DB32/T 4483.2-2023 “两客一危”道路运输双重预防机制建设指南 第2部分:安全生产隐患排查治理.pdf
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1、!7,!7,+,0).“两客一危”道路运输双重预防机制建设指南第 2部分:安全生产隐患排查治理Guidelines for the construction of double prevention mechanism for road transportation enterprise of“tourist chartered buses,liner buses and dangerous goods transport vehicles”Part 2:Implementation for the investigation and management of hidden dangers
2、in production safety2023-06-26 发布2023-06-26 实施CCS A 01DB32/T 4483.22023ICS 03.100.70DB32/T 4483.22023前言引言1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 基本要求15 隐患分级与重大隐患判定26 隐患排查37 隐患治理48 持续改进6附录 A(资料性)“两客一危”道路运输经营者重大隐患判定示例7附录 B(资料性)“两客一危”道路运输经营者隐患排查治理示例11参考文献41目次DB32/T 4483.22023前言本文件按照 GB/T 1.12020 标准化工作导则第 1 部分:标准化文件的结
3、构和起草规则 的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由江苏省交通运输厅提出并归口。本文件起草单位:江苏省交通运输厅、宿迁市交通运输局、苏交科集团股份有限公司。本文件主要起草人:王慧廷、顾敏、黄峰、龚晨、张浩宇、卢宗元、严涛、陈一骏、熊琴、谷慎昌、张香英、何鹏军、商治国。DB32/T 4483.22023引言“两客一危”道路运输一旦发生事故,极易导致群死群伤,需要持续加大对其风险管控与隐患治理的力度,从而全面遏制重特大事故的发生。“两客一危”道路运输双重预防机制建设指南 旨在规范和指导“两客一危”道路运输经营者构建双重预防机制体系,开展风险全
4、面辨识和分级管控以及隐患排查和治理,防范和化解重大风险和隐患,拟由 2 部分组成。第 1 部分:安全生产风险管理体系建设。目的在于规范和指导“两客一危”道路运输经营者开展风险辨识、评估和分级管控等安全生产风险管理体系建设和运行工作。第 2 部分:安全生产隐患排查治理。目的在于规范和指导“两客一危”道路运输经营者开展事故隐患排查治理体系建设工作。DB32/T 4483.22023“两客一危”道路运输双重预防机制建设指南第 2部分:安全生产隐患排查治理1 范围本文件提供了江苏省“两客一危”道路运输经营者安全生产隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级、隐患排查、隐患治理、持续改进等的指导和建议。本
5、文件适用于规范和指导江苏省“两客一危”道路运输经营者开展事故隐患排查治理体系建设工作,县际包车客运、县内包车客运、三类以下客运班线等相关经营者可参照执行。2 规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 隐患 hidden dangers生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定,或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。3.2 一般隐患 general hidden dangers危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。3.
6、3 重大隐患 major hidden dangers极易导致重特大安全生产事故,且整改难度较大,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能消除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。3.4 两客一危 tourist chartered buses,liner buses and dangerous goods transport江苏省内依法取得道路运输证的省市际包车客运、三类以上班线客运和危险货物道路运输车辆。4 基本要求4.1 总体要求“两客一危”道路运输经营者应建立全员、全过程、全方位、全天候的隐患排查治理机制,编制隐患排查清单,实施、保持和持续改进本单位
7、安全生产隐患排查治理工作,消除事故隐患,有效防范和减少事故1DB32/T 4483.22023的发生,保证企业安全生产。4.2 责任分工4.2.1“两客一危”道路运输经营者主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人,对本单位隐患排查治理工作全面负责。主要职责包括:组织制订并实施安全生产隐患排查治理制度,督促检查本单位的安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患,确保隐患排查治理制度的有效运行;组织实施安全生产隐患排查治理培训教育;建立健全并落实本单位全员安全生产隐患排查治理责任制,明确涉及各部门、各岗位的隐患排查职责;保障隐患排查治理工作所需人、财、物等资源的投入等。4.2.2“两客一危”道路运输经
8、营者安全管理部门是安全生产隐患排查治理的牵头管理部门,主要职责包括:负责组织开展安全生产隐患排查治理的各项统筹协调工作,确保全员参与隐患排查治理;组织或参与本单位安全生产隐患排查治理教育和培训,如实记录有关教育培训情况;负责对本单位其他部门的隐患排查治理工作进行监督检查,编制本单位安全生产隐患排查治理清单;对重大隐患的汇总、评估,监督各基层单位落实隐患整改措施,定期向企业负责人汇报重大隐患排查整改进展情况,提出改进安全生产管理的建议;负责组织一般事故隐患的评估、整改和验证等工作,并对事故隐患排查治理实施过程进行监督、考核等。4.2.3“两客一危”道路运输经营者机务管理、运输管理、财务管理、监控
9、管理等部门以及驾驶员、押运员与装卸员等人员对本单位的安全生产隐患排查治理具体负责,主要职责包括:落实安全生产隐患排查治理制度,严格落实本部门、本岗位安全生产隐患排查治理工作;接受隐患排查治理方面的教育和培训,掌握本部门、本岗位安全生产隐患排查治理工作要求,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处置能力;发现事故隐患,立即向安全生产管理人员或本单位负责人报告;负责对职能范围内排查出的隐患整改落实。4.3 管理制度“两客一危”道路运输经营者应建立健全安全生产隐患排查治理制度,包括隐患排查、隐患治理、教育培训、档案管理、考核奖惩等内容,建立全员安全生产隐患排查治理责任制。针对重大隐患,建立重大隐患排查
10、治理制度。4.4 全员培训“两客一危”道路运输经营者应将隐患排查治理体系建设培训纳入年度安全培训计划,组织全体员工进行培训,使其掌握本单位隐患排查清单、隐患排查的要求、隐患治理、隐患治理验收等工作方法及流程。4.5 信息化管理鼓励“两客一危”道路运输经营者建立信息化系统,运用智能化、信息化手段开展隐患排查治理工作,在信息化系统中如实记录隐患排查与整改闭环情况,并积极对接负有安全生产监督管理职责的部门的信息化系统。5 隐患分级与重大隐患判定5.1 隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致的事故后果和影响范围,分为一般隐患和重大隐患。5.2 重大隐患判定5.2.1 存在 5.2.25.2
11、.6 情形之一者,判定为重大隐患。“两客一危”道路运输经营者重大隐患判定示例2DB32/T 4483.22023见附录 A。5.2.2 人员行为与人员配置严重不足,包括:a)驾驶人员未达到法律法规规定的驾驶要求;b)未按照法律法规要求足额配备专职安全生产管理人员、押运人员和动态监控人员;c)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核不合格;d)押运人员和特种作业人员未取得从业资格上岗作业。5.2.3 动态监控设备存在严重缺陷或故障,包括:a)卫星定位装置(含主动安全防控设备)安装及系统设置存在严重缺陷或故障;b)卫星定位装置(含主动安全防控设备)或监控平台不能正常使用且短期内无法修
12、复。5.2.4 运输设备设施与运输货物装载存在重大缺陷,包括:a)设备设施存在重大缺陷,擅自改装车辆,导致车辆适用性、救生和防火要求不满足技术法规要求;b)安全设备设施缺少或存在重大缺陷,车辆一级安全固件、紧急制动系统、应急逃生装置等应急设备设施不能正常运行使用;c)运输货物装载不符合国家标准、行业标准规定的要求。5.2.5 安全管理存在严重问题,包括:a)许可条件、资质条件未达标,或超范围经营;b)未按照规定设立安全生产管理机构;c)未按照法律法规要求组织开展安全生产教育培训;d)未按照法律法规要求建立安全管理制度体系;e)未按照法律法规要求开展应急准备工作。5.2.6 其他重大隐患:对于不
13、能依据本文件直接判断是否为重大隐患的情况,可组织有关专家,依据安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度,进行论证、综合判定。5.2.7 除重大隐患之外的,判定为一般隐患。6 隐患排查6.1 排查依据隐患排查的主要依据有:a)安全生产法律、法规、标准、规范及政府部门相关文件要求;b)企业的风险分级管控清单。6.2 排查范围“两客一危”道路运输经营者隐患的排查范围应包括涉及的全部生产经营场所、人员、设备设施、环境和活动(包括正常、非正常的所有作业过程)。6.3 排查方式与周期6.3.1“两客一危”道路运输经营者应建立隐患日常排查、定期排查和专项排查工作机制,明确隐患排查的责任部门和人员
14、、排查范围、程序、频次、统计分析、效果评价和评估改进等要求,及时发现并消除隐患。6.3.2 隐患日常排查:生产经营单位结合日常工作组织开展的经常性隐患排查,排查范围应覆盖“两客一危”运行车辆、动态监控等。日常排查每周应不少于 1 次,可与驾驶员行前测评、车辆例检等结合。6.3.3 隐患定期排查:生产经营单位根据生产经营活动特点,组织开展涵盖人员、车辆、环境、管理的隐患3DB32/T 4483.22023排查。定期排查每月应不少于 1 次。6.3.4 隐患专项排查:生产经营单位在一定范围、领域组织开展针对特定隐患的排查,一般包括:a)根据政府及有关管理部门安全工作专项部署,开展针对性的隐患排查;
15、b)根据季节性、规律性安全生产条件变化,开展针对性的隐患排查;c)根据新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用对安全生产条件形成的变化,开展针对性的隐患排查;d)根据安全生产事故情况,开展针对性的隐患排查。6.4 排查计划“两客一危”道路运输经营者应根据企业生产运行特点,制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.5 隐患排查项目实施隐患排查前,应根据排查计划在隐患排查清单中确定具体排查项目,形成隐患排查记录表,进行隐患排查。隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查,两类隐患排查可同时进行。“两客一危”道路运输经营者主要岗位
16、隐患排查表见附录 B。6.6 隐患排查记录“两客一危”道路运输经营者应认真填写隐患排查记录,形成隐患排查工作台账,包括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容,经隐患排查直接责任人签字后妥善保存。7 隐患治理7.1 隐患治理要求7.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、车队等基层单位治理、公司(集团)治理等。7.1.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。7.2 隐患治理流程7.2.1 隐患治理流程包括:通报隐患
17、信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。7.2.2 隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向相关人员进行通报。7.2.3 隐患排查组织单位应制发隐患整改通知书,对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发单位应当对隐患整改效果组织验收。7.3 一般隐患治理对于一般事故隐患,根据隐患治理的分级,由企业各级负责人或者有关人员负责组织整改,整改情况要安排专人进行确认;不能立即现场整改的隐患应及时进行分析,制定整改措施并限期整改
18、。4DB32/T 4483.220237.4 重大隐患治理7.4.1 重大隐患报备基本要求经判定或评估属于重大隐患的,“两客一危”道路运输经营者应编制事故隐患评估报告书,按照“及时报备、动态更新、真实准确”的原则,通过信息化系统或书面向属地负有安全生产监督管理职责的部门及时报备重大隐患信息。“两客一危”道路运输经营者的安全生产管理人员在检查中发现重大隐患,应向本单位有关负责人报告,有关负责人不及时处理的,安全生产管理人员应向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告。7.4.2 重大隐患报备内容重大隐患报备信息应包括以下内容:a)隐患名称、类型类别、所属生产经营单位及所在行政区划、属地负有安全生产
19、监督管理职责的部门;b)隐患现状描述及产生原因;c)可能导致发生的安全生产事故及后果;d)整改方案或已经采取的治理措施,治理效果和可能存在的遗留问题;e)隐患整改验收情况、责任人处理结果;f)整改期间发生安全生产事故的,还应报送事故及处理结果等信息。d)、e)、f)可在相关工作完成后报备。7.4.3 重大隐患报备方式重大隐患报备包括首次报备、定期报备和不定期报备三种方式:a)首次报备:应在重大隐患确定后进行报备;b)定期报备:报送重大隐患整改的进展情况;c)不定期报备:当重大隐患状态发生新的重大变化时,应及时报备相关情况。重大隐患首次报备应在重大隐患确定后 5 个工作日内完成,定期报备应在每季
20、度结束后次月前10 个工作日内完成,不定期报备应在重大隐患状态发生重大变化后 5 个工作日内完成。7.4.4 重大隐患治理方案重大隐患整改应制定专项方案,包括以下内容:a)整改的目标和任务;b)整改技术方案和整改期的安全保障措施;c)经费和物资保障措施;d)整改责任部门和人员;e)整改时限及节点要求;f)应急处置措施;g)跟踪督办及验收部门和人员。7.5 隐患治理验收7.5.1 隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环管理。7.5.2 重大隐患整改完成后,“两客一危”道路运输经营者应成立隐患整改验收组进行专项验收。“两客一危”道路运输经营者成立的隐患整改验收组成员
21、应包括生产经营单位负责人、安全管理部门负责人、相关5DB32/T 4483.22023业务部门负责人。整改验收应根据隐患暴露出的问题,全面评估,出具整改验收结论,并由组长签字确认。7.5.3 重大隐患整改验收通过的,生产经营单位应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的部门报备,并申请销号。报备申请材料包括:a)重大隐患基本情况及整改方案;b)重大隐患整改过程;c)验收机构或验收组基本情况;d)验收报告及结论;e)下一步改进措施。7.6 档案管理7.6.1“两客一危”道路运输经营者在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中,应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料,并分类建档管理。7.6.2
22、 档案至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查清单以及其他文件成果。重大隐患应建立专项档案,并规范管理。8 持续改进8.1 评审8.1.1“两客一危”道路运输经营者应定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审,评审结束后应编制评审报告。8.1.2 企业应基于以下因素来考虑隐患排查治理体系评审频次,但每年应不少于一次。a)法律法规及标准规程变化或更新的;b)政府规范性文件提出新要求的;c)企业组织机构及安全管理机制发生变化的;d)企业自身提出更高要求的;e)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;f)其他情形出现应当进行评审的。8.1.3 评审的实施可结合企业安委会或安全领导机构会议进行,也可单
23、独进行。8.2 更新“两客一危”道路运输经营者应当根据评审报告要求对隐患排查治理体系文件进行修订、完善和优化,确保隐患消除。6DB32/T 4483.22023附录A(资料性)“两客一危”道路运输经营者重大隐患判定示例表 A.1给出了“两客一危”道路运输经营者重大隐患判定示例。表 A.1“两客一危”道路运输经营者重大隐患判定示例人员行为与人员配置人员行为与人员配置1)驾驶人员未达到相关法律规定驾驶要求2)未按规定足额配备专职安全生产管理人员、押运人员和动态监控人员;3)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核不合格;以企业内部动态监控数据为依据从以下几个方面设定重大隐患超速标准:
24、1)车辆单次超速情况(排除瞬时超速情况),超速 50%一次;2)企业 1个月内车均超速行驶频次超过 5次违反规定饮酒或服用国家管制的麻醉药品或者精神药品,例如开车前24h内存在饮酒或服用国家管制的麻醉药品或者精神药品等行为的未按规定足额配备专职安全生产管理人员、押运人员和动态监控人员,且在行业管理部门规定的期限内未能完成整改的指道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,未经由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,或在行业管理部门规定的期限内未能完成整改中华人民共和国道路交通安全法道路危险货物运输管理规定道路运输车辆动态监督管理办法中华人民共和国道路交通安全法
25、江苏省道路运输条例中华人民共和国安全生产法道路运输车辆动态监督管理办法道路危险货物运输管理规定道路旅客运输企业安全生产管理规范江苏省安全生产条例中华人民共和国安全生产法江苏省安全生产条例隐患类别隐患内容情形说明判定依据7DB32/T 4483.22023动态监控设备运输设备设施与运输货物4)特种作业人员未取得从业资格上岗作业1)卫星定位装置(含主动安全防控装置)安装及系统设置存在严重缺陷或故障;2)卫星定位装置(含主动安全防控装置)或监控平台不能正常使用且短期内无法修复1)设备设施存在重大缺陷;2)安全设备设施缺少或存在重大缺陷;特种作业人员包括以下直接从事特殊种类作业的从业人员:1)起重机械
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