和实施 6.1 机构设置 6.1.1 使用单位应明确风险评估、风险分级管控和隐患排查治理的主管部门或机构,负责制定完善本单位风险分级管控和隐患排查治理相关工作制度和工作方案,实施风险评估及风险分级管控重大事项决策、管理制度审定、安全投入保障、监督考核以及与政府相关部门沟通衔接等工作。其成员应包括使用单位主要负责人、安全管理负责人、安全管理员、运行、维护和抢修人员。使用单位也可以聘请安全技术咨询服务机构或有丰富燃气管道检验经验的压力管道检验师、检验员协助开展风险分级管控和隐患排查治理的建设工作。6.1.2 风险评估及风险分级管控应纳入
16、全员安全生产责任制,各岗位根据本岗位的性质、特点和工作内容承担风险管控责任。6.2 人员培训 公用燃气压力管道使用单位相关工作人员应持证上岗,并定期进行安全教育和技能培训,培训内容应包括介绍单位制定的风险分级管控与隐患排查治理的工作机制;掌握本单位公用燃气压力管道常见风险因素、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理的内容、方法和要求,并保留培训记录。6.3 资料收集 开展风险评估前应准备的基础资料,包括但不限于以下内容:现行的相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准;相关人员情况,包含安全管理负责人、安全管理员、运行、维护和抢修人员的持证情况、培训情况等;相关的管理制度及具体实施情况;应急预
17、案及相关演练情况;定期检验报告及年度检查报告;相关数据,包括管道操作运行、设计、施工、地理信息、检测监测、维修维护、巡查巡检等数据;相关风险管理资料。7 风险评估 7.1 管道区段划分 为方便风险识别、增加风险评价的准确性,使用单位应根据公用燃气压力管道的属性和管道周边环境对管道进行区段划分并填写管道区段划分基本信息表(参见附录A.1)。区段划分的原则为当管道属性和管道周边环境无论何处有重大变化时,都可插入一个划分点,使用单位可根据风险评估的实际需求选择合适的管道属性进行管道区段划分,具体划分例如:a)按照管道压力进行区段划分。b)按照 a)划分的每一区段,按照管道材质再次进行区段划分。c)按
18、照 b)划分的每一区段,按照管道敷设方式再次进行区段划分。d)按照 c)划分的每一区段,按照管道所处地区等级再次进行区段划分。e)按照 d)划分的每一区段,按照管道输送介质再次进行区段划分。f)按照 e)划分的每一区段,按照管道使用年数再次进行区段划分。g)按照 f)划分的每一区段,按照管道外径再次进行区段划分。7.2 风险识别 7.2.1 风险识别内容 7.2.1.1 风险识别应覆盖本单位全部的公用燃气压力管道,并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响,不论风险事件的可能性和后果大小,均应将本单位公用燃气压力管道可能发生的风险事件(事故)加以识别。7.2.1.2 公用燃气压力管道的潜在风险按与
19、时间的关系主要分为以下几种:固有风险,如制造与安装、改造、维修施工过程中产生的缺陷;运行过程中与时间有关的风险,如内腐蚀、外腐蚀;运行过程中与时间无关的风险,如第三方破坏、外力破坏、误操作;其他危害管道安全的潜在风险。7.2.2 风险识别方法 7.2.2.1 可采用安全检查表法(SCL)(参见附录 B)、预先危险分析法(PHA)、风险矩阵法(LS)(参见附录 C)、指标体系法(参见附录 D、附录 E)进行风险识别,识别出的具体内容可参照但不限于 GB/T50811、GB/T 27512、T/CASEI 006 中的内容。7.2.2.2 使用单位可根据公用燃气压力管道状况和识别的具体对象,参照
20、GB/T 27921 来选择合适的识别方法。7.3 风险分析 7.3.1 根据风险类型、获得的信息和风险评估结果的使用目的,对识别出的风险进行定性或定量的分析,为风险评价和风险控制提供支持。7.3.2 风险分析要考虑导致风险的原因和风险源、风险事件的正面和负面的后果及其发生的可能性、影响后果和可能性的因素、不同风险及其风险源的相互关系等,还要考虑现有的管理措施及其效果。7.3.3 根据风险分析的目的、获得的信息数据和资源,风险分析可以是定性的、半定量的、定量的或以上方法的组合。使用单位可根据公用燃气压力管道状况和识别的具体对象,参照 GB/T27921 来选择合适的分析方法。7.4 风险评价
21、7.4.1 风险评价方法 7.4.1.1 风险评价是根据风险点的风险源发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险大小和等级的过程。使用单位选择合适本单位的风险评价方法进行风险评价,根据评价结果划分风险等级,填写风险评估记录表(参见附录 A)。7.4.1.2 可采用一种或多种风险评估方法来实现评价目标,风险评价方法包括但不限于专家评价法、安全检查表法、风险矩阵法、指标体系法、场景模拟评价法、概率评价法。各类公用燃气压力管道可采用的评价方法如下:对于埋地钢制管道,可采用指标体系法-钢制管道(参照附录 D)、风险矩阵法(LS)(参照附录 C)、安全检查表法(SCL)(参照附录 B)进行评价;对
22、于埋地聚乙烯管道,可采用指标体系法-聚乙烯管道(参照附录 E)、风险矩阵法(LS)(参照附录 C)、安全检查表法(SCL)(参照附录 B)进行评价;对于埋地铸铁管道,可采用风险矩阵法(LS)(参照附录 C)、安全检查表法(SCL)(参照附录 B)进行评价;对于城镇燃气输配系统中的门站、调压站(器)等架空管道,可采用风险矩阵法(LS)(参照附录 C)、安全检查表法(SCL)(参照附录 B)进行评价。7.4.1.3 有下列情况的埋地钢制管道、埋地聚乙烯管道,宜采用指标体系与风险矩阵两种方法综合评判风险等级,以两种方法中最严重者作为最终风险等级:首次开展风险评估的;位于公众聚集场所,造成的事故后果严
23、重的;对风险评估精确度要求较高的;使用单位公用燃气压力管道数量众多,材质、压力等管道属性较为复杂或使用年限超过 20 年的;使用单位认为有必要或特种设备安全监督管理部门要求的。7.4.2 风险评价准则 7.4.2.1 使用单位应结合自身特点,制定可接受风险目标,根据管道状况、失效后果、失效可能性等评估管道的风险,按照风险评估判定准则,确定风险等级。7.4.2.2 可接受风险目标宜采用可接受风险基准图(见图 1),通过可接受风险基准线将风险划分为 2个区域,即不可接受风险区域和可接受风险区域,如下:风险落在不可接受风险区,除特殊情况外,该风险不应被接受,应采取降低风险措施,保证安全;落在可接受风
24、险区,风险处于很低的水平,该风险是可以被接受的,无需采取风险管控改进措施。图 1 可接受风险基准图 7.4.2.3 可接受风险目标的制定应结合公用燃气压力管道的安全管理要求,并应充分考虑以下要求:公用燃气压力管道相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准;本单位的安全管理、技术标准;本单位的安全生产方针和目标等;相关方的诉求等。7.4.3 风险等级判定 7.4.3.1 风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。7.4.3.2 风险评估应对识别的每一个风险源进行风险判定,并确定其风险等级。风险等级应取本区段内全部风险源的最高风险作为该管道区段的最终风险等级。8 风险分
25、级管控 8.1 风险分级管控原则 风险分级管控应遵循以下原则:按照消除隐患、加强防护措施、提升管理水平、采取应急处理的顺序控制和降低风险;固有风险越高管控层级越高,重大风险应由安全管理负责人组织进行专项管控;风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、检验检测、监测监控等应根据风险等级确定优先等级;分类、分级、分层、分段逐一明确企业、部门、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。8.2 风险分级管控工作制度 使用单位应建立风险分级管控工作制度,制定工作方案,分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和管控清单,确保风险分级管控各项措施落实到位。8.3 风险控制措施 使用单位应结合本单位公用燃
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