DB41_T 2175-2021水利工程施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南.pdf
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1、 ICS 13.100 CCS C 66 41 河南省地方标准 DB41/T 21752021 水利工程施工企业安全生产风险隐患 双重预防体系建设实施指南 2021-10-19 发布 2022-01-18 实施 河南省市场监督管理局 发 布 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本原则.2 5 策划与准备.2 6 风险分级管控.4 7 隐患排查治理.10 8 信息化管理.14 9 文档管理.15 10 持续改进.16 附录 A(资料性)一般危险源 LEC 法风险评价赋分表.18 附录 B(资料性)危险源风险管控清单(样式).24 附录 C(规范性)生
2、产安全重大事故隐患判定清单.33 附录 D(资料性)隐患排查清单(样式).36 附录 E(资料性)企业隐患排查计划表(样式).48 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由河南省水利厅提出。本文件由河南省水利标准化技术委员会归口。本文件起草单位:河南省水利第一工程局、河南省水利厅、中州水务控股有限公司、河南山河水利建筑工程有限公司。本文件主要起草人:李东森、张兆刚、马志华、张南、袁昆朋、郭强、赵社蕊、时永娜、王源、申晨亮、周涛、车奇星、李广辉、韦怀德、张瑞现、程玉彬、马亮、郑云龙、赵留香、张沛、应越红、孙缔英、崔晨、石峰、
3、赵仕鹏、叶红磊、张雪、王龙占、刘凯、张晓林、马卫民、宋金龙、陈长青、颜猛、高喜才、黄铮、盛磊、袁天华。水利工程施工企业安全生产风险隐患 双重预防体系建设实施指南 1 范围 本文件提供了水利工程施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设的指导,以及风险分级管控、隐患排查治理、信息化管理、文档管理、持续改进等内容。本文件适用于水利工程建设施工企业(以下简称“企业”)开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设及实施等方面的指导。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最
4、新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范 JGJ 130 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 184 施工作业劳动保护用品配备及使用标准 SL 303 水利水电工程施工组织设计规范 SL 313 水利水电工程施工地质勘查规程 SL 378 水工建筑物地下开挖工程施工规范 SL 398 水利水电工程施工通用安全技术规程 SL 399 水利水电工程土建施
5、工安全技术规程 SL 400 水利水电工程机电设备安装安全技术规程 SL 401 水利水电工程施工作业人员安全操作规程 SL 642 水利水电地下工程施工组织设计规范 SL 645 水利水电工程围堰设计规范 SL 677 水工混凝土施工规范 SL 714 水利工程施工安全防护设施技术规范 SL 721 水利水电工程施工安全管理导则 SL/T 780 水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程 DB41/T 1852 企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范 水利工程建设安全生产管理规定(水利部令200526号)水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见(水监督2018323号)3 术语和定义
6、 DB41/T 1852界定的术语和定义适用于本文件。4 基本原则 建立与运行并重原则 4.1 结合企业自身特点,组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全隐患。“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则 4.2 企业应当建立安全风险分级管控制度,全员参与、全过程控制、全方位覆盖,全面彻底排查、科学严谨管控各类风险,及时发现并消除隐患。有效性原则 4.3 企业在双重预防体系创建过程中宜确保“控制风险、治理隐患、避免事故”,保障人身安全健康,保证生产经营活动的有效性。持续改进原则 4.4 宜采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”
7、动态循环模式,通过自我检查、自我纠正和自我完善,持续改进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系,实现双重预防体系闭环管理。5 策划与准备 组织机构 5.1 5.1.1 企业应在现有安全生产组织架构基础上,根据自身情况成立双重预防体系建设的组织机构,并以企业正式文件形式予以明确机构工作职责。5.1.2 成立由企业主要负责人任组长的企业双重预防体系领导小组与工作机构,配备专职管理人员,全面负责本企业双重预防体系的建设和运行工作。5.1.3 成立由项目负责人任组长的项目双重预防体系工作小组,全面负责本项目双重预防体系的建设和运行工作。5.1.4 总承包单位的项目双重预防体系工作小组成员中应包括分包单
8、位的项目主要负责人。岗位职责 5.2 5.2.1 企业 企业应明确企业主要负责人和各分管业务负责人的双重预防体系工作职责,以及各管理部门负责人的双重预防体系管理职责。企业主要负责人作为本企业双重预防体系建设的第一责任人,其工作职责应至少包含以下内容:a)负责组织企业双重预防体系建设和有效运行;b)建立健全并督促落实双重预防体系工作责任制,定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩;c)组织制定并督促落实企业双重预防体系建设各项制度和工作标准;d)定期组织并参与隐患排查治理,及时消除隐患;e)保障双重预防体系建设的资金投入;f)定期组织对双重预防体系运行情况进行评估,对体系进行更新。5.2.2 项目部
9、 项目部应明确项目负责人及其他主要管理人员的双重预防体系管理职责。项目负责人作为本项目双重预防体系建设的第一责任人,其工作职责应至少包含以下内容:a)负责组织项目双重预防体系建设和有效运行;b)督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度,定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩;c)组织开展本项目的风险辨识、评估和分级管控;d)掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等,督促风险控制措施的落实;e)负责组织隐患排查清单的编制,组织 并参与隐患排查治理,及时消除隐患,对出现的重大事故隐患及时上报;f)保障项目双重预防体系建设的资金投入;g)定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估,
10、对体系进行更新,并根据项目进展情况,及时更新安全风险分级管控清单;h)根据风险管控清单的更新、部门组织机构的调整和人员、技术、工艺等变化,及时对隐患排查治理体系持续更新。5.2.3 分包单位 分包单位是日常安全风险管控和隐患排查治理的责任主体,分包单位主要负责人的工作职责应至少包含以下内容:a)负责分包单位双重预防体系的有效运行;b)督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度;c)掌握分包单位的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等;d)组织开展分包单位安全风险评估,及时上报新的危险源;e)负责本单位日常检查、隐患的治理及上报工作;f)针对岗位存在的安全风险,对相关作业人员进行风险告知
11、。5.2.4 施工作业班组 施工作业班组是日常安全风险管控和隐患排查治理的责任主体,主要负责人的工作职责应至少包含以下内容:a)负责施工班组双重预防体系的有效运行;b)督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度;c)掌握施工班组的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等;d)组织开展施工班组安全风险评估,及时上报新的危险源;e)负责本班组日常检查、隐患的治理及上报工作;f)针对岗位存在的安全风险,对相关作业人员进行风险告知。5.2.5 施工作业人员 施工作业人员的工作职责应至少包含以下内容:a)接受安全生产教育培训,掌握本岗位主要风险及控制措施以及隐患排查治理所需安全生产知识技能,提高事
12、故预防和应急处理能力;b)正确佩戴和使用安全防护用品;c)严格遵守安全生产管理制度和安全操作规程,严格落实各项风险控制措施;d)发现不安全状况及隐患的,应及时进行处置和报告。制度建设 5.3 5.3.1 安全生产责任制度 为明确企业主要负责人、实际控制人、分管负责人及各部门负责人、重要岗位人员及工作组织机构双重预防体系建设职责,企业应建立安全生产责任制度。5.3.2 安全教育培训制度 企业应建立安全教育培训制度,明确双重预防体系建设培训工作的归口部门、培训对象、培训内容及培训要求。5.3.3 风险分级管控制度 为有效管控安全风险,强化源头管理,规范和指导安全风险的分级管控,企业应制定安全风险分
13、级管控制度,明确开展风险辨识、风险分析、风险评价的工作内容、程序、方法及工具等。针对不同等级的风险制定相应的管控措施,明确管控层级、责任部门及责任人等。5.3.4 隐患排查治理制度 为保障隐患排查治理工作的有序进行,强化各级安全生产责任的落实,企业应健全完善隐患排查治理制度,根据隐患的分类及层级,明确隐患排查治理的工作程序、方法和工具,以及排查范围、排查内容、排查频次、隐患判定与报告、治理措施、治理验收流程与执行标准等。5.3.5 双重预防体系建设考核奖惩制度 双重预防体系建设考核奖惩制度,是构建双重预防体系建设长效工作机制的保障,企业应制定双重预防体系建设考核奖惩制度,明确考核奖惩的标准、方
14、式方法及考核频次等,纳入安全绩效考核指标,定期监督考核,并将考核结果与员工工资薪酬挂钩。全员培训 5.4 5.4.1 企业应对双重预防体系建设所需的相关知识开展分层次、有针对性的全员培训。5.4.2 企业应明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间,细化保障措施。5.4.3 企业应组织开展职工全员安全培训,从业人员应熟悉相关法规、标准和制度的要求,掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理的知识和技能。5.4.4 企业主要负责人和主要管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全风险管控和隐患排查治理的知识与能力。5.4.5 企业安全管理技术人员应具备正确履行
15、岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的知识与能力,企业宜每年对安全管理技术人员至少组织一次风险管理、辨识评估、隐患排查治理知识培训。5.4.6 对进入施工现场从事服务和作业活动的相关方以及检查、参观、学习、实习等外来人员进行风险宣讲告知,并保存记录。宣讲告知内容主要包括企业和项目安全规定、作业安全要求、作业活动可能接触到的风险、应急知识等。6 风险分级管控 风险辨识 6.1 6.1.1 风险点划分 企业风险点宜分为以下五个类别。a)施工作业类:明挖施工,洞挖施工,石方爆破,填筑工程,灌浆工程,斜井竖井开挖,地质缺陷处理,砂石料生产,混凝土生产,混凝土浇筑,脚手架工程,吊篮工程,模板工程及支撑体系
16、,钢筋制安,金属结构制作、安装及机电设备安装,建筑物拆除,配套电网工程,降排水,水上(下)作业,有限空间作业,高空作业,管道安装,其他单项工程等。b)机械设备类:运输车辆,特种设备,起重吊装及安装拆卸等。c)设施场所类:存弃渣场,基坑,爆破器材库,油库油罐区,材料设备仓库,供水系统,通风系统,供电系统,修理厂、钢筋厂及模具加工厂等金属结构制作加工厂场所,预制构件场所,施工道路、桥梁,隧洞,围堰等。d)作业环境类:不良地质地段,潜在滑坡区,有毒化学品泄漏环境等。e)其他类。6.1.2 风险点排查 6.1.2.1 排查内容 排查内容应包括施工现场的办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物、山体
17、等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等。6.1.2.2 排查方法 企业宜按职责分工对施工全过程进行风险点排查:a)风险点排查前应广泛收集工程项目相关资料;b)企业应组织技术、安全、质量、设备、材料等专业人员,按照施工工艺流程,从不同的施工阶段、施工场所、设备设施、作业活动等方面可能存在的安全风险进行全方位、全过程的排查。6.1.2.3 风险点确认 项目部应组织技术、安全、质量、设备、材料等专业人员,按照施工工艺流程,从不同的施工阶段、施工场所、设备设施、作业活动等方面可能存在的安全风险进行全方位、全过程的排查,形成项目风险点清单报企业安全主管部门;企业组织相关专
18、业人员对风险点清单进行审核确认并汇总,形成包括风险点名称、类型、可能导致事故类型及后果和区域位置等内容的风险点清单。危险源辨识 6.2 6.2.1 辨识方法 6.2.1.1 直接判定法 危险源辨识应先采用直接判定法,不能用直接判定法辨识的,可采用其他方法。6.2.1.2 工作危害分析法(JHA)运用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨识时,应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上,系统地辨识危险源,填写辨识分析记录。在作业活动划分时,可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法,或几种方法的有机结合。6.2.1.3 安全检查表法(SCL)运用安全检查表法(SCL)对场所、设备或设施
19、等进行危险源辨识,应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目,针对每一检查项目,列出检查标准,对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果,填写辨识分析记录。6.2.2 危险源辨识范围 危险源辨识范围应覆盖已确认的工程项目作业活动风险清单和设备设施风险清单中各风险点所有的作业活动和设备、设施、部位、场所、区域,至少包括以下范围:a)工程项目施工的全过程;b)事故及潜在事件的紧急情况;c)所有进入作业场所的人员活动;d)施工现场的设施、设备、车辆、安全防护用品;e)人为因素(包含违反安全操作规程及规章制度);f)施工工艺、设备、管理、人员等变化;g)气候及环境影响等。6.2.3 危险源辨识实
20、施 6.2.3.1 全面辨识 按照GB/T 13861的规定,对潜在的作业人员行为、设备设施状态、作业环境条件、安全管理状况等危害因素进行全面辨识。在自然环境、工程地质和水文地质、工程自身特点、周边环境以及工程管理等方面需主要考虑以下因素。a)自然环境因素:台风、暴雨、雷电、冰雹、冬期施工、夏季高温、汛期雨季等。b)工程地质和水文地质因素:触变性软土、流砂层、浅层滞水、(微)承压水、地下障碍物、沼气层、断层、破碎带等。c)周边环境因素:城市道路、地下管线、轨道交通、周边建筑物(构筑物)、周边河流及防汛墙等。d)施工机械设备等方面的因素。e)建筑材料与构配件等方面的因素。f)施工技术方案和施工工
21、艺的因素。g)施工管理因素:制度不健全、职责不明确、培训不到位等。6.2.3.2 重新辨识 危险源辨识是动态的过程,当下列情形发生时,应重新开展危险源辨识:a)与风险评估和实施必要的控制措施相关的法律、法规、标准、规范发生变化的;b)施工现场周边环境发生变化的;c)施工工艺和技术发生变化的;d)应急管理和应急资源发生重大变化的;e)企业组织机构变动的;f)实施了重大事故隐患治理的;g)发生生产安全事故的。风险评价与分级 6.3 6.3.1 风险分析 6.3.1.1 企业应对风险发生的可能性和后果严重性进行定性分析和定量计算,理解风险性质,确定风险等级。6.3.1.2 企业应按照 GB 6441
22、 的规定对危险因素进行分类,划分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息等。6.3.2 风险分析准则 企业在对风险点和各类危险源进行风险分析时,应结合自身可接受风险实际,制定事故(事件)发生的可能性、频繁程度、损失后果、风险值的取值标准和评价级别,进行风险分析。风险分析准则的制定应充分考虑以下因素:a)有关安全生产法律法规;b)国家、行业和地方技术标准;c)本企业的安全生产方针和目标;d)本企业的安全管理制度、技术标准;e)相关方的投诉。6.3.3 风险等级评价 危险源的风险等级评价宜采用“作业条件危险性评价法”(LEC法),一般危险源LEC法风险评
23、价附录A给出了进一步的信息。评价时,L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)的取值应建立在企业现有控制措施的基础上,并遵循从严从高的原则。6.3.4 风险分级 企业应根据工程实际情况进行风险分级,根据风险危险程度,按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个风险级别,分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。a)重大风险/红色。指现场的作业条件或作业环境非常危险,现场的危险源多且难以控制,如继续施工,极易引发群死群伤事故,或造成重大经济损失。属于不可容许的危险,当风险涉及正在进行中的作业时,应暂停作业。b)较大风险/橙色。指
24、现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态,现场的危险源较多且管控难度较大,如继续施工,极易引发一般生产安全事故,或造成较大经济损失。属于高度危险,当风险涉及正在进行中的作业时,应采取应急措施。c)一般风险/黄色。指现场的风险基本可控,但依然存在着导致生产安全事故的诱因,如继续施工,可能会引发人员伤亡事故,或造成一定的经济损失。属于中度危险,应采取安全管理控制措施。d)低风险/蓝色。指现场所存在的风险基本可控,如继续施工,可能会导致人员伤害,或造成一定的经济损失。属于轻度危险和可容许的危险,虽不需要增加另外的控制措施,但需要在工作中逐步加以改进。6.3.5 确定重大风险 企业应按照“从严从高”
25、、“应判尽判”的原则确定重大风险,提高管控层级。对有下列情形之一的,基于事故发生后果的严重性,无论评价级别为何种等级,可直接判定为重大风险的情形有:a)构成重大危险源的;b)构成重大事故隐患的;c)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;d)具有中毒、爆炸、火灾、窒息等危险的场所,现场作业人员在 3 人以上的;e)本企业发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;f)涉及特种设备设施类装置的;g)涉及动火、有限空间、吊装、盲板抽堵、动土、断路、高处、设备检维修、临时用电等九大危险作业的;h)涉及产生有毒有害气体的作业场所;i)
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