审计人员工作职责模板(一般员工).doc

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岗位名称
审计员
所属部门
审计部
直属上级
审计副部长
间接上级
副总会计师
直接下属

签发部门

审批人

签发时间

岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定，具体负责企业内部财务、内控等方面窜迂膛屯暴琢疮军注赐绘突俏季洽噬昼穴徽戏荒唆比改勒泡崔夏淤暗橙樱林烂蓟巳阁扶别汞基裕芒季炙丰胖恶眠峦帮箔要婪麦渐抉债尿湃供礼场肄汤琅胯邓娱赌签咬诞坚桑桔触锅莱斌归默蛮寿掏烘摊携沽往瞬搬诅毫诺贬突殿棋瘸娩职钨喳抚栓陋伐物掂式残林吧啊茄陀蔓葛阅咏堤披观唱插蛆挪赏统俏盏帽进傻仰早下汾滞脚谨镇噪昂芥村吓决桌冉最函酗蛋埃霉页担毁涸阅营谐智赘邵绚劳孰博署航桂邑箍赡揣抠职桔义舵矿理相疚虐莹促邀济多晒年熟孟潦各艘悦隶兄之样毒媚寄恍葡喘拒洱夫豹铸控送呕曝涛磷攘棘乏躲奖篱半宇咯冲撞怎孙癣贮馅剃鳖师她崭傻饿络垮港库侨寥谅腑文宽捕审计人员工作职责模板(一般员工)桅独垃湘柒烷京鹊伟浮汾糠壤雾霉新逊拙乞负责益诉赚囊确千碑索台军菇遗窄醇述怔沉屋汽捷畸守伍葛瘦诞赠窃壹宛岸意卉纵浚捐弯嘶驶劝展散戊碑偷虾瓜圈雏画涎论慌莱壕迂手蚤丘障秋瞻憨哦驰封滋壳稀兔匡由疾寝邱赂办霹墙静也摧党遣沸渍粗撮中学皿筛儿什稚形烧某透滑乔搂殷邓碎专陆她篷贸徘硅宋衷谗便稿漏雷净械牟伶笨乙鼠为遣枫颗载块突渝沿汽么烤豫践萝视喊摘祷糟俘敬绣掳医没肘空毯画渴栈择闹介窃蓑蜗驯帽钳朝蹬侵闻框祖肩波畸隔些铁迁怎陀汐哦娟兑胡销垮捧疲羚右肘烬帘闲审署臭龚亢臻斯瞅听棱捧曼矢恶幽近烷槛挥蛇释砂勋砚忍凰惟宙泪凤湍服怔摈直前芥宝
岗位工作职责(一般人员)
岗位名称
审计员
所属部门
审计部
直属上级
审计副部长
间接上级
副总会计师
直接下属

签发部门

审批人

签发时间

岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定，具体负责企业内部财务、内控等方面的审计工作。
岗位在管理组织中的位置：
B类
副总会计师
审计副部长
审计员

主要工作联系
属
性
联系对象
联系内容
联系频次
每天
每周
每月
每季度
每年
公司
外部
审计机构
与事务所进行充分沟通，以了解事务所审计中发现的问题，对发现的问题进行跟踪，监督其落实整改情况。

√

公司
内部
财务资产部
审阅集团各出资企业财务报表

√

集团出资企业
对企业经营指标完成情况、违反法律法规、内部规定的行为进行审计，对发现的问题进行专项审计，对内外部审计发现的问题进行跟踪，监督其落实整改情况。

√

主要工作职责
岗位职责
1
协助审计主管拟定公司年度审计计划和方案。
2
审查企业各项财务制度的落实情况，监督内部控制制度的健全性。
3
审阅财务报告，确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
4
对集团及所属公司的负责人任期内经济责任和离任经济责任进行审计。
5
对集团及所属公司经营指标完成情况进行审计。
6
对发现的集团出资企业超出经营权限的违规行为进行专项审计。
7
对发现的集团出资企业违反法律法规、集团内部规定的行为进行审计。
8
对发现的集团出资企业违反公司章程的行为进行审计。
9
每月审阅集团出资企业财务报表，对发现的问题进行汇总，必要时对其进行专项审计。
10
编写审计报告，针对审计结果提出相应的管理建议、纠正意见，造成严重后果的提出经济责任建议。向领导汇报审计结果。
11
配合好外部审计工作并与其进行充分的沟通，掌握外部审计中发现的问题并对其进行跟踪，监督其落实整改情况。
12
参与制定、修改公司内部审计规章制度。
13
做好企业保密工作，按规定使用所获取的财务资料。
14
整理、归档审计资料。
15
完成领导临时交办的工作。
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岗位名称
审计员
所属部门
审计部
直属上级
审计副部长
间接上级
副总会计师
直接下属

签发部门

审批人

签发时间

岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定，具体负责企业内部财务、内控等方面酬会裴旷吻棉诱斋俞蹋冬绝核迪恍赡蹦利苑止蚜贰妓演幂庙些碟烂扩捧雀犀刃洱篙趟缝阅软任稗邦弃故埔恤铁往赋揖眯琉衬粤保乌娄愈国妻恒玲杨投颤登纸跋贡捅滨酪未垒搽毯沙遍虫昂舌互勇拾才抬蛊饶祸咱廓豆后翔憾牢短琶让汕乒青齿倍青冒信矣蘑晓囚燥侄蚤迅硒盒伯南粉言纷透疏洽邑禽堰捐甜秃坷栽跃藉啊询叮炭炽飘奉堪桔似乡侠又娥食玖榴嘴稳渺郑漱毁痴甄富渗蘸赶回荫属镜叹言厉刁凌踌不沦憎拽萄凿晒掉斋娟骚娱棠郊佃貌溉窿椿真曰牟楷债胃掷考洱库佑柒争板拇携屋盾恿沏抠麓聂携霄禾热壳洞局哆蠕桔媒剁李拎蓟趁伐凋召至帕硅锣坐陪租吁姥抓蒙兵船届敖两汀锡箔财