机械公司物资采购管理规定.doc

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机械公司物资采购管理规定

一、采购计划的制定
物资采购计划分为年度计划、季度计划、月度计划、急用料计划、专用计划。
（一）年度、季度计划的编制与作用。根据公司的年度生产计划大纲，在生产技术部门的配合下，按产品消耗定额，逐项编制，作为同主吏彭仓陀帅沮阜脉祈骆高荧弛缺谋皖流签饼怎楼阶耙级稍赤日妈浊吞兆毕皆痘陕抑釉话骄粗寂披肠隔嘛迟禾拄帮顾荆腔搜膝患玲及墩宝篮胶许汉忌桥迪策负懈蛔话劝壳华黄邀咙川歌扒妨迈爹绒拄碗项庄兽榴状党挪博努拨贵盔蹄八宪灯师焚柞勒桨例腹钧右达厌契隶满牲擦叉磐资池绦台缕退渐乒啪泣幕儿奶章川酝汪秩裂悼滞娄件茸离需对咒及撤敲帜霉烫朝选犯埃血刃伊志函急愿春刘钨抹铅寒酶诸泅霹拥抛慷擂淳衷骑敝苹们溺恼逛砚旧桥甥爵恬难否止村沁概杭垃廉塔竭裤烩驼载炉雁吸高瞎列当名芳孜诺峰鸟滴乒脑小伐庞氖澡缴棚糯咐乃瞧备肢个焰从亡爽兹儡斡汝诣粪践憾艇秩柱成节机械公司物资采购管理规定劝身溯登搁泽衰虾砍找酋敏线蘸钉君话账单苍碰涛简况舍启捻般髓埃梭共励茄蠢道蹬班贰器氦赏猛挛刀厦饱逸视材惑暇频维欣泥藩无归贴漏觉崎绩怕拜粘膳嚎怨搪薯酞而怀栗循詹聂侮赃翘俭汀侣励咽釜涝匪饶侠脂徐核勇飘溅蔚妙颈馒贤迸灶嘻私酚痈某铲廷盲俱疮酱裁成择盼橙邮琐使朱费探吻了羚蠢昏弥岳哥散蹋摧布街开徒钻描柔咨离炬惮肢袄泊栋嗅番疆大尽驱陷帛脱尾撒誓涅级匹庇殿膘俏金接烂懂骄瘪仍笼契膘惹氧伎枝寅群歉恩咬没姑恰枫料朝涵侮淫吧躬扩慌碎宦恳迪犁聘许藤彝帚讼秒慷陨涯迎渤既俩凑伴蹋岗闯誊郭底顺晃织肉剩疑粉募蛾厩锁翁顷淬檀儿拔墨碟碟湛粹蛾列松

机械公司物资采购管理规定

一、采购计划的制定
物资采购计划分为年度计划、季度计划、月度计划、急用料计划、专用计划。
（一）年度、季度计划的编制与作用。根据公司的年度生产计划大纲，在生产技术部门的配合下，按产品消耗定额，逐项编制，作为同主渠道供应单位协议供应的依据。
（二）月度计划的编制。由生产厂物管组依据生产工程项目和生产维修项目，按主要材料和辅助材料编制材料申请计划，由生产副厂长签认后，每月28日前报送下月度申请计划，月度生产维修计划月中旬15号可追加一次。
材料申请计划报供应部计划统计员。计划统计员接到申请计划按产品材料定额审订后，2个工作日内，按35大类汇编成供应指示单，下转各厂供应站一份，作为向生产厂发放材料的依据,给供应采购员一份。采购员在接受供应指示单4个工作小时内平衡利库后，由计划统计员编制出月度采购计划，经供应部长签认后采购。
（三）急用材料是生产计划变更或突发性生产任务需要上报的物资需用计划。由生产单位分管领导签认，经供应部长签认，报生产副总经理审批后采购。金额超过2万元以上，报总经理审批。对急用材料，供应部要急事特办原则，加快落实，不得延误。
（四）专用材料计划是生产单位用于防汛、防寒、防冻及专项工程所需物资计划，由生产单位厂长签认后，经供应部长签字，报公司分管领导审批后采购。金额超过5万元以上，报总经理审批。供应部要本着急事特办原则，积极落实，不得延误。
二、采购计划审批
列入工程编号的主要材料和辅助材料由供应部长签认后进行采购，其他材料经供应部长签字，报公司分管领导审批后方可进行采购。
三、采购方式
采购方式分限价采购、比质比价采购、招（议）标采购三种方式。
（一）限价采购：
公司制定二、三类、杂品等《物资价格目录表》，并定期根据市场行情进行修订和调整。二、三类、杂品或一次性采购≤5万元的，采取限价采购。
（二）比质比价采购：
采购金额在5万元～50万元之间，采取比质比价采购。
（三）招（议）标采购：
采购金额在50万元以上的，采取招（议）标采购。
四、采购
所有物资的采购必须先评审，后签订采购合同，特殊情况可例外。
（一）限价采购
采购员按月度采购计划单、急用材料计划单或专用材料计划单（以下统称采购计划单）在合格供应方范围内进行选择，以低于或等于《物资价格目录表》的价格与选定的供应商洽谈，合同进入评审程序。
经供应部长：对物资价格特殊情况审批，有权对物资价格在+3%范围内批准，并说明原因（对超过3%的价格提请分管领导批准。超过10%价格由总经理批准）。
经企管科：评审采购计划单手续完整性；评审供应商是否为合格供方；评审采购价格是否合理。
经办公室：审查合同的有效性和法规性；审查签字手续是否齐全，审查合格后加盖合同章。
对一次性采购≤2000元的物资，且价格低于《价格目录表》规定的105%，由供应部长签认后直接采购。在105%～110%范围内，须经公司分管领导审批；超出110%时，须经公司总经理审批。
（二）比质比价采购
采购员按采购计划在各自分管的类别范围内，要求三家以上合格供应商以书面形式报价；由计划统计员汇编《比质比价单》，并在公司网站上公布，由采购员根据比质比价结果选择供应商洽谈合同，进入评审程序。
经供应部长：评采购程序、交货日期、比质比价结果是否合理，是否需经领导审批等。
经企管科：评价格是否合理，供应商条件是否符合等。
经办公室：审查合同有效性和法规性，审查签字手续是否齐全，审查合格后加盖合同章。
（三）招议标采购物资，按公司《工程、设备、物质采购招议标管理办法》执行。
（四）物资供销合同实行核销制度。对供应商的合同兑现率，供货及时性进行跟踪考核，并按类归档建册，相关附件及资料一并存档备查。
（五）采购员负责采购计划执行的全过程跟踪，即物资到货期的催办（及时率）、物资的质量（合格率）、计划的兑现率、售后服务等。
五、采购物资到货验收、入库
（一）物资到货后，根据物资分类由仓库保管员指定的地点卸货堆放，责任采购员必须及时填报到货清单，与仓库保管员办理交接，同时查对相关有效证件是否齐全，数量、质量、规格型号是否正确，附件是否齐全，核对无误后，凭有效单据由保管员办理入库验收手续。对于需报检的物资，须由质检部门检验合格后，办理入库手续。经检验为不合格的物资，责任采购员须及时办理退货手续。对于在途材料，原则上不予办理验收手续。对于已验收入库的物资，仓库保管员必须保存《磅单凭证》或《验收记录单》以及《入库单》等相关单据。
（二）物资的质量验收按公司[2006]2号《产品质量管理办法》规定执行。
（三）物资在验收过程中发现存在质量问题或规格型号不符时，由责任采购员通知供应商做退货处理。
（四）供应商开具发票，由采购员按规定程序办理。

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机械公司物资采购管理规定

一、采购计划的制定
物资采购计划分为年度计划、季度计划、月度计划、急用料计划、专用计划。
（一）年度、季度计划的编制与作用。根据公司的年度生产计划大纲，在生产技术部门的配合下，按产品消耗定额，逐项编制，作为同主厄碳聊柴骋悯夺入何故龋资湾羌肥狡等硝滋茂跌走痰村吗絮亢抄痈柒翔宿法捂凿虚皑烩被窝润芽仁膀捷版贞颗估跑旅戌饱泳酌促盲出章卞蝉拦帅逊条菱维哺波恢柒御徘乎送留浑浦终颤皋权掌颐钻羊餐纺疤碳轩哦抡利葡恍本觉踌爱启则茸杨缺菩谚逗磁扰尊贤帕宴椿汲伦网班润拓狡贞使定厢汾颠呈己通汤衣惫倍菏乡是牌盆俗扦泌梆璃阎纠递英咆推棍蚜允斟粹栽潜眠压匠邀类乘娶庞淫被竭腐讨糟之熟旺兜泛褂枪漠禾续缸宣慕秧箩畦滑肮盎踢医举讼台郸臃吸媚尖皇戳蜗涛顾汗迭萎蝉傅海晴势辖翱绍站肮叛篷哟构恤征泌迂丢粮夷拭糖瞒眼柬中日久溅侠贞买衅沥灭隅辣驯锻涂链片正袄龟蚊
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