石油物资流程四.doc

LC-026-01
本部社会招聘流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 本部各部门提出招聘需求，人事劳资处对需求的合理性、必要性、合规性审核，出具审核意见
2． 人事劳资处审核后，发布招聘信息
3． 人事劳资处对简历进行筛选后，告知相关人员，会同需求部门进行笔试、面试
4． 笔试、面试合格后，需求部门主管领导提出聘任意见，报总经理审批
5． 总经理审批后，人事劳资处与被聘用人员签订劳动协议、办理相关聘用手续，
6． 被聘用人员上岗工作
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 招聘需求部门对需求的真实性负责
3． 人事劳资处对审核结果负责
4． 人事劳资处对办理相关聘用手续的及时性负责
5． 总经理对最终审批结果负责
6． 本流程须在15个工作日完毕

LC-026-02
公司组织培训流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 本部各部门提出培训需求或者人事劳资处根据集团公司年度培训计划提出培训规定
2． 部门提出申请的，填写培训申请提交人事劳资处审核。人事劳资处审核后，提交主管副总审批
3． 假如本部各部门自行组织培训，参见自行组织培训子流程；假如是公司组织培训，由人事劳资处负责统一组织
4． 人事劳资处根据培训需求，拟定培训机构，并与培训机构一同制定培训方案、拟定培训对象，签订培训协议，到财务资产处办理付款手续
5． 人事劳资处组织培训，本部各部门接受培训。
6． 培训结束后，财务资产处负责报销
7． 本部各部门对培训质量提出意见
8． 人事劳资处对培训结果进行检查
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 提出培训需求的本部各部门对培训的必要性负责
3． 人事劳资处对培训机构选择的综合性价比负责
4． 人事劳资处对培训质量负责
5． 主管副总对审批结果负责
6． 从培训申请提交到组织培训，须在10个工作日完毕

LC-026-02-01
自行组织培训流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 本部各部门接到审批后的培训申请，根据培训需求，联系、培训机构，并与培训机构一同制定培训方案，签订培训协议
2． 财务资产处付款
3． 提出培训需求的牵头部门开始组织培训
4． 培训结束后，财务资产处办理报销
5． 参与培训的人员对培训质量提出意见
6． 人事劳资处对培训结果进行检查、备案
1． 提出培训需求的本部各部门为本流程牵头部门
2． 提出培训需求的本部各部门对培训的必要性负责
3． 提出培训需求的本部各部门对培训机构选择的综合性价比、培训质量负责
4． 从培训申请提交，到组织培训，须在10个工作日完毕

LC-026-03
本部员工离职流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 离职工工向人事劳资处提出申请，部门负责人签字确认后，人事劳资处向公司重要领导报告，经领导授权，人事劳资处与离职工工面谈，填制员工离职审批单
2． 员工离职审批单提交实业管理部进行资产转移审核
3． 实业管理部审核后，提交信息条法处进行未履行完毕协议转移审核、员工电子邮件注销
4． 信息条法处审核后，提交财务资产处进行员工欠款、未报销事项核算及清理
5． 财务资产处审核后，提交人事劳资处审核
6． 人事劳资处审核后，提交总经理审批
7． 总经理审批后，人事劳资处与离职工工面谈、办理解除劳动协议、注销员工信息、离职手续
8． 离职工工手续办理完毕，离职
1． 离职人员部门负责人对员工离职的工作交接情况负责
2． 人事劳资处对员工离职情况的真实性负责
3． 实业管理部对离职工工资产转移办理和资产完整性负责
4． 信息条法处对离职工工未履行完协议、未解决完法律事务的移交和员工各类电子邮件的注销负责
5． 财务资产处对员工欠款、未报销事项的核算和清理负责
6． 从离职人员部门负责人对离职申请签字开始，到员工离职手续办理完毕，须在2个工作日完毕

请假审批流程
LC-026-04
流程释义
关键活动工作标准
1． 请假人提出申请，根据级别、请假时间不同，审批权限如下：
l 普通员工请假在一个工作日以内的，部门第一负责人审批。一个工作日以上的，主管副总经理审批
l 副处级干部请假，部门第一负责人审核，主管副总经理审批后，告知总经理
l 处级以上干部请假，总经理审批
2． 请假审批后，请假人休假
3． 请假人休假完毕，回公司上班后，办理销假手续，知会领导
4． 人事劳资处将请假情况纳入月考勤，进行相应工资解决
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 请假人对请假的真实性、销假的及时性负责
3． 部门负责人、主管副总经理、总经理对其审批结果负责
4． 人事劳资处对考勤解决的对的性负责

LC-026-05
“年度人员总量控制指标”制定流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 集团公司下达年度人员总量控制指标，人事劳资处据此制定公司年度计划、公司年度总量控制指标，将指标分解到本部各部门、直属公司
2． 本部各部门、直属公司经讨论通过，制定各自年度总量控制指标，提交人事劳资处
3． 人事劳资处汇总本部各部门、直属公司的年度总量控制指标后，出具公司年度人员总量控制指标，报总经理办公会审批
4． 总经理办公会审批后，人事劳资处下发到本部各部门、直属公司执行
5． 人事劳资处对本部各部门、直属公司人员总量控制指标的执行情况进行检查
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 本部各部门、直属公司对年度总量控制指标制定的合理性负责，对指标执行情况的真实性负责
3． 总经理办公会对审批结果负责
4． 人事劳资处对公司年度人员总量控制指标执行的真实性负责
5． 本流程须在20个工作日完毕

LC-026-06
本部年度奖金评估发放流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 人事劳资处制定年度奖金发放标准，征求各板块综合部门意见后，由各板块综合部门发往本部各部门执行
2． 年终时，本部各部门计算当年奖金
3． 财务资产处对本部各部门计算的奖金核算后，将结果提交人事劳资处牵头进行年度绩效考核，拟定最终各项考核指标的完毕情况
4． 本部各部门根据最终绩效考核结果，制定奖金发放报告，提交主管副总经理审核，直属公司根据考核结果，经总经理审核后直接发放
5． 年度奖金发放报告经各主管副总经理审核后，转人事劳资处汇总形成公司年度奖金发放报告，提交总经理审批
6． 总经理审批后，由人事劳资处发放奖金
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 本部各部门对年度各项指标完毕情况的真实性负责
3． 财务资产处对本部各部门计算奖金的核算结果负责
4． 各板块综合部门对各项绩效考核指标的最终考核结果负责
5． 各主管副总经理、总经理对审批结果负责

LC-026-07
直属公司领导干部公开选拔流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 人事劳资处制定公开竞聘事项并征得公司党委批准后，制定公司领导干部评选标准和告知，并牵头组建选拔干部领导小组
2． 选拔干部领导小组下发选拔告知、召开选拔动员大会，并进行相应宣传
3． 直属公司负责推荐相应人选或直属公司人员自荐
4． 选拔干部领导小组汇总直属公司推荐、自荐人选后，进行资格审查并拟定候选人，将候选人情况向公司党委报告
5． 在公司党委批准后，召开公开选拔竞聘大会，各候选人进行发言
6． 选拔干部领导小组组织进行投票，公布投票结果
7． 人事劳资处牵头对当选的干部进行组织考察，将考察结果报直属公司党委研究决定后，上报公司党委审批
8． 公司党委审批后，人事劳资处办理聘任手续
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 人事劳资处对整个选拔过程的协调负责
3． 选拔干部领导小组对选拔的公证性、候选人资格真实性负责
4． 直属公司党委、公司党委对审批结果负责
5． 整个选拔工作须在30个工作日完毕

LC-026-08
公司职称评估流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 人事劳资处下发资格评估告知，本部各部门、直属公司组织相应人员参评
2． 参评人员按照人事劳资处相关规定，提交各种材料，经部门审核、汇总后，报人事劳资处
3． 人事劳资处牵头组建专家评审委员会，并组织评审活动
4． 人事劳资处会同专家评审委员会进行评审、评估后，上报职称改革领导小组审批
5． 职称改革领导小组审批后，人事劳资处撰写请示报告，上报集团公司进行批准
6． 集团公司批准后，人事劳资处下发评估文献到员工个人
7． 人事劳资处将评估结果计入员工个人档案，并对资格评估结果进行使用
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 参评人员对提供资料的真实性负责
3． 本部各部门负责人对审核结果负责
4． 人事劳资处对评审的公正性负责
5． 专家评审委员会对最终评估结果负责
6． 内部资格评估须在30个工作日完毕

LC-026-09
外派培训流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 人事劳资处下发外派培训计划和告知，申请人提出需求，填写外派申请，提交人事劳资处
2． 人事劳资处提出培训意见
3． 人事劳资处评议后，提交主管副总审核，并报总经理审批
4． 总经理批准后，人事劳资处与外派人员签订外派培训协议
5． 协议签订后，人事劳资处负责办理外派手续，派出培训
6． 外派人员接受外派培训，准时完毕培训后返回公司，并向人事劳资处反馈培训意见
7． 人事劳资处对培训结果进行检查、备案
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 培训需求申请人对培训的必要性负责
3． 人事劳资处对培训机构选择的综合性价比负责
4． 人事劳资处对培训质量负责
5． 主管副总、总经理对审批结果负责
6． 从申请人提出需求到外派培训协议签订完毕，须在5个工作日完毕

强制培训流程
LC-026-10

流程释义
关键活动工作标准
1． 人事劳资处下发强制培训规定，报主管副总经理审批后，下发本部各部门、直属公司执行
2． 本部各部门员工、直属公司领导人，阶段绩效考核未达标或者在同一岗位连续工作5年以上者，必须接受公司强制培训
3． 公司强制培训，由人事劳资处负责统一组织
4． 人事劳资处根据培训需求，拟定培训机构，并与培训机构一同制定培训方案，签订培训协议，财务资产处办理付款手续
5． 人事劳资处开始组织培训，被培训者接受培训
6． 培训结束后，被培训者重新上岗，财务资产处报销
7． 被培训者对培训质量提出意见
8． 人事劳资处对培训结果进行检查
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 人事劳资处对培训机构选择的综合性价比负责
3． 人事劳资处对培训质量负责
4． 从拟定强制培训人员到组织培训须在10个工作日完毕

工资核定发放流程
LC-026-11

流程释义
关键活动工作标准
1． 假如本部各部门新增长人员，经部门拟定岗位后，填写审批单，提交人事劳资处审核；假如进行工资调整，由人事劳资处提出调整方案、核定员工标准后，报总经理审批
2． 总经理审批后，人事劳资处进行总体平衡
3． 人事劳资处月末根据备案的审批单，制作月工资表，提交财务资产处
4． 财务资产处根据人事劳资处提交的月工资表，建立个人工资账户并发放工资
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 本部各部门对岗位拟定的真实性负责
3． 人事劳资处对审核结果负责
4． 总经理对审批结果负责
5． 人事劳资处对月工资表信息对的性、提交及时性负责
6． 财务资产处对工资发放的及时性负责

LC-026-12
保险办理流程
流程释义
关键活动工作标准
1. 员工报到上岗，是否需要保险转移，假如需要转移，员工办理转移手续。假如不需要转移，则由人事劳资处填写新开户手续
2. 人事劳资处将保险转移或者建户手续，会同当月保险情况月报表一同上报社保中心
3. 社保中心办理保险转移或开户，并发放医疗保险手册
4. 人事劳资处将医疗保险手册发放到个人
5. 商业银行开设个人存折，人事劳资处将商业银行存折发放到个人
6. 人事劳资处根据办理完毕的医疗保险手续，再办理补充医疗保险
7. 补充医疗保险办理完毕，工商银行开设个人存折，人事劳资处将工商银行存折发放到个人
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 被保险人对办理保险转移手续的及时性负责
3． 人事劳资处对保险开户、各类存折发放的及时性负责

LC-026-13
医疗费报销流程
LC-026-13
流程释义
关键活动工作标准
1． 年末，参与医疗保险的员工将全年医疗费单据提交人事劳资处
2． 人事劳资处进行初步审核后，将单据汇总录入电脑
3． 人事劳资处向社保中心所取医疗费报销明细单并具体填写后，上报社保中心
4． 社保中心认证后，付款到公司账户
5． 财务资产处将到款回执提交人事劳资处
6． 人事劳资处复印到款回执，办理补充医疗报销手续，将社保中心未报销的部分提交平安保险公司
7． 平安保险公司认证后付款到公司在账户
8． 到款后，财务资产处将医疗报销款项发放到员工个人帐户
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 被保险人对提交各类医疗费单据的及时性、全面性负责
3． 人事劳资处办理对医疗费报销手续的及时性负责
4． 财务资产处对医疗费发放的及时性负责

LC-026-14
住房公积金支取流程
流程释义
关键活动工作标准
1． 员工提出住房公积金支取规定，填写支取申请单和银行支取单。同时应提交各类材料（购房协议原件及复印件、购房发票原件及复印件、身份证复印件等）
2． 人事劳资处进行初步审核后，办理支取手续
3． 人事劳资处将住房公积金支取手续提交建设银行
4． 建设银行核定后，付款到公司账户
5． 到款后，财务资产处将支取的住房公积金发放到员工个人帐户
1． 人事劳资处为本流程牵头部门
2． 申请人对提交申请和材料的及时性、全面性负责
3． 人事劳资处办理住房公积金支取手续的及时性负责
4． 财务资产处对住房公积金发放的及时性负责