质量环境职业健康安全管理手册.pdf
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1、年版质量环境职业健康安全管理手册质量、环境和职业健康安全 治理手册按 GB/T19001-2016 idt IS09001:2015.GB/T24001-2016 idt IS014001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011要求编制版本号:B版修订状态:第1次 目录0.1 公司概况.30.2 公司组织机构图.50.3 颁布令.70.4 质量治理体系职责分配表.80.5 环境治理体系职责分配表.110.6 职业健康安全治理体系职责分配表.131 治理手册讲明.152 组织方针.233 组织目标.244 组织环境.254.1 明 白 得 组 织 及 其
2、环25 境.4.2 明 白 得 有 关 方 的 需 求 和 期25 望.4.3 确定治理体系的范畴.254.4 治理体系及其过程.265 领导作用.285.1 领导作用和承诺.285.2 方针.305.3 组织的岗位、职责和权限.316 策划.346.1 应对风险和机遇的措施.346.2 目 标 及 事 实 上 现的策37 戈J.6.3 变更的策划.387 支持.397.1 资源.397.2 能力.427.3 意识.437.4 沟通.447.5 成文信息.447.6 质量信息.468 运行.478.1 运行策划和操纵.478.2 产品和服务的要求.498.3 产品和服务的设计和开发.518.4
3、 外部提供的过程、产品和服务的操纵.548.5 生产和服务提供.588.6 产品和服务的放行.638.7 不合格输出的操纵.648.8 环境与职业健康安全治理体系的运行策划与操纵.658.9 应急预备和响应.679 绩效评判.689.1 监视、测量、分析和评判.689.2 内部审核.719.3 治理评审.7210 改进.7310.1 总则.7310.2 不合格和纠正措施.7410.3 质量治理改进创新.76附录1 业务运营主流程图.77附录2 XX产品生产工艺流程图.78附录3 XXXX产品制造工艺流程图.79附录4 XXXXXX产品生产工艺流程图.80附录5 XXXXXXXX产品生产工艺流程
4、图.81附录6 XX产品安装施工流程图.82附录7 XXXXXXXXXX产品安装施工流程图 83附录8 房屋建筑工程项目施工产品实现过程简图.84附录9 XXXX产品制造、XX、XXXX设备制造和安装产品实现过程简图.85附录10 生产基地污染物排放示意图.86公司概况XXXX工程有限公司成立于XX,坐落于XX。XX公司是XX机构审 定批准的XX产品、XXXX设备定点生产和安装企业,要紧生产XXXX产 品。XX公司现有职员XX余人,其中高级工程师X人,技术人员XX人,质量检验人员XX人,技术工人XX人。公司下设X个职能部门;占地面 积XX万平方米,建筑面积XX平方米,拥有生产设备XX台套,计量
5、、检 测要紧设备XX台套。2016年公司实现总产值XX亿元,利润XX万元,资产总额XX亿元。公司具有产品研发能力。XX年XX月,公司经XX市科学批准成立了 XXXX公司院士专家站,中国工程院院士 XX领衔工作,打算五年内在X X公司成立研究团队,对国家重大项目进行项目攻关,并培养一批高层次 人才,进一步提升企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX公司先后获得了 XX、XX等多项荣誉称号。XX年XX月,公司通过了 XX公司的GB/T19001-2015质量治理体系、GB/T24001-2016环境治理体系、GB/T28001-2011职业健康安全治理三大体 系认证,XX年XX月质量治理体系、环
6、境治理体系通过复审,GB/T28001-2011职业健康安全治理体系通过了换版审核,同时通过了 GB/T50430施工 企业质量治理体系认证。XX年X月,公司按照GJB9001B-2009质量治 理体系要求完善了质量治理体系,对组织结构和运行管控模式进行了修 订,修订后的质量体系覆盖xxx,符合质量手册和程序文件于X X年X月正式颁布实施。公司秉承“XX”的XX人精神,以“XX”为愿景,始终坚持科学进展 观、自强奋发、开拓创新,倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型 企业。地址:XX 邮政编码:XX0.2-1公司组织机构图董事会,总经理0.2-2公司组织机构图(公司从事工程建设施工活动时,对
7、项目部实现条线治理的组织机构设置方式)0.3颁布令本质量/环境/职业健康安全治理手册是公司质量/环境/职业健康安全治 理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二 方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全治理的基础性文件,全体 职员必须深刻明白得并认真贯彻执行,对内用于规范本公司的质量/环境/职业健康安全治理活动。本手册现予以正式批准颁布,并于XX年X月XX日起正式实施。全 公司职员必须严格按手册规定的内容贯彻执行,提升质量、环保及职业健 康安全治理意识,尽职尽责,实施清洁生产,杜绝安全事故,持续追求提 升产品制造,以满足顾客和有关方当前和以后的需要。连续改进,努力
8、提升质量/环境/职业健康安全治理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全治理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全治理手册 一致。总经理:年 月 日0.4质量治理体系职责分配表XXXX有限公司质量治理体系职能分配表章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部4组织环境4.1明白得组织及其环境OOOOO4.2明白得有关方的需求和期望OOOOO4.3确定质量治理体系的范畴OOOOO4.4质量治理体系及其过程OOOOO5领导作用5.1领导作用和承诺OOOOO5.1.1总则OOOOO5.1.2以顾客为关注焦点OOOO5.2方针O
9、OOOO5.2.1制定质量方针OOOOO5.2.2沟通质量方针OOOOO5.3组织的岗位、职责和权限OOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施OOOOO6.2质量目标及事实上现的策划OOOO6.3变更的策划OOOOO7支持7.1资源OOOO7.1.1总则OOOO7.1.2人员OOOO7.1.3基础设施OOO7.1.4过程运行环境OOOO7.1.5监视和测量资源OOOO7.1.6组织的知识7.2能力OOOOXXXX有限公司质量治理体系职能分配表章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部7.3意识OOOO7.4沟通OOOO7.5成文信息OO
10、OO7.5.1总则OOOO7.5.2创建和更新OOOO7.5.3成文信息的操纵OOOO7.6质量信息OOOO8运行8.1运行的策划和操纵OOO8.2产品和服务的要求OOOO8.2.1顾客沟通OOOO8.2.2产品和服务要求的确定OOOO8.2.3产品和服务要求的评审OOOO8.2.4产品和服务要求的更换OOOO8.3产品和服务的设计和开发OOOO8.3.1总则OOOO8.3.2设计和开发策划OOOO8.3.3设计和开发输入OOOO8.3.4设计和开发操纵OOOO8.3.5设计和开发输出OOOO8.3.6设计和开发更换OOOO8.3.7新产品试制OOOO8.4外部提供的过程、产品和服务的操纵OO
11、OO8.4.1总则OOOO8.4.2操纵类型和程度OOOO8.4.3提供给外部供方的信息OOOO8.5生产和服务提供OOOOXXXX有限公司质量治理体系职能分配表讲明:章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部8.5.1生产和服务提供的操纵OOOO8.5.2标识和可追溯性OOO8.5.3顾客或外部供方的财产OOOO8.5.4防护OOO8.5.5交付后活动OOOO8.5.6更换操纵OOOO8.5.7关键过程OOOO8.6产品和服务的放行OOOO8.7不合格品输出的操纵OOOO9绩效评判9.1.1总则OOOO9.1.2顾客中意OOOO9.
12、1.3分析与评判OOOO9.2内部审核OOOO9.3治理评审OOOO9.3.1总则OOOO9.3.2治理评审输入OOOO9.3.3治理评审输出OOOO10改进10.1总则OOOO10.2不合格和纠正措施OOOO10.3连续改进OOOO分管领导归口治理部门 o协助治理部门0.5环境治理体系职责分配表XXXX工程有限公司质量治理体系职能分配表章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部财务部事业部经营部4组织环境4.1明白得组织及其环境OOOOO4.2明白得有关方的需求和期望OOOOO4.3确定环境治理体系的范畴OOOOO4.4环境治理体系OOOOO5领导作
13、用5.1领导作用和承诺OOOOO5.2环境方针OOOOO5.3组织的角色、职责和权限OOOO6策划6.1应对风险和机遇的措施OOOOO6.1.1总则OOOOO6.1.2环境因素OOOO6.1.3合规义务OOOO6.1.4措施的策划OOOO6.2环境目标及事实上现的策划OOOO6.2.1环境目标OOOO6.2.2实现环境目标的措施的策划OOOOO6.3变更的策划OOOOO7支持7.1资源OOOO7.2能力OOOO7.3意识OOOO7.4信息交流OOOO7.4.1总则OOOOXXXX工程有限公司质量治理体系职能分配表讲明:章节号质量治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安
14、 全 部财务部事业部经营部7.4.2内部信息交流OOOO7.4.3外部信息交流OOOO7.5文件化信息OOOO7.5.1总则OOOO7.5.2创建和更新OOOO7.5.3文件化信息的操纵OOOO8运行8.1运行的策划和操纵OOOO8.2应急预备和响应OOOO9绩效评判9.1监视、测量、分析和评判OOOO9.1.1总则OOOO9.1.2合规性评判OOOO9.2内部审核OOOO9.2.1总则OOOO9.2.2内部审核方案OOOO9.3治理评审OOOO10改进10.1总则OOOO10.2不符合和纠正措施OOOO10.3连续改进OOOO分管领导归口治理部门 o协助治理部门0.6职业健康安全治理体系职责
15、分配表XXXX工程有限公司职业健康安全治理体系职能分配表章节号职业健康安全 治理体系要求公司 领导职能单位总经理副 总 经 理行政部质 量 安 全 部务部事业部经营部项 目 部 4.1总要求OOOOOO4.2职业健康安全方针OOOOOO4.3策划4.3.1危险源辨识风险评判 和操纵措施的确定OOOOO4.3.2法律法规和其他要求OOOOO4.3.3目标和方案OOOOO4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责、责 任和权限OOOOO4.4.2能力、培训和意识OOOOO4.4.3沟通、参与和协商OOOOO4.4.4文件OOOOO4.4.5文件操纵OOOOO4.4.6运行操纵O*OOOO4.4.7
16、应急预备和响应O*OOOO4.5检查4.5.1绩效测量和监视OOOOO4.5.2合规性评判OOOOO4.5.3事件调查、不符合、纠 正措施和预防措施OOOOO4.5.4记录操纵*OOOOO4.5.5内部审核OOOOO4.6治理评审OOOOO讲明:分管领导归口治理部门o协助治理部门项目部作为施工项目的治理机构1治理手册讲明1.1 公司主营业务XXXX产品的制造,及其他军品项目的生产和服务全过程;XX产品的生产、安装;XXXXXX产品的生产、安装;XXXXXXXX产品的生产、安装;房屋建筑工程的施工。1.2 编制依据本手册系依据GB/T 19001-2015质量治理体系要求、GJB 9001C-2
17、0XX质量治理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量 治理规范、GB/T 24001-2015环境治理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系规范与本公司的实际相结合编制而成,包括:a)公司质量/环境/职业健康安全治理的范畴,它涵盖了 GB/T 19001-20 15、GJB 9001 C-20XX.GB/T 50430-2007(合理的调整见 1.5 关于要求不 适用的讲明)、GB/T 240012015和GB/T 28001-2011标准的全部要求;b)对质量/环境/职业健康安全治理体系所包括的过程顺序和相互作用的 表述。1.3 适用范畴
18、本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全治理,其范畴涵盖XX 市XXXX工程有限公司生产基地的XXXX产品的制造、其他军品项目的生 产和服务全过程,XX产品、XXXX设备、的制造和安装,及所承接的房屋 建筑工程项目的施工。通过质量、环境及职业健康安全治理,对公司产品 实现过程实施有效操纵,同时进行持续的质量改进,以提供满足顾客、有 关方和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于外部质量保证和体现 遵守环境及职业健康安全有关法律法规的目的;通过第二方、第三方的审 核,用以证实公司制造、施工、服务及提供合格产品的能力,用以证实公司采取切实措施遵守环境及职业健康安全有关法律法规的表现以及连续改 进的
19、愿望。1.4 引用标准及有关法律法规本治理手册要紧引用了以下标准和法律法规,公司还将持续探讨 和使用这些标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2015质量治理体系基础和术语GB/T 19001-2015质量治理体系要求GJB 9001C-20XX质量治理体系要求GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量治理规范GB/T 24001-2015环境治理体系要求及使用指南GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系规范GB/T 19011-2003质量和(或)环境治理体系审核指南GB/T 28001-2011职业健康安全治理体系指南GJB 190特性分类GJB 368装备修理性工
20、作通用要求GJB 450装备可靠性工作通用要求GJB 451可靠性修理性保证性术语GJB 900装备安全性工作通用要求GJB 907产品质量评审GJB 908首件鉴定GJB 909关键件和重要件的质量操纵GJB 1269工艺评审GJB 1362军工产品定型程序和要求GJB 1405装备质量治理术语GJB 1710试制和生产预备状态检查GJB 1909装备可靠性修理性保证性要求论证GJB 2547装备测试性工作通用要求GJB 2786军用软件开发通用要求GJB 3206技术状态治理GJB 3872装备综合保证通用要求GJB 4239装备环境工程通用要求GJB 5000军用软件研制能力成熟度模型G
21、JB 5711装备质量咨询题处理通用要求GJB 5852装备研制风险分析要求GJB 6600装备交互式电子技术手册GJB 8000军用软件研制能力等级要求中华人民共和国产品质量法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境爱护法中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法建筑工程质量治理条例武器装备质量治理条例有关的国家、行业和地点标准。1.5 关于要求不适用的讲明按照公司实际情形,对 GB/T 19001-2015.GJB 9001C-20XX 和 GB/T50430-2007的要求不适用讲明如下:建安工程项目施工形状产品的不适用理由;序 号不适用条款不适用理由1GB/T 50
22、430-2007 的10.3施工设计本公司为施工企业,暂不具备对承担工程建设项目设计和产 品开发的能力和法定要求,同时不具备施工图设计的能力能力和 法定要求,在产品实现过程中也无权更换设计,无权制定规范标 准。制造类产品的不适用理由(包括XXXX产品、XX产品和XXXXXX产品等)不适用条款不适用理由GB/T 19001-2015(GJB 9001C-20XX)的8.3产品和服 务的设计和开发本公司生产的XX产品和XXXXXX产品严格按照有关技术规范 和图纸实施,XXXX产品的制造,及其他军品项目的生产严格按 照图纸进行,无设计开发活动,不适用条款不阻碍公司声称符合 GB/T 19001-20
23、15及GJB 9001C-20XX标准,及履行有关法律法规 的能力。1.6 术语和定义1.6.1 GB/T 19000-2015质量治理体系基础和术语界定的术语和定 义适用于本文件。本手册中,国军标武器装备专门要求采纳GJB 1405装备质量治理术 语、GJB 451可靠性修理性术语中所界定的术语和定义。1.6.2 常用术语讲明1.6.2.1 公司、本公司指XXXX工程有限公司,在GB/T 19001-20 15、GJB 9001C-20XX.GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2015 及 GB/T 28 001-2011中称之为组织。1.6.2.2 有关方一一指顾客、监理
24、、设计方、供方、政府监督部门、职 员、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员。指工作场所 内外与组织职业健康安全绩效有关或受其阻碍的个人或团体。1.6.2.3 产品本文指XX产品、人空XXXX设备滤毒与净化设备、XXXXXXXX产品的生产、安装,以及符合房屋建筑工程二级施工企业资 质规定的工民建工程项目的施工。1.6.2.4 为保证人空指挥、通信、掩蔽等需要而建筑的防护建筑。分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1.6.2.5 防空地下室一一为保证人空指挥、通信、掩蔽等需要,具有预 定防护功能的地下室。1.6.2.6 防毒通道一一工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门
25、质 检的空间。次要出入口的防毒通道也可称密闭通道。1.627染毒 区一一工程中最后一道密闭门之外的区域。1.6.2.8 清洁区一一工程中最后一道密闭门之内的工程主体区域。1.6.2.9 防护门一一能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.10 防护密闭门一一既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.11 密闭门一一能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。1.6.2.12 门框墙一一在门孔四周保证门扇就位并承担门扇传来的荷载 的墙。1.6.2.13 防爆波活门一一简称活门。装于通风口或排烟口处,在冲击波 到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。1.6.2.14 密闭阀门一一保证通风系统密
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