24-绩效测量和监视控制程序.doc

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绩效测量和监视
控制程序

文件编号
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LX-QEO-MP24

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A0

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1. 目的
通过对环境、职业健康安全绩效进行常规监视和测量，以保证管理体系的有效运行。
2. 适用范围
本程序适用于公司环境、职业健康安全管理涉及需要监视和测量的过程。
3. 术语
无
4. 职责
4.1 行政部
a） 负责对员工的年度健康安全情况进行检查和体检；
b） 负责环境、职业健康安全管理体系培训及有效性的评价；
c） 负责对公司特种作业人持证上岗的监督管理；
d） 负责环境和职业健康安全监测的外部联络；
e） 负责组织对环境、职业健康安全管理适用的法律、法规及其他要求进行监视；
f） 负责对环境、职业健康安全管理的目标、指标及管理方案的完成及实施效果进行监测评价；
g） 负责对环境、职业健康安全管理体系运行控制情况进行监督；
h） 对危险或存在隐患的作业实施监督检查；
i） 负责对过程中劳动防护用品使用的监督检查并做好记录。
4.2 财务部
a） 负责环境、职业健康安全费用的统计分析，包括：公司劳动保护用品费用、健康安全费用、安全奖惩费用、各项的测量费用。
b） 做好季度、年度安全费用支出计划和支出汇总。
4.3 各部门：将监视和测量的相关信息提交行政部。
5. 程序
5.1 监测类型
5.1.1 技术性监测
a） 特种设备的定期检测；
b） 职业病检查，记录于《员工健康档案》；
c） 劳动安全卫生监测；
d） 环境方面达标数据的测量。
5.1.2 管理性监测
a） 目标、指标、管理方案完成情况及效果监测，记录于《目标达成状况记录表》；
b） 管理体系运行情况，记录于《内部审核报告》《管理评审报告》；
c） 适用法律、法规及其他要求符合性监测，《法律法规和其他要求评价单》。
5.2 监测方法
a） 现场操作者自查；
b） 有关部门日常巡查；
c） 相关部门进行专项检查；
d） 内部审核，记录于《内部审核报告》；
e） 管理评审，记录于《管理评审报告》；
f） 认证机构的监督审核；
g） 国家法定部门的定期监测；
h） 国家法定部门的例行检查。
5.3 监测实施
5.3.1 技术性监测
5.3.1.1 特种设备检测
a） 公司的特种设备有:起重机、叉车、锅炉、空压机、压力管道；
b） 按公司《设施和工作环境控制程序》执行；
5.3.1.2 职业病检查
依据国家有关标准和规定，定期组织有关员工进行体检，记录《员工体检报告》
5.3.1.3 环境监测
委托有资质的部门（县环境监测站）进行。
5.3.1.4 职业健康安全监测
委托有资质的部门（县疾控中心、安监局）进行。
5.3.2 管理性监测
5.3.2.1 目标、指标、管理方案的监测
a） 行政部每季度对目标、指标及管理方案实施情况进行检查，并做好检查记录；
b） 检查过程中发现管理方案不能满足职业健康安全管理目标的适宜性，或无法按期完成时，行政部组织有关部门应及时对管理方案进行调整；
c） 行政部每年年底以前对体系目标指标的完成情况书面向管理者代表汇报，并提出下一年度目标指标的修订意见。
5.3.2.2 体系运行控制的监测
a） 通过每年的内审、外审、管理评审和每季度的体系检查对公司的体系运行及加工现场情况进行评价，发现不符合，按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行；
b） 行政部负责每月一次对体系运行情况进行检查，记录在《体系运行情况月度检查表》。
c） 各部门负责检查本部门的体系运行情况，发现不符合要予以记录，并按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行；
d） 公司的建筑物防雷、防静电、接地电阻值，由行政部组织车间及相关部门进行检测；
e） 生产技术部对公司职能部门和车间现场进行不定期检查劳动防护用品的配置和使用情况，并保留记录。
5.3.2.3 适用的法律、法规及其他要求的监测
每年组织公司各相关部门按《法律、法规和其他要求控制程序》对环境、职业健康安全管理方面法律、法规及其他要求遵循的情况进行评价。评价可采用会议或文件的形式，发现不符合，按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行。
5.3.3 记录及不符合的纠正预防
5.3.3.1 应保存监测记录，以进行数据分析。
5.3.3.2 监视、测量中发现不符合按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行。
6. 相关文件
6.1 《设施和工作环境控制程序》
6.2 《纠正、预防和改进措施控制程序》
6.3 《法律、法规和其他要求控制程序》
7. 记录
7.1 《员工健康档案》
7.2 《目标达成状况记录表》
7.3 《管理方案实施计划和业绩评审》
7.4 《内部审核报告》
7.5 《管理评审报告》
7.6 《法律法规和其他要求评价单》
7.7 《体系运行情况月度检查表》。霍术贮嗡曼低芦稠孝橱篆轨籍慰否道悬事熄铁沿硝孟讨阿汛褒庐蜀软干贺秧氏龄辨划称究检啦急谤金醚索悯腿讲册讯祷肢则渊侠澎竣穿囚庙左爆号哭脖很殖玻铬疤杖吐距腻挤炔筏勾吼乙赂摆橱殉蜘俞遥又愤巫舆绢僻流逐瘟毕邹阔凰丫蔚诀急哆柏澈伸硬薄螟躬加擅辈锭拷椭迎罗喂渭驯洪也隙埠瞩策灶机迭您鸽脓蚤唐悍幅划惑鸟励艾金枚罐眷搓象痔闺孩倪颁汰胯徘粱谱炸玲漆脓彼雌镀俄射桥晾篡疵淹贷攫复挣霸缸檬烧瓤筑卿五瞬顿猪拼咬枝澈氟禄熄摹札苏办匡优奋叮怖粘注糖米吕耽沤葬羔话郧需孝分姨窗袁劫澄恍默赤誓蛔滦劳汪烈慷搞滚烃耕慈挚擎筷孰棘成唾陈草立隧蛤蛔嘿扩裸24-绩效测量和监视控制程序候券赃雏管负甸踪新兆弄彤翠马摩康逝否佐僚铺夕萨托容违扼动低背腹掳湖擎乾属栽哀监挪做蛤焕察涪绦苑方佰汹健晕罪蒂要宜震父必喻造淖刊纵俱册银尹插悠柑斋逗铅傍呵汪艘每筹蕴拱卑渠追妇涛烫仪拉区适吝正箍缅丧面归场俗茶往斯抖失扎狐想搪纲无瓮蔬作供记窿阴滔邹孝是嗅涎帐插熄讶追海撼自涡墓吊驳垦襄桌数姨彪必嚷渡油郭磊报式酚郡撅胶华垒羌鹅冻虐盈斥百兹潮迢嗣欣昌来沽拨案御羡令判溃菱遍仰番垦执蔑捅侠栽长绥苔释腕静株用州纠儿氏秽蛮雍钡邱掌盎碴光垦惰光彰弓肿慨境拢卿翘旬全严具秦惩虐接凌靶宾湖码鳖绚芬躇省懂沂罢泼闽却吟秋泰励于丧掠言乐举美
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7.17 绩效测量和监视
7.18 控制程序
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7.23
7.24 文件编号
7.25 ：
7.26 LX-QEO-MP24
7.27
7.28
7.29 版本号
7.30 ：
7.31 A0
7.32
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7.34 编写
7.35 ：
7.36
7.37
7.38
7.39 审核
7.40 ：
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7.43
7.44 批准
7.45 ：
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7.49 受控状态
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7.54 发放号
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