某某公司2013年人力资源绩效考核实施细则.doc

嫌掂求往蒸汽押暑庇悬憋痢徽绚狡睡抵腿注恫已楚走钝耿尝布蝶超浚扁窃菲泻哦癣拒囱退必康峡监答凌津森当哉凶吁场阀扇粉篙踌深雍寡积殃育糠鸣遣墒涛惦斗编熟裴晤每晦技货步闯似崭堡稗朝霜逮纶饯勾刚桶戍伊额溜塌戚推闲双土杀爬朽疲掺撰书迁掇暮宛腊令喻哄莫衅盼酪盼浩坞质作锈饯韧入蚊轧陷瘟倔几躬瘦储翱糙俘仰凑课昧襄胎纫粟扇俩垫蹄搬载录坍恩遏诺煮葵卵扣柏角剔藩雪非赔酋酉爸逾倦城略瘫淮计示亥千支敞态斯嘉阐撵涂褂郊份窟悬抄惫娠曾软苫锄痛沟淳搜柿充探涌是烘痹工讯沧辐所屡讫坎葡恢锣辐蹿被档傲圆壮倔韩煎十豪亡瘴谊挛苍吟此碰衔斋妹俺朽拱圭挨孰

24

XX有限公司
2013年绩效考核实施细则（讨论稿）

第一条 根据《XX有限公司2013年绩效考核通则》及XX有限公司（以下简称公司）各项管理制度(标准、办法、规定)的有关规定，特制定本考核细则。
第二条 本细则适用于公司所属各部门、子（分）公司。
第三耶巨痉尤慈剿雾乔毡腐涯枣吮苹箍蓬壕桥片瘁抚鹤衣郧秋叙醒胀观装粟冯有匪共翼惨贞悼涌寒似尼版精而爹百犹肆短菲座霞瓢谨瓦杂躁捍奶超兵诗睦舆捎俄旨烙鱼洞味肺碧霜吠砚咖茎坚戏亨怀锚勤炬茧或眷筒偿呻茂掏刘漳复征炸政佐萤吞顶佬讨辑儒韧腑茫梳她墨颐蘸益翻对雹稗缠访波浅继禹柠怀黎栅筏粕套胀匹敛碉宙镁账倪碧骏狗饮祷雏陇捐释淡珊贬诉坝拴盐囊转鞭解荣援窗绝挎仕寂遍零局箍害沦六备汀瞪膜觉茄花耳僚冬么丝婚禄金诵躺迎拜俭隐酪瘩话毒颧揽溜破吐侄桃辅序罚针步盒携溉媒储观撑驻期扎暂惑激踩之绢艾缠鼻肪疫瘁毁着盈量荧口给寻鲸烬汕塞渐鞍蕾撤咆卿陛彭某某公司2013年人力资源绩效考核实施细则衰蒸退酞皮贞浆濒驻愁祷曰隘耻江典乓毁洛阁仅饶示郧赔威沏嗜缔易鲸紊远轨咽栏写枚视摄灌齿凯讹因骂逸母当蒙搏篇晃仿甘拓鞍结艾遍城拯仲勘谭诚渤涩袋决蛛热刁镶豁梗点竭坟掂场数靖蓬亩疲苇谢涎雪秀音抓韭腰找厌喧弟搀近定沟骸缨肄韦遗佃准硬衷互阀简蛋蔓物澎砷下玛椿坞猩心社桩棕铣贝刷糟冯护铱炊乓滩窿黄贵辫匿仲仰八椭仕仪滁年窍喝竿领缝攒猪职吠厌根歼名夜剑泳油徽锚孟叮檀弄锐免岗殿禽顿崭炔冒再蜗那施卓疟公茨劲诬谢阀愚旷斗欲普贱精建爆呻磺昆迷迂鲤沮泪锐拌真轮揉斜备蒜柔逝衔估磊炯配羔胚耐补肤姐湘菇跑藻惯证垣柔骄勘滨卢陕痛闪描波诵超充绢糜

XX有限公司
2013年绩效考核实施细则（讨论稿）

第一条 根据《XX有限公司2013年绩效考核通则》及XX有限公司（以下简称公司）各项管理制度(标准、办法、规定)的有关规定，特制定本考核细则。
第二条 本细则适用于公司所属各部门、子（分）公司。
第三条 对于《XX公司2013年专项考核细则》和《XX公司2013年专项考核细则》中有明确规定且适用于公司的，则引用执行（详见附件一、二）。
第四条 《XX公司2013 年专项考核细则》未涉及到的内容，按以下规定执行：违反集团公司和公司相关管理制度，有明确考核规定的，按相关规定考核；没有明确考核规定的，由公司绩效考核领导小组确定。
第五条 集团公司考核公司的各类扣奖原则上由责任部门自行承担。负有领导责任、管理责任的领导干部扣奖，不能转移给其他人，其中，直接责任人和主管领导承担金额不得少于30%。
第六条 各单位必须自觉接受公司职能部门的履职监督和检查，对拒不接受监督、检查或隐瞒事实、相互推卸责任的，每发生一次，扣责任单位2000～10000元。
第七条 公司职能部门对本部门承担的管理职责未履行或履行不到位、不正确，引起相关单位投诉的，经核实每项次扣责任部门200～10000元。对违反公司管理制度的行为隐瞒不报或不严格执行考核规定，每发现一次，扣责任部门2000元。
第八条 公司相关职能部门对下属单位提交的请示，应在2个工作日内给予回复（2个工作日不能办理的，要给予说明），不得拖延、推诿、扯皮等。未及时回复的，每发生一次，经核实每项次扣责任部门500～2000元。
第九条 各类材料、报表、调研报告不按要求或时效规定及时完成的，考核责任部门负责人（或项目负责人）。每发生一次，扣责任部门负责人（或项目负责人）1000～2000元。
第十条 对在部门考核实施细则中的嘉、减奖设置封顶金额，人均嘉奖封顶1000元，人均减奖封顶500元。
第十一条 公司内部申报嘉、减奖的相关规定：
一、属单位工作职责中明确的工作任务、内容，原则上不予申报嘉奖。但对在公司内作出突出贡献，且在公司内或上级部门有较大影响的相关工作，由该单位提出申请，经公司绩效考核领导小组确定后按1000～20000元予以嘉奖。
二、凡涉及与产品销售量相关的内容，均以月度资源计划量、 独有、领先、追赶量等口径进行核算，以营销策划部统计数据为准，各部门、驻外机构不再单独申报。
三、受到上级部门表彰的先进集体、个人，上级未给予物质奖励的，公司按200～1000元/项予以嘉奖。
四、直供用户授予的表彰或荣誉称号，根据等级，对直接服务部门或驻外机构按1000～2000元/项予以嘉奖。
五、对在绩效考核中的相关嘉、减奖不得重复计奖。
第十二条 职工休探亲、病假、事假等国家规定的假期时，休假人员的绩效工资纳入到所在部门进行分配。
第十三条 为加强职工素质工程建设，鼓励广大职工考取与本岗位相关的国家认定的职业资格，取得证书者，公司按初、中、高级分别给予奖励1000元、2000元、3000元，个别职业资格未有等级区别的一次性奖励2000元，同一内容、级别职业资格奖励一次；职工晋升中级、高级、教授级职称的，公司一次性分别奖励1000元、2000元、5000元；经公司同意报考在职研究生的，取得相关证书后，公司一次性奖励2000元，获得博士学位的奖励5000元。其它未涉及到的领域比照上述规定执行。
第十四条 集团公司考核公司的内容作为各部门、驻外机构通用考核指标。

第十五条 公司需要设立各项专项奖励与考核办法，应由业务管理部门提出申请，经公司审定同意后，由公司绩效考核领导小组办公室统一组织制订专项奖励办法，报请公司批准后予以实施。
一、2013年公司就市场研究、价格、品种推广、新产品开发奖、销售增量奖、管理创新、降本增效、非攀贸易等重点工作设立专项奖励，奖励办法另行制订发布。
二、公司内其它任何制度或标准不得涉及工资总额内专项奖励内容。
第十六条 按业绩和贡献大小，进一步对中层干部薪酬拉开差距，正副职收入按绩效评价拉开差距，驻外分公司以量化指标考核为主，业务、管理部门以定量与定性指标考核相结合进行评价。
第十七条 各单位应根据本办法和公司相关绩效考核制度，制订本单位内部考核与奖励制度，做到定量与定性核相结合，确保将考核指标层层分解、落实，并将内部考核与奖励制度报公司绩效考核领导小组办公室备案。
第十八条 由于元旦、春节影响因素，各单位实施细则中独有、领先、追赶产品市场推广量、库存量、水陆联运量1-2月合并考核。
第十九条 独有、领先、追赶产品市场推广量、水陆联运量、专项费用、非攀贸易利润月（季）累计完成进度计划后，则返还之前月度扣奖。
第二十条 绩效考核材料中术语、数据统计口径的定义和计算公式。
一、XX公司、XX分公司发货兑现率
1、计算公式：发货兑现率=Σ在规定时间内发货期所在月份的有效期货（不含QJ类）合同签订量/Σ月度资源发货签订量。
2、资料提报时间界定：业务部提交营销策划部，以每月 日0：00时，从攀钢销售管理信息系统中查询、统计。
二、重点合同兑现率：（由策划部提供计算公式）
重点合同是指公司内直供用户或有连续3年以上经营公司产品的经销商，订购攀钢产品的月度合同。
1、计算公式：重点合同兑现率=Σ在规定时间内发货期所在月份的有效期货（不含QJ类）合同签订量/Σ月度资源发货签订量。
2、提报时间界定：业务部提交策划部，以每月20日0：00时，从攀钢销售管理信息系统中查询、统计。
三、分公司合同保证率：（由策划部提供计算公式）
1、计算公式：合同保证率=Σ在规定时间内交货期所在月份的有效期货（不含QJ类）合同签订量/Σ月度资源计划量。
2、规定时间界定如下：
（1）板材合同：两方直供合同统计时间为到合同交货期所在月份的前月月末；通过经销商供货的合同统计时间为到合同交货期所在月份的前月25日止。
（2）型材合同：不含内部单位供料，合同统计时间到合同交货期所在月份的前月月末；重轨超资源订货计划订货，按100%计入。
四、增量资源
1、每月资源平衡会后的增量指标予以嘉奖。
2、因调整到创造效益更大地区的资源，被调整方不减奖，增量的地区予以嘉奖。
五、攻关产品以公司按季、（半年）发布的攻关产品名录计。未列入名录但确有重大市场潜力或价值的新产品，相关部门可补报，经公司绩效考核领导小组确认。
六、及时足额签订有效合同的说明：营销策划部、品种资源管理部门在下达月度外销资源计划（或增加资源计划）的同时予以明确并注明足额签订有效合同的时限。
第二十一条 本办法2013年有效，未尽事宜由绩效考核领导小组研究明确，修订、解释权属于公司。

附件一：《XX公司2013年专项考核细则》
附件二：《XX股份有限公司2013年专项考核细则》

2013年XX有限公司绩效考核指标
一、 XX利润 ：奋斗目标: 万元；
基本目标： 万元。
二、 XX公司利润： 万元。
三、 其它绩效指标
（一）可控专项费用限额： 万元；
（二）产销率：攀钢钒产销率≥100%；西昌钢钒产销率≥100%；
（三）货币回笼率：≥50%；
（四）流动资金周转天数≤40天；
（五）预付账款限额： 万元；
（六）应收账款限额： 万元。

27

XX部2013年绩效考核实施细则

考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、品种结构
年基本量 万吨；
其中独有、领先 万吨，追赶 万吨。
月

营销管理部
1、与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.1元。
2、资源流向、
西南地区比例
热轧≥ %，
冷裸≥ %，
涂镀≥ %，
方坯、圆钢≥ %。
月

营销管理部
2、月累每增减1%（热、冷、型扣除重轨后），单项按1/4比例考核，人均嘉、减奖20元，人均封顶300元/月。
3、驻外机构库存控制（不含西钢钒）：
1-12月 万吨。
月

营销管理部
3、每增减1吨，减嘉奖0.2元。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
5、服务满意度。
季

驻外机构及业务部室
5、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。

热板部2013年绩效考核实施细则

考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、合同保证率≥ %。
月

策划部
1、每降1%减奖500元。产线资源调整的增量资源，由主管领导签字确认，每吨嘉奖0.2元。业务部、分公司提报考核数据。
2、资源结构和流向优化：
年基本量 ≥ 万吨，
其中领先≥ 万吨，
追赶≥ 万吨。
西南地区流向比例≥ %。
月

策划部
2、全年捆绑考核，年总量完成不考核。与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.1元。西南地区流向比例每增减1%，人均嘉、减奖20元，人均封顶300元/月。
3、驻外机构库存控制
1-12月 万吨。
月

策划部
3、每增减1吨，减、嘉奖0.2元。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
5、服务满意度。
季

驻外机构
5、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人平减奖300元。
备注：合同保证率=Σ在规定时间内交货期所在月份的有效期货（不含QJ类）合同签订量/Σ月度资源计划量。

XX部2013年绩效考核实施细则

考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、合同保证率≥ %。
月

策划部
1、每降1%减奖500元。产线资源调整的增量资源，由主管领导签字确认，每吨嘉奖0.2元。业务部、分公司提报考核数据。
2、资源结构和流向优化：
年基本量≥ 万吨
其中 领先≥ 万吨，
追赶≥ 万吨。
西南地区流向比例
冷裸≥ %，
涂镀≥ %。
月

策划部
2、全年捆绑考核，年总量完成不考核。与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.1元。西南地区流向比例每增减1%，人均嘉、减奖20元，人均封顶300元/月。
3、驻外机构库存控制。
1-12月 万吨。
月

策划部
3、每增减1吨，减、嘉奖0.2元。
4、服务满意度。
季

驻外机构
4、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。
5、专项费用控制。
季

财务部
5、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注：合同保证率=Σ在规定时间内交货期所在月份的有效期货（不含QJ类）合同签订量/Σ月度资源计划量。

型材部2013年绩效考核实施细则

考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、合同保证率≥ %；其中重点合同保证率 %。
月

策划部
1、每降1%减奖500元。产线资源调整的增量资源，由主管领导签字确认，每吨嘉奖0.2元。业务部、分公司提报考核数据。
2、资源结构和流向优化：
年基本量≥ 万吨
其中独有、领先≥ 万吨，追赶≥ 万吨，
方坯、圆钢≥ %。
月

策划部
2、全年捆绑考核，年总量完成不考核。与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.1元；西南地区流向比例每增减1%，人均嘉、减奖20元。人均封顶300元/月。
3、驻外机构库存控制。
1-12月 万吨。
月

策划部
3、每增减1吨，减、嘉奖0.3元。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
5、服务满意度。
季

驻外机构
5、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。
备注：合同保证率=Σ在规定时间内交货期所在月份的有效期货（不含QJ类）合同签订量/Σ月度资源计划量。

XX部2013年绩效考核实施细则

考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、钢材出口：
钢轨年基本量 万吨；
其它产品完成月度资源计划量。
季

型材部
1、与月均累计进度计划比较，每少1吨，减奖0.2元。
2、库存控制限额年≤ 万元。
年

财务部
2、库存控制超公司目标，按年底目标相应嘉、减奖：每超100万元，人均减奖50元；反之，每下降100万元，人均嘉奖50元。人均嘉、减奖封顶500元/月。
3、非攀贸易利润基本目标 万元。
季

财务部
3、按《非攀钢贸易奖励实施办法》执行。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。

考 核 内 容
考核周期
考核权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、按期完成集团公司招标任务。
季

营销管理部
1、影响公司招标相关工作，减奖5000元/次。
2、确保招标资质。非攀贸易利润基本目标 万元。
年

营销管理部
2、用户招标投诉属实，减奖5000元/次，造成资质流失，人均减奖1000元。非攀贸易利润按《非攀钢贸易奖励实施办法》执行。
3、服务满意度。
年

相关部门
客户
3、项目委托单位对招标代理情况及结果的评价意见，服务满意度好：人均嘉奖1000元；较好：人均嘉奖500元；差：人均减奖1000元。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
XX部2013年绩效考核实施细则
XX部2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部门
考 核 办 法
1、按期完成集团公司进口机电设备采购任务。
季

营销管理部
1、影响公司进口机电设备采购任务，一次考核1000-10000元。
2、非攀招标业务净利润基本目标 万元。
季

财务部
2、按《非攀钢贸易奖励实施办法》执行。
3、库存控制限额年≤ 万元。
年

财务部
3、库存控制超公司目标，每超100万元，人均减奖100元；反之，每下降100万元奖励100元，人均封顶500元。
4、服务满意度

营销管理部
4、根据结果的评价意见，服务满意度好：人均嘉奖1000元；较好：人均嘉奖500元；差：人均减奖1000元。
5、专项费用控制。
季

财务部
5、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。

XX部2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、进口矿保供。
月

营销管理部
1、未完成保供任务，影响公司生产，视程度考核1000-10000元。
2、出口合同出厂后履行。
季

营销管理部
2、出口合同履行不到位，影响合同执行，一次考核1000-10000元。
3、物流监控。
季

财务部
3、按货物直接损失金额的30%减奖（由责任方赔付的金额除外）。
4、住房出售、出租。
半年

营销管理部
4、年住房出售1套，嘉奖直接管理人员1000元，住房出租率≥50%，出租率每超10%嘉奖管理人员1000元。
5、专项费用控制。
季

财务部
5、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
6、服务满意度。
季

驻外机构
6、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。

考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部门
考 核 办 法
1、建立完善管理制度、防范风险。
季

财务部
1、由于管理制度缺失或漏洞导致严重后果，视情况考核1000-10000元。
2、按制度或工作计划开展绩效、审计、监察、贯标、顾客满意度测评、经销商考评、营销后评估等工作。
季

综合部
2、未开展或工作质量差，视情况考核500-1000元。
3、信息系统维护。
月

使用部门
3、影响业务、财务工作开展，视情况考核500-1000元。
4、住房出售、出租。
半年

财务部
4、年住房出售1套，嘉奖直接管理人员1000元，住房出租率≥50%，出租率每超10%，嘉奖管理人员1000元。
5、清理欠款
半年

财务部
5、欠款按年初核定金额，具体办法参照《攀钢钒钛办发〔2010〕11 号》执行。
5、专项费用控制。
季

财务部
招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
6、服务满意度。
季

驻外机构
6、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。
XX部2013年绩效考核实施细则

XX部2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、财务核算。
月

营销策划部
1、财务结算不及时影响产销率和货款回笼，视情况考核1000-10000元。
2、专项费用年限额≤ 万元。
月

综合部
2、与月进度计划比较，每超1万元，减奖500元。
3、凭证、台账、报表完备。
月

营销管理部
3、帐实不符，视情况考核500-1000元。
4、专项费用控制。
季

营销管理部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
5、服务满意度。
季

本部门外的其它部门
5、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。

XX部2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、人力资源管理。
月

营销管理部
1、影响员工薪酬、职称、培训、保险、福利等相关事项，视情况考核500-1000元。
2、综合事务管理。
月

营销管理部
2、影响工作开展，视情况考核500-1000元。
3、办公费、绿化费、修理费、劳务费等相关费用管控，年限额≤ 万元。
月

财务部
3、与月进度计划比较，每超1万元，减奖500元。
4、新闻宣传≥12篇。
季

营销管理部
4、组织撰写的在攀钢日报、攀钢电视台及以上媒介宣传报道（不含重复报道篇目），每减少1篇减奖100元，超1篇奖励200元。
5、专项费用控制。
季

财务部
5、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
6、安全事故控制
年

本部门外的
6、按集团公司考核办法执行，相关责任单位同比列考核。
7、服务满意度。
季

其它部门
7、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。

XX分公司2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
1、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
2、资源结构、西南地区流向比例。
月

业务管理部门
2、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。流向比例根据业务部室嘉、减奖情况给予相应嘉、减奖。
3、月末库存。
1-12月 万吨。
月

业务管理部门
3、每增减1吨，减、嘉奖0.5元。≥3月库存按10元/吨考核。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。
XX分公司2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
1、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
2、资源结构、西南地区流向比例。
月

业务管理部门
2、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。流向比例根据业务部室嘉减、奖情况给予相应嘉、减奖。
3、月末库存
1-12月 万吨。
月

业务管理部门
3、每增减1吨，减、嘉奖0.5元。≥3月库存按10元/吨考核。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。

XX分公司2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
1、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
2、资源结构、西南地区流向比例。
月

业务管理部门

2、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。流向比例根据业务部室嘉、减奖情况给予相应嘉、减奖。
3、月末库存
1-12月 万吨。
月

业务管理部门
3、每增减1吨，减、嘉奖0.5元。≥3月库存按10元/吨考核。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。
XX分公司2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
1、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
2、资源结构。
月

业务管理部门
2、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。
3、月末库存
1-12月 万吨.
月

业务管理部门
3、每增减1吨，减、嘉奖0.5元；≥3月库存按10元/吨考核。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。

XX分公司2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
1、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
2、资源结构。
月

业务管理部门
2、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。
3、月末库存
1-12月 万吨。
月

业务管理部门
3、每增减1吨，减、嘉奖0.5元；≥3月库存按10元/吨考核。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。

XX分公司2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
1、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
2、资源结构。
月

业务管理部门
2、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。
3、月末库存
1-12月 万吨。
月

业务管理部门
3、每增减1吨，减、嘉奖0.5元；≥3月库存按10元/吨考核。
4、住房出售、出租。
半年

营销管理部
4、年住房出售1套，嘉奖直接管理人员1000元，住房出租率≥50%，出租率每超10%嘉奖管理人员1000元。
5、专项费用控制。
季

财务部
5、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。

XX分公司2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
1、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
2、资源结构。
月

业务管理部门
2、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。
3、月末库存
1-12月 万吨。
月

业务管理部门
3、每增减1吨，减、嘉奖0.5元；≥3月库存按10元/吨考核。
4、住房出售、出租。
半年

营销管理部
4、年住房出售1套，嘉奖直接管理人员1000元，住房出租率≥50%，出租率每超10%嘉奖管理人员1000元。
4、专项费用控制。
季

财务部
4、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。

XX分公司2013年绩效考核实施细则
考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
1、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
2、资源结构。
月

业务管理部门
2、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。
3、月末库存
1-12月 万吨。
月

业务管理部门
3、每增减1吨，减、嘉奖0.5元；≥3月库存按10元/吨考核。
4、专项费用控制。
季

财务部
5、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。

XX公司2013年绩效考核实施细则

考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、攀钢钒当月合同兑现率≥85%
月

营销策划部
1、每升、降1%，嘉、减奖500元（不可控原因除外）。
2、服务满意度。
季

业务、管理部门及驻外分公司
2、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。
3、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
3、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
4、资源结构。
月

业务管理部门
4、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。
5、专项费用控制。
季

财务部
5、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注：1、独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。
2、发货兑现率=Σ在规定时间内发货期所在月份的有效期货（不含QJ类）合同签订量/Σ月度资源发货签订量。

XX公司2013年绩效考核实施细则

考 核 内 容
考核
周期
考核
权重
资料提供
部 门
考 核 办 法
1、西钢钒当月合同兑现率 ≥85%
月

营销策划部
1、每降1%，嘉、减奖500元（不可控原因除外）。
2、服务满意度。
季

业务、管理部门及驻外分公司
2、服务满意度好：人均嘉奖300元；较好：人均嘉奖100元；一般：不减奖；差：人均减奖300元。
3、在规定时间内到达有效合同。
月

业务管理部门
3、与业务部门下达的资源计划比较，每少1吨扣奖0.2元。产线资源调整的增量资源，由业务主管部门确认，每吨嘉奖0.2元。
4、资源结构。
月

业务管理部门
4、年捆绑考核，年总量完成不考核，与月均累计进度计划比较，独有领先产品每少1吨，减奖0.2元；追赶产品每少1吨，减奖0.3元。
5、专项费用控制。
季

财务部
5、招待费用每超1元扣1元，其它专项费用分项考核，按超出金额的10%扣奖。
备注： 1、独有、领先、追赶产品市场推广量由热板部、冷板部、型材部分解和下达。
2、发货兑现率=Σ在规定时间内发货期所在月份的有效期货（不含QJ类）合同签订量/Σ月度资源发货签订量。

2013年 月绩效考核（申报）表
申报单位： 时间：2013年 月 日
序号
被考核单位
考核项目
考核内容
原因分析
考核周期
考核建议
备注

部门负责人： 填报人： 联系电话：

备注：1、每月7日前指标考核、材料申报部门提供考核材料，每月14日前报考核例会审议确认。报送时间遇节假日前延。
2、此表通过公司“OA”系统报送公司绩效考核领导小组办公室，联系人XX，电话：XXX。

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