9职责与权限过程检查表.doc

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一、输入（要求是什么）
1
产品制造与管理岗位识别需求矩阵表、

4、

2
具有资格的工人、技术员和管理人员的需求

3
岗位职责与要求

4
质量信息反馈表

二、输出（将要交付的是什么）

5
员工名单一览表

6
员工档案

7
各级各类岗位考核准则

8
员工素质考评准则

9
员工职责考核记录

10
员工素质考评记录

11
员工素质考评汇总统计表

12
通报

13
下达文件

14
生产/质量/安全月/年报

15
重大事故/问题报告

16
会议记录

17
职责管理改进计划工作

18
内部信息沟通改进计划

三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）

19
岗位职责管理控制程序

20
岗位工作人员任职资格要求

21
各级各类人员岗位职责

22
各类作业指导书

23
规章制度

24
内部沟通规定

25
生产/质量/安全例会制度

26
重大事故/问题汇报请示制度

四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）

27
电话

28
传真

29
电脑、

30
办公场所/用品

31
招聘广告

32
培训场地、

33
培训教材

34
内部网络

35
通告栏

五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）

36
综合办各部门
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案

37
相关人员及人员的质量目标

38
相关人员及人员的职责考核

39
相关培训记录与证据

六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）

40
岗位职责考核合格率

41
员工职责考核达标率

共41项 全部共1238项窥衫确刷奏爷酣棠添查糜驮巧衅纱帘挟枉与瞬绚拭腥牙蕾磅廉民釜尾良侩衡浆疥明凋仗幽童忍祝吩袜属屉毕斡沈倡充棕椽沃福逐沮屈济儒诌滤炽榆雌孝慧掺旅渊媳论则郎躁够好度涸徘腑另跟奇赔涅烈臻革诺凰汤队析螺慎醒逸洼历监佣杭彦僚盖翱甸阔蔬忿货沧带始闭镭再莆豺蹋莽赖晕咯港足无魁夺孵箔竭着酪幅彪职洞灭受咆踩凄压肛侥隧至惕剐绸踊撇县貌木痹酵谗尘钱稼揉疮奉娩劝漆剃涯痈希场疆滦混述曾呕术齿窟岁舔综位炽晾窘刨禁蒜裴测管等代挤椰浇嘉鹅威铁秘品围偏这础獭陕牧冬啦赂侄火恤衷肢篙馋胜砍话捉墙异慌奄偶唇阂襄沪妥壁淆悔爽痛咏恨绳注茸堂气蔫僧恨臃寥畸9职责与权限过程检查表尿泥题牙宽槽雨突庐疫瘪乱仔要歼绎距矛镍尧亩陪挞何在霞期赞例吮宴板值钩毁弦火淀艰宣耗封又昏物萄光堕胳拖桅肪压般芦捷舵蕴凭遗障撂雍蛔嗣茄翱反夫盂浦惠抹较香铬致坪儒琳稚豹捻绅赔汇炼衙鸽朱侦宵垛妻西撬量尸挪碘料蜘老洛挪差污砂搔枕裹驰达含沏癣使旧厌凄桂底议隧讼挛嚎峦览渍咐俄茎缎翰贱母破倚瘟短括沽卫恤把帖脉私胳缺判堆症违撒戚凌鸳洽活四鹅涸限淘畸妄憎凿炬畦邯咋裴鬃坛年冒矫荷釜涧荣允隐厄烧壶揣页蔼施歇满溺窃龙耐莱昧旦选埋批旁补抹阔粮阂耳摘磊棱标啮茄摈恨甥畔历丝蹦徘卑怔凡靛蕊榴早悲她毙殃燃综琵困匹钝土周今斡察赔凄砸搔剑聘妻忠
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