库房管理作业标准.doc

S-15000
REV-0
库房管理作业标准
作业标准
S-15000
总页数
7
正文
2
附件
5
文件控制部门:
项目管理部

库房管理作业标准

批准人
柳玉辉
审核人
崔戈
拟制人
李建敏
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件

沈阳东东系统集成有限公司

更改记录

序号
发行日
更改对象·更改内容
批准
审查
拟制
0
1999．5．12
新发行
柳玉辉
崔戈
李建敏
王 娜

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S-15000
REV-0
库房管理作业标准
1.目的
规定对软件产品及系统集成等硬件产品的保管方法，规范物品管理。

2.库房物品范围
软件产品、硬件产品、办公用品、宣传资料等。

3.库存管理业务范围
1) 库存物品的入库、出库手续的执行；
2) 库存物品记录的修改；
3) 库存报表的制作；
4) 库存物品的盘点。

4.库房物品分类及标识
按产品分类规则建立库存产品帐目，并按类进行库存产品的摆放，产品的摆放要有标识，并注意防磁、防湿等。可在库房放有温度计、湿度计。仓库货位标牌应明显统一，采用二维定位法（区域号、产品编号），摆放成行、成线、整洁美观。区域分类如下：
A区：计算机硬件设备。
B区：计算机软件产品。
C区：办公用品。
D区: 宣传资料等。
E区: 检验区。
F区: 坏损部件区（对于坏损的部件，可暂时堆放，以待维修）。
产品的标识采用卡片方式管理，记录库存数量，库存增减变化的时间和数量，卡片格式另附。对于库存的F区，基本为已经出库需要返修的产品和一次开箱不合格的产品。
每个区卡片的编号从000-999，每个卡片上必须表示产品的区位号。

5.入、出库程序
5．1入库程序
1) 产品入库前必须要经过检验，将结果记录在《采购物品验收报告》里，合格后方可办理入库手续。办理入库时，由交库房管理员根据商品发票填写入库单，入库单格式见 （样式-1），经采购人员签字后交库房管理员办理入库手续。库房管理员将入库单与实物对照无误后签字确认，完成入库程序。
2) 如果到货时未收到发票则办理估价入库手续。待发票收到后由库房管理员填写正式商品入库单，并将估价入库单以红字冲回。
3) 关于F区的产品管理手续，库房管理人员依据《采购物品验收报告》和《维修确认报告》，来确认是否接受保管此物品，接受保管物品需要保留在《F区部件统计表》中记录。对于进入F区的物品，《采购验收报告》或《维修确认报告》需要保留两份，一份在库房，一份在采购部门或技术维护部门。
5．2出库程序
5.2.1产品出库流程说明
1) 合同设备出库要在出库单上注明“合同出库”字样，须由指定的合同管理员签字，营销主管领导审批，库房管理人员确认，由经办人办理出库手续。出库单由保管员保管一份，送财务部一份，出库单格式见样式-2。
2) 借用设备出库由借用部门填写《设备借用卡》，部门负责人审核、主管领导审批方可办理借出手续。在《设备借用卡》上一定要注明预计返还日期、借用理由，如果借用设备不能按期返还，须写明理由重新办理借用手续。设备返还时保管员要认真检查设备配置是否完整，价值较大、比较重要的设备须由技术人员验收后方可返回库里。
5.2.2设备出库审批权限
1） 合同设备出库由合同管理员确认，公司主管领导或委托代理人审批。
2） 销售产品需要现款提货，部门负责人签字生效，对于非现款提货的销售需要由营销事业部部长签字生效。
3） 办公用品、消耗品（小于100元）由部门部长签字生效方可发放。
4） 借用设备出库由部门负责人审核、主管领导或其委托代理人审批。
5） 设备出库部门须将审批人及审批委托人的印鉴留库房存档，如有变化及时通知库房保管员。否则保管员有权拒绝办理出库手续。

5．3关于入（出）库单的说明
入（出）库单均为一式三份的原始凭单，三份分别为：存根联、仓库记帐联和财会记帐联，分别由入（出）库经手人、库房管理员和财会人员保管、查存和记帐。

6.保管员工作职责
(1) 保管员对所管物品的入、出库单据按月装订整齐，妥善保管。
(2) 认真填写“产品保管帐”，并按要求项目仔细记帐，帐面要有：品名、规格、进货单位、进货时间、进货价格、进货数量、出库单位、出库数量、月累计数等。
(3) 对入库产品认真检查，核对入库产品与入库单是否相符，检查产品外观质量、规格、数量、对与入库单不相符的应及时与采购部门联系。
(4) 对入库物品应按品种整齐摆放，每一品种应按批次摆放。
(5) 对库存物品的保管要达到无潮湿、无锈蚀、无坏损、无短缺。
(6) 对出库物品应认真核对出库单，按出库单填写的型号准确发放。
(7) 负责及时与财务部门交换入库单、出库单。
(8) 每月由财务人员、库房管理人员、库房管理负责人对库内产品进行一次盘点，并由库房管理人员填写《库存设备与资金占用情况表》。
(9) 加强仓储物品的安全防护。春季防风，夏季防高温、防暴雨、防潮湿，秋季防洪，冬季防冻。四季防火防盗。注意库房的温度、湿度。保管员要会用防火器材。
(10) 严格遵守仓库工作制度，对于非仓库人员因工作需要入库时，要说明原因。防火器材要定期检查。下班要检查：关窗、闭灯、切断电源、关门、上锁。

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库房管理作业标准

第 号

入 库 单
沈阳地税帐证111

收到：

1 9 9 年 月 日 类别： 编号：

摘 要

品 名

规格

单位

数量

单 价

金 额

负责人

仓负
库责
人

入经
库手
人

记

帐

合 计

帐证检印

第 号

出 库 单
沈阳地税帐证111

付给：

1 9 9 年 月 日 类别： 编号：

摘 要

品 名

规格

单位

数量

单 价

金 额

负责人

仓负
库责
人

出经
库手
人

记

帐

合 计

设备借用卡
名称
数量
附属品
用途

借用部门

借用人

借用日期

审查

批准

库房管理员

预计返还日期

返还日期

返还人

返还确认：
保 管 帐

最高存量 计量单位

计划单价

最低存量 储备天数
编号

库

名称

区

材质

架

规格

层

位

页数

年
凭证号

摘 要

进 货

单 价
收 入

数 量
发 出

数 量

结 存

稽 核 人

数 量
金 额

增 减 卡
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录日期：
编 号
规 格
产地
单位
批 价
零 价

品名：

月
日
收 入
付 出
库存

F区部件统计表
记录编号: QP-kkxxxxxx-nnn 记录时间:
产品名称
数量
入区时间
提交文档
原因
处理结果
经手人签字
备注

部门负责人： 库房:

库存商品及资金占用情况变动表
第 页 共 页 日期:
商品名称
单位
月初库存
本月购入
本月销售
月末库存 其中:借用设备
数量
平均单价
金额
数量
单价
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

合计

借用商品说明:

部门负责人： 财务： 库房管理人员：2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：