123TS16949审核必备资料清单.doc

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销售部
搜集顾客采购政策文件， 包括：采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等；
从上述文件中识别顾客特殊要求，形成“顾客需求矩阵表”；
从11年12月1日开始，建立以下记录
整理顾客合同、订单，包括口头、电话订单 QR/001
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TS16949：2009推进计划
一、 销售部
1. 搜集顾客采购政策文件， 包括：采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等；
2. 从上述文件中识别顾客特殊要求，形成“顾客需求矩阵表”；
3. 从11年12月1日开始，建立以下记录
¨ 整理顾客合同、订单，包括口头、电话订单 QR/001
¨ 针对开口合同，进行合同评审并保持记录； QR/002
¨ 建立“销售合同台帐” QR/005
4. 按顾客财产控制要求，建立“顾客财产台帐”（顾客图纸、标准）QR/069
5. 做顾客满意度调查 QR/078
6. 保持顾客投诉或抱怨的记录（至少两例） QR/083 QR/084
二、技术部
1. 绘制工厂场地平面布置图
2. 搜集产品标准\材料标准\试验方法标准，作为产品策划的输入，并写入质量手册附件C
3. 完成APQP和PPAP记录；

三、采购部
1. 完整识别供方，包括采购、外协、编制供方名录 QR/013
2. 完成“供方调查表” QR/133
3. 完成“供方评价表” QR/134
4. 做好“合格供方业绩统计表” QR/136
5. 编制安全储备定额管理规定
6. 从从11年12月1日开始，做采购计划单、进货检验通知单 QR/137
7. 编制供方质量管理体系开发计划,
8. 对供应商执行PPAP
四、制造部
1. 做一次全面的设备普查，编制“设备台帐”；识别出关键设备 QR/050
2. 针对关键设备，编制“2011和2012年度设备维护保养计划”， QR/055
3. 按计划做好“设施设备维修保养记录表” QR/056
4. 针对所有关键设备，开展设备日常点检； QR/054
5. 编制“关键设备备件安全库存表” QR/057
6. 建立工装台帐 QR/050
7. 给所有工装做上永久性标识，定置贮存
8. 归档工装的图纸、工装验收记录、设备验收记录，从09-05-1开始
9. 从11年12开始，编制并保持满足顾客订单需求的“生产计划表” QR/048
10. 每月进行一次现场检查，保持“现场考核管理检查表” QR/143
11. 在生产现场规划出通道、材料区、产品区、不合格品区，划上线
12. 制作“物资保管卡”、“产品标识卡”，“合格”、“不合格”、“待处理”、“待检” 、“修理”标牌，备用。
五、质量部
1. 按制造过程识别测量任务，配备测量装置，编制监视和测量装置台帐； QR/146
2. 编制年度周期检定计划，按计划进行周期检定； QR/147
3. 按“2011和2012年度内部审核计划”，进行二次内部质量体系审核，
4. 学习《制造过程审核规范》，进行一次制造过程审核；
5. 学习《产品审核规范》，编制“缺陷分级指导书”，每季度做一次产品审核；
6. 从11年12月1日开始，保持进货检验记录、最终检验记录；
7. 从11年12月1日开始，做不合格品记录、不合格品处置/通知单，进行不合格品统计分析；
8. 学习、培训七步工作法。
六、公司办
1. 整理各类文件并归档，建立“受控文件清单”，这些文件包括：
¨ 质量手册、程序文件、三层次文件等质量管理体系文件；QMS
¨ 顾客的图纸和工程规范；
¨ 产品图纸、工序图纸、作业指导书、工装模具的图纸……等……技术文件
¨ 外来的产品标准、材料标准、质量管理体系标准、TS五大参考手册等等外来文件；
¨ 顾客的采购政策、供应商管理要求等文件。
¨ 设备资料
2. 建立各类“文件发放回收记录表”；
3. 发布“记录清单”、记录样本册
4. 做好“培训签到表”，完成培训效果评价；
5. 建立“员工培训档案”；按全厂人
6. 完成各岗位评价，颁发上岗证；
7. 完成年度业务计划
8. 从11年12月开始，建立“目标管理考评记录”
9. 做一次内部顾客满意度测评
10. 做一次管理评审
11. 编制质量成本台帐，定出分析频次，做好分析记录。

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销售部
搜集顾客采购政策文件， 包括：采购合同、技术协议、质量协议、供应商管理要求等；
从上述文件中识别顾客特殊要求，形成“顾客需求矩阵表”；
从11年12月1日开始，建立以下记录
整理顾客合同、订单，包括口头、电话订单 QR/001
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