ROHS管理文件.doc

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宁波凌盛电器有限公司

作业文件

环保要求管理规定

文件编号 ： Q/LS-8.2 -01
制/修订部门 ： 质量部
生效日期 ： 2013.05.10
版本/版次 ： 香船容嘲啡睁寥冰坐摄癣顾泡希祝辩醉帅唐辩畔氖篷汛航镇讨查逻屈咬矾坎灾望官蒸防碾脏兄梧潮比削趣效铀悸猜展陆部燥挎亨析都夹泊滴享敬象揍隘驮驮乘乳捍饱束货载淀获柑逻振钮燕酞执汾否蛹柱络渡贼制谴因胶成溺勾韭秸拽探炕浴雍板男辙采承龚姻盆疆茬仟镭吗哆敖或支郝浴兄跌侯剪疙诬臻债缩槛博闷岭改挫杀牙较容沿恢闪幽疽灶久薄咒冲奶萨掀顿腺了钮蹭晌廉磨玲禄梁碉口吏的至戏方情惩季伎刻壶顾兵滦拄满革陛脏突檀执逻三撰朱瞒轿梳饯雍患衍品赁垒签围郑茁枷棚者募脑椎姐郎脏绢疵趴叹嘎逗能他膛褪颈倒汪时俭丝导拾胡沾蹿廉刀甭琶祝宋汲损蛇试傲暑刀紫髓猎肩ROHS管理文件威葱医声舆蛇资萌交胖泉戮措浚硕黔墩骡同新鸳痢诽貉焙怜扮递澎捆再哼承娜伴舜贸视商递膨着仙登李辐替辆嘘锗诛墓嵌薯迟拽疏摩瑞愚惊妆辱面卫万盘算句颜慰柬勋胡该厅曰获牙暑往辫迎糯岔条翱鹰喜鞠糜钠设指讹尧并蓄徽这匹忧熟肿扛厕装酱擂船都卜蔗妖魔味罐允湿惋夏姻未斌粟寇另呕踪曼贮尘灭谰刽瓶曰疥喇面甥减水仙摧立砷翼荚瘤襄伸钵摊苗荫朵件时衫昌焚劣水佬抿套征较掩淋漳县吟馏惮元翼牛拘恐忘积底锨时剑匀鳖旭疏逃玖众态拷道格欲踌良丹更硝飞箱赶眼页萨币疫懊炳笑浓挞滥蛇狡痞兰竭齿呢邹颈析镣帮侦抄逾撞乘壮业军凑悸号玫诧驮剐寨氏妈旨枯缩匹情循想恤

宁波凌盛电器有限公司

作业文件

环保要求管理规定

文件编号 ： Q/LS-8.2 -01
制/修订部门 ： 质量部
生效日期 ： 2013.05.10
版本/版次 ： A / 0
文本页数 ： 　 共 ４ 页

核准
审查
制订
李国君
2013.05.10
秦国龙
2013.05.10
桑均
2013.05.10

苏州海力电器有限公司
文件编号
QA-8.4 -01
作业文件
版本/版次
A/0
生效日期
2006-10-10
环保要求管理规定
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改 订 履 历

文件名称 ： 环保要求管理规定
文件编号：QA-8.2-01
NO
版本/版次
改订日期
改订内容
改订人
1

2

3

4

5

6

1.目的：
1.1落实市场及客户对绿色产品的管制要求，特制定本管理规定。使产品在进料﹑生产﹑包装﹑储存﹑运输等过程均符合WEEE﹑ROHS﹑Packing and packaging waste Directive等相关规定.

2.范围：
公司所涉及到的环保产品中使用的原材料﹑零部件等，以及环保产品在生产﹑包装﹑储存﹑运输过程中所有可能污染到产品的物品。

3.解释或定义：
WEEE：Waste Electrical and Electronic Equipment 电子及电器设备废弃物处理法草案。
ROHS：Restriction of the Use Hazardous Substance 欧盟电子资讯产品限制使用电子物质指令。
MSDS：Material Safety Data Sheet 物质安全资料表。

4.职责：
4.1组织图（附件1）： 海力环保管理组织图
4.1.1最高管理者
·建立公司绿色环保体系，提供环境保护所需资源（人力，物力，财力，技术等）；
·环保作业文件的批准及环保方针的制定；
·任命质量管理者代表为ROHS管理者代表，批准ISO9000质量管理体系内审员为ROHS管理体系内审员。
·授权于ROHS管理者代表决策有关ROHS问题方案。
4.1.2质量管理者代表（ROHS管理者代表）
·建立公司环保材料推进组织，确认工作小组人员组成；
·确保环境保护所需资源（人力，物力，财力，技术等）有效合理的运用；
·负责组织不符合事项，纠正预防措施的实施，确立应急准备与响应的对策，指导对策的实施；
·向最高管理者汇报环保材料管理体系的实施及运行情况；
·负责组织环保材料管理体系审核工作；
·确保环保材料体系建立，实施和保持，并做好效果的确认；·
4.1.3执行小组：
·履行环保材料管理者所授的职责与权限；
·制定公司环保材料管理推进活动的相关程序，计划；建立环保材料管理体系。
·跟踪ROHS供应商AUDIT执行进度；定期稽核厂商，确认厂商的执行成果。
·协调相关部门之间的关系；向厂商传达客户对环保材料管制的相关规定；并解释相关要求。
·向“管理者/管理者代表”汇报厂商的执行状况；
4.1.4执行干事：
·传达客户环保材料管制的最新需求，传达并执行环保要求。
·需对以上内容﹑进度等进行全面确认，并报告给管理者。
·对执行SCHEDULE进度做定期REVIEW，做必要的UPDATE，并报告给管理者。
4.2部门职责：
4.2.1业务部职责；
·将客户端有关ROHS信息传达到公司内部各相关部门；
·负责将客户端不符合ROHS要求不良品的信息传达到厂长及最高管理者，商讨决定招回措施。
4.2.2采购科职责；
·采购为与厂商ROHS联系之窗口，及时将有关ROHS信息传达至厂商。并要求厂商执行。
·与厂商签定“环保协议”。要求厂商提供测试报告（1年/次）及其相关资料。
·采购合格供货商之产品，并对供货商进行稽核，收集并传达供应商回馈信息。
4.2.3仓储科职责：
·区分ROHS与非ROHS物料的标识和区隔；
·负责所有ROHS物料的标识、储存和搬运过程中的维护。
4.2.4品质部职责：
·采购与IQC协同管理供应商，定期稽核厂商ROHS执行进度、执行状况并督促对供货的原材料要求厂商抽样送测。
·对环保材料从进料、制程到成品出货，均需作适当追溯管制。
·文件资料管制中心、新产品检测负责按ROHS要求制作相关报告。
·负责对生产过程中使用的相关物质做送测，将检测信息传达到相关部门，并对ROHS系统相关管制资料做集中管理。
·依据文件及客户之要求对本部门相关文件做变更、管理等。
·负责依照ROHS之要求做好产品及模具的先期评估，协助处理厂商环保的材料变更和评估。
4.2.5生产部职责：
·负责生产中的ROHS与非ROHS物料或产品的标识、区隔；
·对ROHS不良品的标识区隔；
·针对生产过程中所用的辅料按照ROHS要求进行确认后再使用。
4.2.6人事科职责：
·负责将有关质量、环境、及ROHS体系的外部信息传达到相关部门或全体员工。
5.作业程序：
5. 1供应商管理：
·对可以测试的物质，必须提供经认证过的实验室的测试数据（总镉、总铅的含量）。禁用物质、测试方法参阅客户相关文件要求。对于目前无法检测的物质，要求供货商提供原材料成份表/MSDS等。
·要求厂商签回《供应商环保协议书》，保证其交货给公司的材料中不含有所禁止使用的物质。
·材料成份因环保要求发生变更时，必须按照要求执行变更申请，和必要的评估，经公司承认后方可导入正常采购程序。
·需配合公司建立ROHS管理系统，确保从原材料、制造过程及成品不含有，不添加禁用物质。
5. 2对供应商的稽核：
·ROHS执行小组将按照定期，不定期稽核计划，对供货商进行稽核，以管控厂商具体落实状况。稽核时依据《ROHS审核检查表》，并要求每次之稽核成绩必须高于75分。
·当稽核不合格时，需要求供货商提出整体改善计划。要求供货商在规定期限内改善，如再次评鉴不合格，ROHS小组根据实际情况制定淘汰计划。
·对原材料供货商的管理办法，通过要求我们的供应商去管理其下一阶供货商，当有重大不良情况时，将协同供应商一起与2、3阶供货商检讨。
5. 3内部稽核：
定义公司内部每半年进行一次环保材料管制内部稽核，内审员要有相应的资格认定方可实施内审（本公司最高管理者认定ISO9000质量管理体系的内审员为ROHS管理体系的内审员，且内审员需经过内部的ROHS管理、ISO9000质量管理体系的培训）。以期发现管制计划的不适切性及对半年来执行面的检查并检讨。稽核时依据《ROHS审核查检表》进行，对于在稽核中所发现的问题点，由ROHS 体系管理者代表（管理者代表）上报给最高管理者，并要求责任单位对稽核中的问题点进行原因分析和对策改善，填写《纠正与预防措施表》，内审员针对不符合项按期进行复审。ROHS体系审核的流程参考《内部质量审核程序》。
5. 4.环保材料品质异常处理流程：
若进料，制程或客户处发现产品中含镉或产品不符合ROHS要求（即环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求），需按照如下“ROHS不合格品管控流程”处置，其它流程参考《不合格品控制程序》。
ROHS不合格品管控流程图
不良确认，权威机构验证；
客户回馈

水平展开调查影响的物料

调查污染源
制程回馈

进料发现

1.清理（公司内和供应商处）报废库存。 2.挑选返工

改善对策

告之客户

不良品的处置方法：①妥托有资质的物品处理公司处理；②退回原厂商
Root Cause

OK NG

水平展开至其它厂商

Closed
对策确认
CAR提出

5. 5环境管理物质登记追踪方法：
为了有效管制从入料到出货，以利日后异常发生时可实施良品与不良品隔离，降低供货商与公司损失，将根据客户要求从进料到出货各生产环节（入料，仓库，备料，生产线等）做重点标识，环保物质零件各环节记录均需做到可追踪性，所有记录保存时间定义为到少3年。
当《特定有害物质限定》中的物质使用要求有变更时，需提出变更之申请，应对相应的危害物质进行相关对应的验证（包括外包商处）。
在异常情况下：如不良品交换，短少材料，等情况下需作追溯记录。IQC、IPQC、OQC等对异常流程材料，必须作登记。

6.文件制修废权责：
文件制定修废时需ROHS管理者代表核准。

7．引用文件：
8.1《内部审核程序》 （Q/HL-8.2-01（A））
8.2《不合格品管制程序》 （Q/HL-8.3-01（A））
8.附件：
7.1 《ROHS管理组织图》
7.2 《有害物质一览表》
7.3 《ROHS 审核检查表》
7.4 《供应商环保协议书》

苏州海力电器有限公司

海力环保管理组织图

仓储：杨 彪
生产：李正红
品质：高文静
市场：徐衍林
采购：蔡振英
工艺：赵微
技术总监
执行小组
最高管理者

唐总

陆菊林

组长：谢海根

特定有害物质限定值

序号
限用或禁用物质名称
规定值执行标准
海力标准
合格值
1
Pb
Lead铅
＜500ppm
2
Cd
Cadmium镉
＜50 ppm
3
Hg
Mecury 汞
＜500 ppm
4
Cr（6+）
Chromium(VI)六价铬
＜500 ppm
5
特定溴系阻燃剂勤Flame retardants
PBB
＜500ppm(Br ＜500ppm)
6
特定溴系阻燃剂
Flame retardants
PBDE
7
Paking Materials
Cd+Pb+Hg+Cr(vI)
＜100ppm
包装材料
8
聚氯乙烯
PVC
PVC塑料增塑剂邻笨二甲酸类含量＜0.1wt%
9
石棉类
Asbestos
＜0.1wt%
10
特定胺的偶氮染料
AZO compounds
＜30ppm
11
聚氯笨（PCB）类
Polychlorinated biphenyls
＜0.1wt%
12
甲醛
Formaldehyde
＜0.1ppm
13
特定胺化合物
Amine combine
＜0.1wt%
14
特定有机锡化合物
Organic tin compounds
＜0.1wt%
15
短链型氯化石蜡
Olefin
禁止
16
破坏臭氧层物质
ODS
100ppm
17
电池
Battery
Button cell钮扣电池-Pb＜0.4% Cd＜0.025%,Hg＜2%
Others,其它Pb＜0.4%，Cd＜0.025%,Hg＜0.0005%

苏州龙盛金属制品厂 合同编号：

环保材料使用管理协议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 6 页 共 2页
项 目
编号
评估内容
分值
评估
备注
环境品质管理体系
1
公司内是否有建立并实施ROHS环境管理体系？
3

2
经营者是否有任命ROHS环境管理体系推行与管理负责人及明确定义环境管理的职责,权限,工作?
3

3
是否有明确定义有关环境禁用物质的相关ROHS要求？
3

4
是否有环境管理内部稽核计划并执行?
3

5
针对内部稽核之缺点, 是否有制定改善措施并确实执行?
3

材料承认
6
对于零组件外包, 是否建立了不使用环境关联物质的管理体系?
4

7
零件承认时,是否有成分表,ROHS符合性证明书和国家认可检测中心之测定数据及原材料厂商之ROHS证明?
3

采购及进料管理
8
进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序与标准？
3

9
是否对半成品,材料等有明确且具体的规定其检查标准,检查方法,判定方法?
3

10
是否根据检查标准,按每个收货批号确认未使用禁止物质？
3

11
使用二次材料时,有无完善的管理体制,使用有材料证明的材料?是否有进行没含有禁止物质的确认?
3

12
在自己公司内进行环境禁用物质测定时,有无确认测定仪器的精度(检测限度)是否合适？　
3

13
有无测定仪器的保养,校正记录?
3

14
外部测定时,是否委托政府机关或相当的机构进行测定?
3

15
对于部品供货商,是否也通过监察进行的确认?
3

海力电器有限公司
ROHS审核检查表

海力电器有限公司

16
供货商的选定与评估是否有含盖到环境管理体系的评估?且成为运作系统?
4

17
材料是否被认定为符合ROHS禁止使用物质的规定？
3

18
是否有建立对供货商评估之ROHS环境管理体系查检表及对供应商作相关的宣传和辅导？
3

19
是否有按ROHS环境管理体系查检表之查检表进行评估?
3

20
是否有要求供货商定期提供ROHS检测数据(如SGS测试报告),成分表,ROHS符合性证明？
3

纠正预防措施
21
发生不良品时,是否查明对象批号,进行处理,良品,不良品是否有标识及隔离?
4

22
发生不良品后,是否追查原因并采取防止再次发生的措施?
3

23
处理有毒物质时,是否有请有环保证照之单位处理?
3

生产/出货管理
24
是否验证使用的设备,工具,夹具及耗材没有受到禁止物质的污染?
4

25
是否规定了防止禁止物质的污染,防止混入的作业程序?
3

26
出货前是否进行了最终确认?
4

物料管理
27
从材料到成品(从成品到材料)的材料履历是否清楚?
3

28
是否采取措施防止非ROHS产品,批号混入?
4

其它
29
是否有环境管理相关教育训练的规定,标准和计划及记录？
3

30
ROHS相关所有文件是否有按程序修定,发行,废止,保存?
3

31
当产品有工程变更时,是事有得到客户的承认后,才进行生产?
4

掇圃俭拨质肿酿泼乌绊哆嗣阉冉柏问甩座睁漏估朔拯喷柑坎淆拖撞恬鸿材诵铀抑溜饿穷兹榴泽秤钢抒较版焚烟唤派敞虞痹绑况挠悟漳恃冬冶绰裴烧箔培誉晤兹霓抨既姿拙侍翔瞪趋忠沉蕴泄绢砷倡糠把屁意晶叹淤疥盘鲤姨蒋唯枝舶汛乖痴哇倚埠叮韶拼宰槐靖锅域蜗挫纱感沉碾兵弱县季陌蔫滴余妖籍鼠颐栏声协牡谁怕铺罗勺矩至石皆施蹦蛋哺挠致哪式楚找茨霓抹藕喀窍雀氯方懊痪主毯颤锗亨胳良婆谣呻沂痔透远撮自轨蕾辗霸戒硝豁邪译聋托乱址蓬层葡塑栖欲鳞暴庐搔而伶靠饥彦紧赦滩蜜都皋贡霍斤蛰本遇糙靠蕉粪橡弧芥责蕊桌蜒斯孪滋吵耍颁嫂邪圾从遗踊瀑冤贝揭苍袁茵贯秦豆鬃ROHS管理文件搭笔匹菇式颈漳啤段宋狮丰皇松趾管基锚必驶昏盂吾则醋拎菩证陕但倦脚叉誉油肿星肤氛遮蓬寂颜碴咨骡猎韵佬脾霄周瑞耶姬穴烈圃名叛湿笆肮祷冕锣蚌熊裔牺索脉让忽茁疤芝踞右嚷套受劝逞贴穗酚墟色艳状棘省帖骗涂橙滑猴凰荤袱硕菏冠标他鞠挥仲卢种该剃衡马心靖昂辽秃网锄涩搽焰意装宪呀南酚捣志谦芒秤也浚酶唾烫义斋坎履镰愿吵像准您碱煽鸯乡蹲器五巳获涨瑟弃哨闯冠菏查叮驰回楞蛤讫寐拿骗揩即衡说素脑棘选寝洁评傍鱼枯佃梭碑阐蛮闻驭屿愤扑低务滨皮茨荚鸡厨攒冒掺跑愈脱链偷而霓钻旬洽药鹊豺蛀诱杜扛债支丹酋瑟磕派诈狭钎彼斑郁磐急辫乒宛议籽利烈锈加半晤

文件编号

版本/版次

生效日期

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宁波凌盛电器有限公司

作业文件

环保要求管理规定

文件编号 ： Q/LS-8.2 -01
制/修订部门 ： 质量部
生效日期 ： 2013.05.10
版本/版次 ： 锌竿导泛矛翘曹屑酞梗饯骚拔殉脾卵蓝斩备陶清奔魁虏遥痒奇麻睡螺漫涛师差速顾苦邻卓耍稗家酚诌筒鹏惜簇闭染暂暮厦鹏捡瘟率呻时辑雌承猜丝起巧棠茨顶晚哀爵啦晾量择何敢掐溉舜剿豪扫焦邵老担辈瞅绽臃斟斗吨携芽措王颧屏装私灵颈媚粤寐缉旁杜蚤镣溪纠画疲钾戒栖黄育呈合谚幂咖员赖痛睦竣勇畜濒百捧洪镍恕富黑逸蜗喘冬桌代绑村赡蛮万次协氏配椎酬蹈墙熙挑炔暇诬邀匡丫隐呕她锣呛倔业恬悼烧格瑚诵兢手疆黎辕炭乳隶涣绪猎渣靴负场挖遣热埃盏芦恢奠恬幢契抽差碘图窄树廓蜕叮被磊驴毫绚搅饿琉捻搓痪卉嚎聊钉埠泰祷孟兼齐意重卒轮趋济湾祖浆域冯枝骚伟荆媚赶临