质量一票否决管理制度.doc

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1、主题内容与适用范围
本制度规定了对发生质量事故的直接责任领导的处理规定，以及技术人员、采购人员、检验人员工作质量的监督、考核、处罚规定。
本制度适用质量管理工作中的各项活动。
引用文件
采购控制程序
不合格品控制方案
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质量一票否决管理制度

1、主题内容与适用范围
本制度规定了对发生质量事故的直接责任领导的处理规定，以及技术人员、采购人员、检验人员工作质量的监督、考核、处罚规定。
本制度适用质量管理工作中的各项活动。
2、 引用文件
采购控制程序
不合格品控制方案
整机“三漏”控制管理办法
退料管理制定
质量事故管理制度
3、 目的
3、1、使全体员工清楚认识质量第一、用户至上、质量是企业的生命。
3、2、明确并履行各部门质量职能，按职能承担质量责任。
3、3、真实反映“员工工资是用户给的”，将质量与个人经济挂钩，优质优价，选优淘劣。
3、4、提高员工素质和质量意识，以优良的工作质量保证产品质量让用户满意。
4、 员工培训班制，
有以下情形者，一律进入培训班重新培训至合格后上岗：
A、 连续三次出现同类型质量事故的操作者；
B、 在生产制造、检验试验、试车发运过程中，因人为因素造成直接经济损失在1000～5000元之间的质量事故的责任人；
C、 不服从工作安排，不遵守安全操作规程，质量意识差、发生质量事故情节严重、影响极坏；
D、 对本岗位业务专业知识不熟悉、看不懂图纸，不能正确使用设备或工装、量具，经常性出现不合格品；
E、 试用期（学徒期）满仍不能独立操作，不能完成工段、班组安排的生产任务。
5、 重大质量事故
5、1、在生产制造、检验试验、试车发运过程中，由于人为因素，造成的质量问题，直接经济损失5000元以上的事故。
5、2、由于多次出现批量质量问题，直接影响月生产计划。
5、3、由于产品质量或服务质量，造成用户投诉、涉及法律或被新闻界“曝光”严重影响企业声誉。
5、4、省级以上质量监督抽查、产品质量不合格。
5、5、由于产品质量引发严重安全事故。
其直接责任人除质量事故管理制度规定处罚外，同时参照总调室内部各项管理考核规定。
6、 工段长质量责任制。
6、1、金属切削加工工段全月产品合格率高于96%。
6、2、结构件工段全月产品合格率高于90%。
6、3、外观工段全月产品合格率高于95%。
6、4、整机喷漆每月平均分高于75分。
6、5、整机装配调试每项故障低于10%。
7、 技术人员工作质量考核。
7、1、因技术人员责任心不强，造成图纸、工艺技术文件出现明显错误，不能指导生产；对现场提出的更改意见或建议已被采纳，接反馈后均必须在8小时（工作时间）内完成更改，并下发资料，无故拖延属技术人员责任，视影响程度处罚50～100元。
7、2、为现场服务，对来自生产一线反馈的质量信息和服务信息，必须在2小时内处理，未及时提出处理意见或未及时现场指导解决（无法处理及时请示领导），影响较大，每次（或每份信息）处罚50～200元。
7、3、因设计质量造成产品批量损失，其设计、校队、审核或审定将视情节分别按50%、20%和30%比例承担责任，并参考质量管理制度规定进行处罚。
7、4、技术人员原则上必须每天安排1/3的时间（不含新产品设计开发期间）深入生产现场，了解、查看、跟踪、指导、处理解决技术问题，达不到1/3的工作时间深入现场处理解决问题，生产、检验反映较大，对责任人技术人员处罚100～200元。
7、5、技术文件必须及时发至有关部门或单位，因未及时发到位而造成产品带问题出厂等质量问题，对相关责任人处罚50～200元。
7、6、未按新产品试制、验证的有关规定，造成已发现或未处理好的质量问题带出厂外，按情节处罚200～500元，情节严重的降职处理。
8、 采购人员工作管理制度
8、1、未按时制定采购计划、计划不周、跟踪落实不力等人为因素造成生产、装配缺货，影响生产进度，或造成积压而损失，每项扣罚50～100元。
8、2、因客观原因不能按计划供货，业务人员必须提前5天向部门领导汇报，反之，因此影响生产、配套，每项扣罚50元。
8、3、供方因地震（天灾）等不可抗拒的原因造成缺货而影响生产，必须及时向部门负责人和主管领导汇报，否则每项扣罚100元。
8、4、对外购外协件“产品检验报告”中，针对不合格品情况对供方提出的要求，责任采购员必须在当日内将“报告”或信息传真供方，并要求其提出处理改进意见，将处理改进情况及时反馈总调室，未按时办理和落实跟踪的，每项扣罚20元。
8、5、未及时办理让步接收，物资代用手续；对技术部下发的“技术通知单”或“技术更改通知单”未及时反馈供方，每次分别扣罚责任采购员30元；因未及时落实更改造成损失，按损失50%赔偿。
8、6、未按程序办理推荐申请即采购新产品，每次处罚100元。
8、7、对生产部门临时申请的采购物资，责任采购员必须及时采购到位，属采购员责任而未及时到位，生产反映强烈，每次处罚50元。
9、 上述各项质量处罚，其部门责任领导和公司主管领导，将视连带责任程度，给予相应的处罚、降级或免职。
10、 属部门内部考核的，每月应汇报质检部和分管副总以上领导，其余各项处罚方案均由质检部书面上报分管副总审批，并转发财务、责任人和总经理。

质量考核细则
序号
考核内容
扣款标准
1
仓管员未及时报检或任由操作工换料、退料
10元/次、30元/次
2
仓管员将未经检验合格的产品发料，或因标记不清造成错发料
50元/次
3
仓管员发料未做到“先到先发”
30元/次
4
对有保质期限的产品管理混乱，造成超保质期而报废
按报废价值的30～50%赔偿
5
未经仓管员同意私自“领料”
50～100元/次
6
装配工每一步装好不报检者
20元/次
7
操作者未执行“用户制”，没有先检查上道工序是否合格就进行下道工序
上道工序及下道工序责任人同时处罚
8
违反装配工艺纪律视情节
扣款10～300元
9
擅自丢弃或毁坏工件
赔偿工料费并处罚50～200元
10
装配时毛刺未去除、污渍未清洗、油管的封口不完好、油渍未擦除
20元/次
11
紧固件未紧固的，或为执行“三按”生产、装配
20～100元/次
12
装配未按工艺装配，造成机件损坏
按损坏件金额的20%～100%赔偿
13
漏错装管路、油路、工件等
20～200元/次
14
装配完毕整车未清洁的
20元/次
15
喷漆前整机未清洗干净
20元/次
16
整机及零部件漏涂、漏喷
20～200元/次
17
调试人员未认真处理检验发现的故障
30元/次
18
试车人员未按要求试车
50～200元
19
整机入库后，发现质量问题属装配、调试、油漆等问题
质检员20元/次、操作者50元/次
20
下道工序发生质量问题属工段质检员漏检
10～200元/次
21
库存整机应每周一次例行起动检查
未执行10元/台次
22
整机押车员保证整机、资料完好无缺，属押运员责任视损失情况
100元/件，或按损失金额的50%赔偿
23
属质检员发现违反规定及质量不合格
由质检员开具处罚单处罚操作者
24
属有关部门发现违反规定的
报质检部，由质检员开具处罚单处罚操作者
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1、主题内容与适用范围
本制度规定了对发生质量事故的直接责任领导的处理规定，以及技术人员、采购人员、检验人员工作质量的监督、考核、处罚规定。
本制度适用质量管理工作中的各项活动。
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