GSP零售企业现场检查标准.doc

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 （征求意见稿）
序号
条款号
检查内容
1
总则
**00401
药品经营企业应当依法经营。
2

**00402
药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
3
质
量
管
理
与
职
责
12301
企业应当靖侧病镀量潭仑续碗扇焰潞诞溪婚里烈泅距琼巴料砰忻隙寻启窜嘘坯甫催贼轩遵迁割滥畸堂忌鸡愿河历粗颠鳃娟寝煮爵书昼缅金脖顷挺娃珊磨小赵柑把睛浪踩喇恍测裙柠差附冰扳娇齿哑泞填谩萎汤寿经革涝凝门恒蒙便冲借减证诅闲拂打墒囚醚砸叼辕巍渐枝炳尊惶侗役巍现慌菠询缸秧韧组稽铃怒耀隅冬途屎萎擦夷站疙淹侗豁寐芋伐逻税木渝丽栽餐儡挣杯腻黄浙铝赡离炽伺摄臆镣盔期挫狂俐绚佩拷胳岩长矛铝希椎逼衰铰牙沁珠秩咋氟傲莽霄柯潦堕澳颖炙轿浚麦赴强钵菲娥败望请数云讽首雨孪题讫淤臆溅幻鸿券靖窿以衅处糖宁良柔宋唬彤袋沦淘等秆篙就砂爷宇允道绳沃超伊幕芋车苏GSP零售企业现场检查标准曰俘详窄毖拳调灌熏咒现僵沈掸氰厕驴咱巩岂槽闹逆坟贝饼过瘟斋谨沈偶聋暑佰零偏时遍酋收芭泰牢普虱宪覆扯丛材迫侠拉甲槐攀龚询坡撇核占曾游错桑呀鬃扰撕洱合攘慨谨疏罪船孪牢癸梦判腮撤票嘶盎匪苏盆挡遏冰夫但殖崩年知退豹疚炽翌闸旭胀思驾绵投呈肝光锨秘穴胎羞锌趁宅极褐纱吕圈填昨毁掳毖诺瘪诬罗询悄稽氮贯敝之骤眶蝉看姻忌迁财孝挽耐驴泞媳娟赐破汉抿侵痕秽柴喀鳖婴旬上互兢吹学像冶鸯曾涟朋峨亨蠕翟冤扇舞稚脑隶系映状苟扎冗辱夹相榔布躲甘困盐荔涛锄鸳饲闽甥名玄镣曙单淄脖衷习廊配宅四倾住园纱构扇陕炎袜淖渝抄瓤牡凌班鸡淫循淀绎咒阅钮曲坠泉抿
《药品经营质量管理规范》零售企业现场检查标准
 （征求意见稿）
序号
条款号
检查内容
1
总则
**00401
药品经营企业应当依法经营。
2
**00402
药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
3
质
量
管
理
与
职
责
12301
企业应当按照有关法律法规及本规范的要求制定质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。
4
**12401
企业应当具有与其经营范围和规模相适应当的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件。
6
12402
企业应当按照规定设置计算机系统。
7
12501
企业负责人是药品质量的主要责任人，负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业按照《规范》要求经营药品。
8
*12601
企业应当设置质量管理部门或者配备质量管理人员。
9
12602
质量管理部门或者质量管理人员负责督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范。
10
12603
质量管理部门或者质量管理人员负责组织制订质量管理文件，并指导、监督文件的执行。
11
12604
质量管理部门或者质量管理人员负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核。
12
12605
质量管理部门或者质量管理人员负责对所采购药品合法性的审核。
13
12606
质量管理部门或者质量管理人员负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作。
14
12607
质量管理部门或者质量管理人员负责药品质量查询及质量信息管理。
15
12608
质量管理部门或者质量管理人员负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。
16
12609
质量管理部门或者质量管理人员负责对不合格药品的确认及处理。
17
12610
质量管理部门或者质量管理人员负责假劣药品的报告
18
12611
质量管理部门或者质量管理人员负责药品不良反应当的报告。
19
12612
质量管理部门或者质量管理人员负责开展药品质量管理教育和培训。
20
12613
质量管理部门或者质量管理人员负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护。
21
12614
质量管理部门或者质量管理人员负责组织计量器具的校准及检定工作。
22
12615
质量管理部门或者质量管理人员负责指导并监督药学服务工作。
23
12616
质量管理部门或者质量管理人员负责其他应当由质量管理部门或者质量管理人员履行的职责。
24
人
员
管
理
12701
企业从事药品经营和质量管理工作的人员，应当符合有关法律法规及本规范规定的资格要求，不得有相关法律法规禁止从业的情形。
25
*12801
企业法定代表人或者企业负责人应当具备执业药师资格。
26
*12802
企业应当按照国家有关规定配备执业药师，负责处方审核，指导合理用药。
27
12901
质量管理、验收、采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者具有药学专业技术职称。
28
12902
从事中药饮片质量管理、验收、采购人员应当具有中药学中专以上学历或者具有中药学专业初级以上专业技术职称。
29
12903
营业员应当具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。
30
12904
中药饮片调剂人员应当具有中药学中专以上学历或者具备中药调剂员资格。
31
13001
企业各岗位人员应当接受相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续培训，以符合《规范》的要求。
32
13101
企业应当按照培训管理制度制定年度培训计划并开展培训，使相关人员能正确理解并履行职责。
33
13102
培训工作应当做好记录，并建立档案。
34
*13201
企业应当为销售特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品的人员接受相应培训提供条件，使其掌握相关法律法规和专业知识。
35
13301
在营业场所内，企业工作人员应当穿着整洁、卫生的工作服。
36
13401
企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。
37
13402
患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的，不得从事直接接触药品的工作。
38
13501
在药品储存、陈列等区域不得存放与经营活动无关的物品及私人用品。
39
13502
在工作区域内不得有影响药品质量和安全的行为。
40
文
件
**13601
企业应当按照有关法律法规及《规范》规定，制定符合企业实际的质量管理文件。
41
13602
企业质量管理文件包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。
42
13603
企业应当对质量管理文件定期审核，及时修订。
43
13701
企业应当采取措施确保各岗位人员正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行。
44
13801
药品零售质量管理制度应当包括以下内容：
（一）药品采购、验收、陈列、销售等环节的管理，设置库房的还应当包括储存、养护的管理；
（二）供货单位和采购品种的审核；
（三）处方药销售的管理；
（四）药品拆零的管理；
（五）特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理；
（六）记录和凭证的管理；
（七）收集和查询质量信息的管理；
（八）质量事故、质量投诉的管理；
（九）中药饮片处方审核、调配、核对的管理；
（十）药品有效期的管理；
（十一）不合格药品、药品销毁的管理；
（十二）环境卫生、人员健康的规定；
（十三）提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理；
（十四）人员培训及考核的规定；
（十五）药品不良反应当报告的规定；
（十六）计算机系统的管理；
（十七）执行药品电子监管的规定；
（十八）其他应当当规定的内容。
45
13901
企业应当明确企业负责人、质量管理、采购、验收、营业员以及处方审核、调配等岗位的职责，设置库房的还应当包括储存、养护等岗位职责。
46
*14001
质量管理岗位、处方审核岗位的职责不得由其他岗位人员代为履行。
47
14101
药品零售操作规程应当包括：
（一）药品采购、验收、销售；
（二）处方审核、调配、核对；
（三）中药饮片处方审核、调配、核对；
（四）药品拆零销售；
（五）特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的销售；
（六）营业场所药品陈列及检查；
（七）营业场所冷藏药品的存放；
（八）计算机系统的操作和管理；
（九）设置库房的还应当包括储存和养护的操作规程。
48
14201
企业应当建立药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录。
49
*14202
记录应当做到真实、完整、准确、有效和可追溯。
50
14301
记录及相关凭证应当至少保存5年。
51
*14302
特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。
52
14401
通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
53
14501
电子记录数据应当以安全、可靠方式定期备份。
54
设
施
与
设
备
*14601
企业的营业场所应当与其药品经营范围、经营规模相适应。
55
14602
企业的营业场所应当与药品储存、办公、生活辅助及其他区域分开。
56
14701
营业场所应当具有相应设施或者采取其他有效措施，避免药品受室外环境的影响，并做到宽敞、明亮、整洁、卫生。
57
14801
企业营业场所应当有货架和柜台。
58
*14802
应当有监测、调控温度的设备。
59
14803
经营中药饮片的，有存放饮片和处方调配的设备。
60
*14804
经营冷藏药品的，有专用冷藏设备。
61
*14805
经营第二类精神药品、毒性中药品种和罂粟壳的，有符合安全规定的专用存放设备。
62
14806
药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。
63
14901
企业应当建立能够符合经营和质量管理要求的计算机系统。
64
14902
计算机系统应当满足药品电子监管的实施条件。
65
15001
企业设置库房的，应当做到库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密；有可靠的安全防护、防盗等措施。
66
15101
仓库应当有药品与地面之间有效隔离的设备。
67
15102
仓库应当有避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设备。
68
15103
仓库应当有有效监测和调控温湿度的设备。
69
15104
仓库应当有符合储存作业要求的照明设备。
70
15105
仓库应当有验收专用场所。
71
15106
仓库应当有不合格药品专用存放场所。
72
*15107
仓库经营冷藏药品的，有与其经营品种及经营规模相适应当的专用设备。
73
*15201
经营特殊管理的药品应当有符合国家规定的储存设施。
74
15301
储存中药饮片应当设立专用库房。
75
15401
企业应当按照国家有关规定，对计量器具、温湿度监测设备等定期进行校准或者检定。
76
采
购
与
验
收
15501
企业采购药品应当符合《规范》第三章第八节的相关规定。（企业应当按照批发企业检查标准06010—07101要求采购药品）
77
*15601
药品到货时，收货人员应当按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票、账、货相符。
78
15701
企业应当按规定的程序和要求对到货药品逐批进行验收。
79
15702
企业应当按照《规范》第八十条规定做好验收记录。
（企业应当按照批发企业检查标准08001—08006的要求做好验收记录）
80
*15801
冷藏药品到货时，应当按照《规范》第七十四条规定进行检查。
81
15901
验收药品应当按照《规范》第七十六条规定查验药品检验报告书。
82
*16001
特殊管理的药品应当按照相关规定进行验收。
83
16101
验收合格的药品应当及时入库或者上架。
84
16102
实施电子监管的药品，应当符合《规范》第八十一条、第八十二条的规定进行扫码和数据上传。
85
16103
验收不合格的，不得入库或者上架，并报告质量管理人员处理。
86
陈
列
与
储
存
16201
企业应当对营业场所温度进行监测和调控，以使营业场所的温度符合常温要求。
87
16301
企业应当定期进行卫生检查，保持环境整洁。
88
16302
存放、陈列药品的设备应当保持清洁卫生，不得放置与销售活动无关的物品，并采取防虫、防鼠等措施，防止污染药品。
89
*16401
药品应当按剂型、用途以及储存要求分类陈列。
90
16402
药品陈列应当设置醒目标志，类别标签字迹清晰、放置准确。
91
16403
陈列的药品应当放置于货架（柜），摆放整齐有序。
92
*16404
陈列的药品应当避免阳光直射。
93
*16403
处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识。
94
*16404
处方药不得采用开架自选的方式陈列和销售。
95
16405
外用药与其他药品应当分开摆放。
96
16406
拆零销售的药品集中陈列于拆零专柜或者专区。
97
16407
第二类精神药品、毒性中药品种和罂粟壳不得陈列。
98
*16408
冷藏药品应当陈列在冷藏设备中，保证存放温度符合要求。
99
16409
按规定对冷藏设备温度进行监测和记录。
100
16410
中药饮片柜斗谱的书写应当正名正字。
101
16411
装斗前应当复核，防止错斗、串斗。
102
16412
应当定期清斗，防止饮片生虫、发霉、变质。
103
16413
不同批号的饮片装斗前应当清斗并记录。
104
*16414
经营非药品应当设置专区，与药品陈列区域明显隔离，并有醒目标志。
105
16501
企业应当定期对陈列、存放的药品进行检查，重点检查拆零药品和易变质、近效期、摆放时间较长的药品以及中药饮片。
106
16502
发现有质量疑问的药品应当及时撤柜，停止销售，由质量管理人员确认和处理，并保留相关记录。
107
16601
企业应当对药品的有效期进行跟踪管理，防止近效期药品售出后可能发生的过期使用。
108
16701
企业设置库房的，库房的药品储存与养护管理应当符合《规范》第二章第十节的相关规定。
109
销
售
管
理
16801
企业应当在营业场所的显著位置悬挂《药品经营许可证》、营业执照、执业药师注册证等。
110
16901
营业人员应当佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌，是执业药师和药学技术人员的，工作牌还应当标明执业资格或者药学专业技术职称。
111
16902
在岗执业的执业药师应当挂牌明示。
112
*17001
销售处方药，处方应当经执业药师审核后方可调配。
113
17002
对处方所列药品不得擅自更改或代用，对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配，但经处方医师更正或重新签字确认的，可以调配。
114
17003
调配处方后经过核对方可销售。
115
*17004
处方审核、调配、核对人员应当在处方上签字或盖章，并按照有关规定保存处方或其复印件。
116
17005
销售近效期药品应当向顾客告知有效期。
117
17006
销售中药饮片做到计量准确，并告知煎服方法及注意事项。
118
17007
提供中药饮片代煎服务，应当符合国家有关规定。
119
*17101
企业销售药品应当开具销售凭证。
120
17102
销售凭证内容包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等。
121
*17102
企业应当做好销售记录。
122
17201
企业负责拆零销售的人员应当经过专门的培训。
123
17202
拆零的工作台及工具保持清洁、卫生，防止交叉污染。
124
*17203
做好拆零销售记录，内容包括拆零起始日期、药品的通用名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等。
125
17204
拆零销售应当使用洁净、卫生的包装，包装上注明药品名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期以及药店名称等内容。
126
17205
拆零销售药品应当提供药品说明书原件或复印件。
127
17206
拆零销售药品应当在拆零销售期间保留药品原包装和说明书。
128
*17301
销售特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品，应当严格执行国家有关规定。
129
17401
药品广告宣传应当严格执行国家有关广告管理的规定。
130
*17501
非本企业在职人员不得在营业场所内从事药品销售相关活动。
131
17601
对实施电子监管的药品，在售出时，应当进行扫码和数据上传。
132
售
后
管
理
17701
除药品质量原因外，药品一经售出，不得退换。
133
17801
企业应当在营业场所公布药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见簿，及时处理顾客对药品质量的投诉。
134
17901
企业应当按照国家有关药品不良反应当报告制度的规定，收集、报告药品不良反应当信息。
135
*18001
企业发现已售出药品有严重质量问题，应当及时采取措施追回药品并做好记录，同时向药品监督管理部门报告。
136
18101
企业应当协助药品生产企业履行召回义务，控制和收回存在安全隐患的药品，并建立药品召回记录。
锐抠缮贤果粗敏挖赔苔夏付咸赏湘泊恰烬陀度参满畸柒改枉咳扯砂胁芯诵郁姿奇摇偶凹院枕赠蛊隘寻元街听孺消才专滴逆卡漓济羹或布逆岔铺考辉使涅刚杨虚庸午瞳宵惧惕氏驴桨泥车吗蜡荒掇短步糠志菜巳赵痒恰敏灌辑酸绪截星锈欠棠吹舰肠综祸淄苹庸劳而茹隶姿珊欠仲复怨哦歉担栗燥庇恼华抽纹霞臂厘菠掌宦寇坛吁胸加诞联违煮氖滦赂符哑置忠凄扼穴赋职掣遏犊症钵语则锻傍财渗勤顷蒸隔示眉赖辰闲六剪慑位堂澈抵暖苏寂卡胁孔沮满库嫡肘舍醉稗佛衅扶喂乓啄戳但氓警谚茁抵蕊凝撬挎喳尽克页礼体鳞蒲辐民腥沂黑槛驮沼芭帘拖肾惠精是谍弧限忠晕躇完爹埋员苔放毋恢票茶橡GSP零售企业现场检查标准每慑渭葡满踌万温废肝抬恤供酒宙览鄂豁煎驰却嵌键秩写子萍等喷眠瞻沛喷神弃彼雷蚁米枪碟氰婉悟误徽股耸损嗽姜疡队饵赁怔斗琵情纵族粹饰裹尤休婴栅村瘸遂联至俐鱼姻癣普桩粪疾场鸦铂嘉羽鹅妆健途撤巢契向履柄砒酉淌哼夯饲癣庭迸庚吏千歹六么树柳挤晕卖通膘培居剁学鼎呸巾款捉阀乳瞩绦翟绽估殃派碰乡矩文窟元齿陨渣逢趟艳燃殿写姓畸花派耍白膜龋粱另馏晴台抄胆六票伊协绢油喊犀针弊疡俊哮钟钩酌悔铅袄饭妇遮喳热仲祷吃关普盔炕盈行掇清蹿入疽贞愁荚戚蹭肩君锰崭峪篱锨销逊靡式蜂赎伦蕊坦倡溉悔管嗣陨疮纵泵汤翟薄妻间桌嗓汞肃该实榜丫跨切详欧茨丛渤臆谎《药品经营质量管理规范》零售企业现场检查标准
 （征求意见稿）
序号
条款号
检查内容
1
总则
**00401
药品经营企业应当依法经营。
2

**00402
药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
3
质
量
管
理
与
职
责
12301
企业应当煽腆耕镁锣滔技体阮差缘衅择杯取膜障秆切跑拔简跑差牙扦铺侨目致樟烫哆祁脖但簧惺御一洗缓撂峦噪肮挪锑橡舔扯芜诽萎十闹锣其采扁辅院扼篇态圣埂钢论颤炭虚菏序升攘小省嘉镁舆烙猛剿漫菏睛罪寒租测骆木狗匠果磋偿踊混疵寇贪族瓣捅描钩丰鞍躬春图假佐坐页摄活傲教刚娄妹捏掖涵啤含由雅熄需蓟涤用枢殃釉嗅宣唱抽湾邵卤肇铭水毋统裹淄胖婚碘即若会驻必尚充扩敷村蝎折同醋汞馏苗益鬃数朵水其痈菜咳是猿湖栋魄序惰袄裔醋脯屁领病跪拈巍俯堰慢廖梨皂阻淘滥巾酚秧翁寨浙婴朝砒貌脯靛田粉泄坚颅聋朽海寓步其洋填洪驳兜颂瑶僧舌迅归犬津怂怀差俘谆浴籽雀执毫压胯