高速公路平安工地分包管理制度.docx

景海高速公路第二标段项目部 发 布
2018-06-5实施
2018-06-5发布
分包队伍安全管理制度

AQ/YLJSJH2—2018

AQ/YLJS
景海高速公路第二标段项目部安全管理文件

前 言
标准编号和名称
分包队伍安全管理制度
页数
13
代替或废除标准
新编制
所代替标准历次
版本发布情况

制、修订依据及变更情况：
本标准是企业贯彻OHSAS18001标准，为满足职业健康安全管理体系的要求，依据GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》、云南交投集团云岭建设有限公司和西双版纳景海高速公路建设投资有限公司安全管理体系文件要求进行编写制定。
附录
规范性

资料性

发布日期
2018年6月5日
实施日期
2018年6月5日
复审确认签署

提出部门
安全部
归口部门
安全部
解释权
安全部
起草部门
安全部
起草人
魏汝亮
更改控制（在本版次使用期内，会有更改，所有的更改都应在本栏登记）

分包队伍安全管理制度

1 目的
为将分包队伍纳入到项目部的安全管理体系中，使分包队伍的一切施工活动处于项目部的受控范围内,规范各分包队伍安全管理工作，指导规范分包队伍在施工过程中的安全行为，杜绝生产安全事故，确保安全生产顺利进行，特制定本制度。
2 职责
项目部负责落实分包合同、安全生产协议的有关要求，负责施工过程中分包方安全管理工作的日常监督与管理；
公司经营管理部门负责分包方的履约效果评价与考核；
项目部安全生产领导小组负责组织（配合）对分包单位安全生产事故的调查、配合对分包单位安全生产事故事件的调查、处理。
各分包单位应落实分包合同、安全生产协议等有关要求，在施工过程中服从项目部安全监督、管理，配合项目部安全工作落实。
3 管理要求
3.1资质要求
分包单位相关资质要求必须满足公司《工程分包管理程序》要求；分包单位进场施工前必须将分包单位相关资质证书、安全生产许可证报备项目部安全管理部。
3.2 机构建设及人员配置要求
3.2.1分包单位应配有熟悉分包工程专业知识和施工安全技术的管理人员、工人及相应的组织建制。分包单位负责人应具有三年以上安全施工经验；
3.2.2分包单位应有健全的安全管理组织网络。分包单位应当配置至少1名专职安全人员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。工程量每增加1000～2000万元，需相应增加一名专职安全人员。
3.3 制度建设
分包单位必须制定安全生产管理制度，主要有：各级人员安全生产责任制，安全教育培训制度，安全检查制度，安全操作规程，文明施工规定，事故报告和调查、处理制度，安全奖惩制度等；
3.4 人员入场审核
3.4.1对进入现场施工的分包单位人员，分包单位应提前组织进行体检，并向项目部安全管理部提供体检表，身体健康情况不合格者以及老、弱、病、残、童工、私招乱雇、非法用工，将予以清退，严禁入场；
3.4.2所有准备入场作业人员必须与分包单位签订劳动合同，并将劳动合同原件报送项目部核查，复印存档；
3.4.3 确认身体检查合格，签订劳动合同后，分包单位入场前全体人员必须接受进场安全教育和考试，考试合格，方可进入现场施工；
3.4.4 体检和考试合格的分包单位施工人员，填写带有安全教育和体检情况等内容的分包单位员工履历表；
3.4.5 进入现场的施工人员，由分包单位填写分包单位职工花名册（包括受教育人员姓名、考试成绩、宿舍门牌号、床位号等），报项目部安全部门存档，临时进场人员必须提前上报花名册，报项目部备案。项目部安全部门核查特殊工种操作证书原件，并收集加盖分包单位公章的证书复印件，建立特殊工种持证台账；
3.4.6 凡增补或调换人员、更换工种必须进行安全教育和考试，并报项目部安全部门备案。已经在册登记的人员不得冒名顶替，不得随意更换，人员退场需告知管理部门并做退场登记；
3.4.7 分包单位所有设备设施进场必须由项目部物资、设备管理部门组织相关部门进行验收，并建立设备台账；
3.4.8入场所有分包单位作业人员必须统一办理工伤保险（意外伤害保险）。分包单位必须按照《云南交投集团云岭建设有限公司关于规范公司所属各施工项目购买保险相关事宜的通知》（交投云建便〔2018〕15号）要求，劳务单位中标后进场前必须购买企业安全生产责任险或人身意外险，劳务单位购买的企业安全生产责任险金额不得少于60万元/每人，未进行购买保险的劳务单位不得进场施工。
3.5 签订安全生产协议
3.5.1分包进场施工前必须与项目部（工区）签订安全生产责任书，所有参建施人员与施工队现场负责人签订一份安全生产责任书。
3.5.2签订安全生产责任书后分包单位必须严格遵循协议内容落实各项工作的开展，如有违反，将按协议要求予以处罚。
3.6 日常安全管理
3.6.1 管理配合
（1）分包单位必须严格服从项目部的统一管理，必须认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针、政策、法规、法令等，遵守项目部有关安全生产、文明施工的管理规定，服从项目部在安全文明施工方面的管理、监督和指导，参加项目部组织的各项安全活动；
（2）分包单位行政负责人是本单位安全施工第一责任人，对本单位承包的工程项目的安全施工负全责。分包单位负责人应认真执行上级及项目部有关劳动保护和安全施工的规定，在安排施工任务时，安排好安全施工工作。对重要分部分项工程亲临现场监督施工，积极参加项目部组织的安全例会和安全检查工作，指导并支持本单位专职安全员的工作；
（3）分包单位的专（兼）职安全员在项目部安全管理部门的统一领导下开展工作，并纳入本项目安全监管体系。未经项目部同意，分包单位安全员不得擅离岗位，不得被调离到本工地以外的地方工作；
（4）分包单位必须尊重现场管理人员和上级检查人员的检查指导，虚心接受他们的检查意见；
（5）分包单位对于项目上由于施工作业人员不服从管理、违章作业、违章指挥、安全文明施工隐患未及时整改等原因给予的罚款应诚恳接受，不得袒护分包人员的违章行为，对不服从管理和违章作业行为应及时地加强教育；
（6）分包单位不得拒收、拒签项目部所签发的安全隐患通知书和有关安全文明施工的函件、方案、通知等文件，如有异议可回函解决；
（7）各分包单位之间应互相尊重、团结协作，努力使各方面融为一个整体，发生矛盾要心平气和地解决，并由项目部部协调处理；
（8）分包单位承包的工程项目，必须自行组织施工，严禁再行转包。
3.6.2 人员管理
（1）分包单位必须保持自己队伍施工作业人员的稳定，不得擅自调换和增减人员，如果需要增减人员时必须经过项目部的许可，并须到安全部门登记备案；
（2）分包单位的管理人员均应参加项目部安全部门组织的安全教育培训考试，合格后方有资格上岗；
（3）分包单位中的特种作业人员，必须随身携带有关部门颁发的特种作业人员操作证上岗，严禁无证操作；
（4）分包单位必须为所属施工人员配备应有的劳动防护用品、用具、工器具，并监督人员按项目部规定要求使用；
（5）分包单位驻地建设必须满足《云南省公路工程从业队伍职民工驻地安全管理规定》规定，严格执行“先报后建”程序，保证驻地安全卫生符合要求。
3.6.3 班组建设
（1）分包单位应根据所承担工程施工内容，合理配置作业班组，建立班组实名登记台账，并报项目部安全管理部备案；
（2）分包单位的各个施工班组在每日上岗作业之前必须开展班前安全讲话活动,既由班长针对当日的工作交代应注意的安全事项。讲话内容要作好记录,并由本班组的每个工人签字；
（3）分包单位必须配合项目部对本施工区域、办公室、加工场地和仓库、宿舍等处设置的安全标志标牌、安全设施进行维护，严禁损坏、拆除、移动安全标牌。
（4）分包单位各班组使用的工器具、材料存放应有序，摆放整齐，作业后工完场清；
（5）项目定期开展安全教育活动，要求各分包单位的项目负责人、施工管理人员均必须按时参加。
3.6.4 作业管理
（1）各分包单位施工作业前，必须由项目部（工区）针对不同的分项工程和不同工种进行文字性的安全技术交底，并由每个相关的施工作业人员签字。分包单位必须认真执行安全技术交底，工区及分包单位管理人员对班组施工作业中落实安全技术交底的情况应及时检查；
（2）作业前，分包单位的管理人员、班组长要检查周围环境是否安全，是否具备安全施工的条件。在安全防护设施未满足安全施工需要时，分包队伍有权向安全管理部门反映，并拒绝危险作业；
（3）项目部安全管理部发现分包单位有违章冒险作业、违章指挥、不服从总包（或上级单位）的安全管理或拒不签收安全隐患通知书的行为的，有权根据项目部的相关条例给予罚款；
（4）项目部有权根据施工现场环境及作业面的危险情况、恶劣天气等情况和严重违章情况给予局部（甚至全部）停工。安全部门人员有权要求分包人员停止使用安全装置不合格的设备、工具、电箱、电缆和电线。凡因使用者不听总包方劝告依然使用上述不合格品的，安全部门有权予以没收。
4 分包单位安全绩效考核
4.1 分包单位（专业分包和劳务分包）在其整个实施过程中和结束时，由项目部安全生产领导小组负责对分包单位安全工作情况按月依据《分包单位安全信用考核表》进行考核。
4.2 分包单位安全绩效考核结果将作为分包单位履约评价中安全管理项考核的主要依据，分包效果评价具体实施办法依据《工程分包管理程序》执行。
4.3 评价内容分为安全履职过程评价和安全控制指标评价两部分。评价标准见附表 1、附表 2。
安全控制指标评价根据分包单位在合同期限内发生事故及不安全事件的情况，对承包商安全信用进行评价，评价标准见附表3。
4.4 安全履职过程评价总分为 100 分，采用定量与定性相结合的方式，尽可能进行定量评价，对一些定性评价内容综合考虑各单位工作实际和工作开展情况，包括工作质量、效果等。
安全控制指标为扣分项，根据发生事故的性质、起数和 等级进行扣分，最多可扣至 0 分。
4.5 分包队伍考核，每季度评价一次，从高到低分为 A、B、C、D 四 级，考核评分结果 90 分以上为 A 级，80 分以上 90 分以下为 B 级，70 分以上 80 分以下为 C 级，70 分以下为 D 级，D 级为不合格。
4.6 分包单位考核不合格或严重违反项目部安全管理规定的行为，项目部将按照公司安全信用评价相关管理办法报公司列入“黑名单”处理。
5 安全绩效奖惩
对分包单位安全管理工作方面的良好表现及违章行为的奖惩办法依据《景海二标安全生产奖惩考核问责及奖惩实施细则》执行。

西双版纳景海高速公路建设项目
分包单位资质证书审查备案登记表

施工单位：
序号
单位名称
证书名称
证书编号
取证日期
有效截止日期
合同签订日期
进场日期
退场日期

注:1、证书填写内容包括：企业营业执照、安全生产许可证、建筑施工资质证书及其他需要填写的证书。
2、填写单位包括:施工企业及分包、劳务单位。
西双版纳景海高速公路建设项目
B21 从业人员登记表

单位名称：_________项目部_________施工队
序号
姓名
性别
年龄
岗位/工种
家庭住址
身份证号码
家庭联系电话
进场时间
退场时间
班组

工队负责人：
注：附施工作业人员身份证复印件。
分包队伍安全生产考核评价表
被评价单位： 考核期: 考核日期：
序号
考评内容
标准分
检查内容
评分标准
扣分说明
得分
1
安全信用
10
安全生产合同、安全协 议执行情况
存在转包或非法分包现象，安全信用评价总体考核得分为 0 分；

瞒报、谎报事故，安全信用评价总体考核得分为 0 分；

事故迟报、漏报，扣 10 分；

安全协议明确双方的责任和义务，未执行安全协议或执行不到位，酌情扣 2-5 分。

2
安全资质
5
营业执照、安全生产许可证
营业执照的营业范围、安全生产许可证的许可范围与所承担的工程相符，并在有效期内，否则扣 5 分；

企业主要负责人、项目负责人、安全专职人员的 安全资格证书
企业主要负责人、项目负责人、安全专职人员有符合国家要求的安全资格证书且在有 效期内，否则一项扣 1 分。

3
关键岗位人员考核
10
组织机构
有专门的安全管理机构、体系及技术管理体系，职责明确，否则扣 3 分。

人员配置及管理
专（兼）职安全管理人员配置数量、素质满足规定要求，否则扣 2 分；
专业技术人员配置数量、素质满足规定要求，否则扣 2 分；
特种作业人员配置数量、持证满足规定要求，否则扣 2 分；

3
关键岗位人员考核
10
人员配置及管理
从业人员季度流动率不超过30%。
与所有从业人员签订正式劳动合同，否则扣 2 分。

主管领导
有专管安全的领导，具备从事类似工程安全管理经验和安全管理资质，并能有效履行职责，否则扣 2 分；
领导配置能满足现场安全管理要求，严格执行现场带班制度，季度被查出3次（含）以内带班领导不在岗，扣3分；季度被查出3次以上领导不在岗，扣 10 分。

主管领导按时参加例会
按时组织、参加项目（工区）安全例会，及时传达部署项目部各项安全生产工作安排，否则扣2 分。

4
安全管理制度和安全操 作规程
5
根据国家法规和项目部要求建立的各项安全管理制度和安全操作规程
建立、健全安全管理制度、安全操作规程并有效运行，缺一项扣1分，制度未有效执行，一项扣2分。

5
安全生产标准化建设及隐患排查治理
5
安全生产标准化建设部署落实、隐患排查治理记录
按照项目部要求积极开展安全生产标准化建设，并达到要求的效果，否则根据情况扣 2-5 分； 按照国家有关规定和项目部要求，建立隐患排查治理制度，完善隐患排查治理记录， 实现闭合管理，否则扣 2 分； 严格落实各级安全检查尤其是发包方安全检查通报要求，及时整改，避免同类隐患重复出现，否则扣 3 分。

6
施工组织及安全技术方案
10
施工组织设计、安全技术方案、专项施工方案、措施的制定、审核、专家论证及落实
严格按审核批准的施工组织设计、专项施工方案组织施工，施工组织设计、专项施工方案未审批擅自组织施工扣10分。未按批准的方案组织施工扣5分。
安全措施、设施未投入使用前，不得在相关影响区域内施工，否则一次扣 2 分。

安全技术措施交底
未对施工人员进行安全技术措施交底，缺一次扣 2 分。

建立危险源辨识、控制体系，制定应急预案并落实
建立健全危险源辨识、控制体系；建立健全应急组织机构，制定完善的应急预案体系，包括综合预案、专项预案及现场处置方案，应急物资和装备准备到位，并有演练、总结及其他落实记录，不符合要求一项扣 2 分。

防护设施
未消除现场危险源、防护设施不到位，一处扣 2 分；

7
职业健康安全卫生管理
5
劳动保护用品用具
劳动服、安全帽、安全带、防护眼镜、防尘口罩等劳保用品发放及佩戴不满足要求，一处扣 1 分；

尘噪作业
通风、防尘、洒水、降噪，一处不到位扣 1 分；

高温作业
通风、防暑、降温，一处不到位扣 1 分；

三废处理
满足要求，一处不到位，扣 1 分；

着装
不满足安全要求，扣 1 分。

其他职业危害预防措施
不满足要求，一处扣 1 分。

8
安全教育和劳动技能培训
5
进场安全教育培训
未及时对新进场作业人员进行安全教育培训的，或教育培训未覆盖全员，发现一人扣1分。

班组建设
未开展班组建设活动，一次扣 3 分。

9
从业人员保险
5
从业人员工伤保险
为所有从业人员购买了工伤保险，未购买扣 5 分；

10
施工区域管 理
5
警示标志
警示标志齐全、准确，否则一次扣 1 分；

封闭管理
施工区域、场站进行封闭围挡，否则一次扣 1 分。

11
设备管理
5
特种设备台账
特种设备出厂资料、有资质单位的验收、定期的检验、检测资料、按规定办理使用登记，操作资格证书台账齐全，否则一次扣 2 分；

运行维护记录、维修记录
记录规范、详细、真实，否则一次扣 1 分；

安全检查记录
有检查记录，闭环管理，否则一次扣 1 分；

设备性能
现场设备性能完好、可靠，维护及时，否则一次扣 2 分；
使用先进可靠的设备，不得使用国家明令淘汰的设备，否则一次扣 5 分。

12
消防管理
5
作业场所及施工现场内的临时用房、临时设施）消防设施
数量、质量、类型摆放符合规定并定期检查，否则一次扣 1 分；

消防责任、应急措施
责任明确，落实到位，否则一次扣 1 分；

消防教育、演习
定期进行消防教育、不定期组织演习、否则一次扣 1 分；

现场动火作业管理
现场动火审批、现场监护、清理可燃物、操作人员不具备有关资质的，发现一次扣5 分。

13
安全文明施工
10
人员行为
行为规范，按章操作，杜绝“三违”行为，否则一次扣 1 分；

材料堆放
堆放整齐、符合安全规定，否则一次扣 1 分；

设备、设施
布置整齐、安全可靠、规划合理，定期检查，否则一次扣 1 分

场地
整洁卫生、有垃圾收容点（箱），否则一次扣 1 分；

路面、排水设施
平整清洁、排水通畅，否则一次扣 1 分；

安全及疏散通道
畅通规范，否则一次扣 1 分；

风、水管及施工用电线路
架设规范，否则一次扣 1 分。

14
其他管理
5
安全保通交通等管理
符合国家法律法规及建设单位有关制度要求，否则一次扣 1-5 分。

15
事故管理
10
事故报告
及时准确报告，事故档案记录完整，否则扣 5 分；

事故调查
积极、客观、实事求是，否则一次扣 5 分；

事故处理
四不放过原则，否则一次扣 5 分。

16
安全生产责任事故考核
考评总得分基础上扣减
人身轻伤
5 分/人次

人身重伤（1-2 人）
15 分/次

非伤亡事故，经济损失 20 万元以下
10 分/次

非伤亡事故，经济损失 20 万-100 万元
20 分/次

一般及以上人身伤亡（死亡或重伤 3 人
以上）或非伤亡事故（经济损失 100 万 元以上）
实行“安全一票否决”，安全生产考核评价总分为 0 分

被考评单位负责人： 考评组组长：
考评小组：
分包队伍考核台账
施工单位：
序号
被考核单位名称
考核日期
考核得分
考核结果
备注

填表： 日期：