十二部分储运物流管理制度.doc

原辅材料储运管理准则 QG/TZN 12.01-A-2023
□ 总则
第一条 为使本公司原辅材料的运送、缴库、保管、发放等事务流程有所遵循，特制定本准则。
第二条 仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，保证安全，收发迅速，面向生产，服务周到，减少费用，加速资金周转。
第三条 仓库设立要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
第四条 原辅材料的交运。原则上公司所购的原辅材料均由供货与代办运送，负责送到公司仓库，费用由供方承担。特殊情况下需公司办理运送事宜时，需经采购公司经理批准方能执行。
□ 物资验收入库
第一条 凡是由供应部提出申请购买到货的物资，均由仓库组织验收。
（一） 验收方法：A、一方面核对物资名称、型号、规格、数量是否与协议相符。B、大型设备等物资部门由供应部门告知使用部门，与仓库一起开箱验收。C、保管员要将协议书、质量验收单、装箱单、图纸等核对清楚，并一一入帐。缺少部分，立即向生产厂索取。D、对主机所带的附件和配件，保管员在帐上记载清楚，并保管好。设备的质量由生产、技术部门负责验收。E、进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检查者分开储存，并规划“待验区”加以区分，收料后，收料人员应将每日收料品汇总填入“进货日报表”。
（二） 数量验收应按不同的计量方法进行。
（三） 质量验收：A、生产原料，由保管员告知质检人员，按规定取样分析验收。B、设备、配件等按有关规定验收。C、有疑难问题及时找生产、技术部门进行鉴定。D、小件物品要做到合格证、外观要完好无损，有条件的可个别抽查实用检查。
第二条 待收料验收前准备事项
仓库管理员在接到采购部门的转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，先入待验区，并于交货前安排好库位以利收料作业。
第三条 收料
（一）材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量及送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”、办理收料。
（二）如发现所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时告知采购解决，并告知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门规定收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。
（三）对于验收时有质量问题的，应开立“索赔解决单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。
（四）对于交货数量超过“订货量”部分应予退回，如属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由收料员在《原料验收进货表》备注栏注明超交数量，并告知采购人员。超过其标准须经请购部门主管（科长含）批准后，始得收料。
（五）对于交货数量未达订购量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）批准，可免补交，短交如需补足时，应告知采购部门联络供应商解决。
第四条 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的规定签字。
第五条 物资入库，应先入待验区，未经检查合格不准进入货位，更不准投入使用。
第六条 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，
第七条 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，不合格品混入生产，保管员应负失职的责任。
第八条 验收中发现的问题，要及时告知上级和经办人解决。
第九条 物资到库，没有供货协议、入库凭证、计划员或采购员告知以及相应资料的，不准拆装验收，可作为待查物资，临时保管。
第十条 在验收中如保管员认为物资的质量、规格、型号等有问题时，可会同其别人员共同验收、分析，做出鉴定。
第十一条 物资进库后，及时建卡，所有到货品资都应登记，具体填写料卡的存放地点、名称、规格、单位、单价、总金额，具体记录发货单位，发货站、器材名称、型号、规格、数量、凭证号码等有关数据。并签章后于12小时内，将“计划联”、“报销联”返回计划员。
第十二条 整车进厂而又卸在库外的物资，保管员应去现场监卸在库外的物资，保管员应去现场监卸并当场验收。当天运不完的由保管员采用防雨、防晒措施，并负责看管。
第十三条 铁路零担到货和临时采购的小批量物资应随时验收，36小时以内完毕。整车和大批量进行验收应在72小时内完毕。
□ 物资的储存保管
第一条 库位规划与配置
（一）库位配置原则依下列规定：
1、配合仓库内设备（例如油压手、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及使用的储运工具规划运送通道。
2、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设立仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的顺序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
3、收发频繁的应配置于进出便捷的库位。
4、各类原料应分类隔离存放，库存量应有不同的限制，堆码不能过高。堆码不能过高，库房应干燥、通风，温度要适宜。
5、将各项物资依品名、规格、批号划定库位，设立标示牌，并标明于“库位配置图”上，随时显示库存动态。
第二条 物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放（即 ），根据货品特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
第三条 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物有各主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析因素，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自解决。保管员不得采用“盘盈时多送，盘亏时克扣”的违纪做法。
第四条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场合和保管常识解决，加强保管措施，达成“十不”规定，即不锈、不潮、不冻、不腐、不变、不坏、不漏、不丢、不爆，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
第五条 保管物资，未经科长批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
第六条 库内、料区要定期清扫，达成货架、库内地面无尘土；料区无杂草，无垃圾。
第七条 仓库要严格保卫制度，严禁非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
□ 物资发放
第一条 按“推陈储新、先进先出，按规定供应，节约用料“的原则发料，易损、有期限的先发，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则导致物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
第二条 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
第三条 调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可发料。发现价格不符或货款不收等，应立即告知开票人更正后发货。
第四条 对于专项申请用料，除采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
第五条 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
第六条 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
□ 其他事项
第一条 记帐笔迹清楚，每批进货、出货品资登记清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
第二条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏。每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
第三条 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证要列出清单三份。事后发生纠葛，仍由原保管员负责补偿。对失职导致的亏损，除照价补偿外，还要给予纪律处分。
第四条 库存盈亏反映出保管员的工作质量，办求做到不出现差错。

成品储运管理准则 QG/TZN 12.02-A-2023
□ 总则
第一条 目的
为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品解决等事务流程有所遵循特制定本准则。
第二条 范围
有关成品仓储管理作业涉及库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。
□ 库位规划
第一条 库位规划与配置
（一）成品库应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，使库位空间得到有效运用。
（二）库位配置原则应依下列规定：
1、配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运送通道。
2、依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
4、将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
第二条 成品堆放
成品库应会同品质保证部的质量管理人员，依成品包装形态及质量规定设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
第三条 库位标示
（一） 库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：
1、层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“○”。
2、库位流水编号。
3、通道类别，依A、B、C顺序编订。
4、仓库类别，依A、B、C顺序编订。
（二）计划产品应于每一库位设立标示牌，标示其品名规格及单位包装量。
（三）成品库依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
第四条 库位管理
（一）成品库用收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的规定。
□ 收货管理
第一条 成品缴库方式
（一）成品库用叉车将已检合格的成品由半成品库运至成品库，并存放于指定库位。成品库开具“入库单”，一式三联，第一联由成品库，第二联交缴库部门，第三联交会计部门。
（二）成品库每日出具“成品库存日报表”，一式三联，其中二联分别报送销售部门，储运部门，成品库留存一份。
第二条 收货注意事项
成品库应就缴库内容与入库单的内容进行核对，如发现缴库的品名、规格、数量、包装或唛头等不符时，应即时告知半成品库更正。
□ 发货管理
第一条 交运期限控制
接到“订货告知单”后，成品库庆按告知单号的顺序立即组织发货，不得以任何理由迟延。必要时，应在主管批准后组织加班发货。
第二条 发货注意事项
（一）成品库接到“订货告知单”时，经办人员应依产品规格及订货告知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映销售部门确认。
（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：
1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货告知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
2、收货人非订购客户，应有订购客户出具的收货指定告知始可办理交运。
（三）成品库接获“订货告知单”才干发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
（四）订制品在客户需要日期前缴库或“订货告知单”注明“不得提前交运”的，成品库若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户批准，且收到业务部门的出货告知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管告知成品库主管先予交运，再补办出货告知手续。
（五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。
（六）订制品交运前，成品库如接到业务部门的暂缓出货告知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货告知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话告知成品库主管，但事后仍应立即补办手续。
第三条 承运车辆调派与控制
（一）成品库应指定人员负责承运车辆的调派。
（二）成品库应于每日下午5点以前备妥第二天应交运的“订货告知单”，并告知储运部调派车辆。
（三）如承运车辆也许于营业时间外到达客户交货地址者，成品交运前，储运部应将预定到达时间告知业务部门转告客户准备收货。
第四条 成品交运
（一）成品交运时，由业务部门开立发票及订货告知单，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。
（二）“订货告知单”上注明有预收款的，应注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货告知单”内有特殊规定的，从其规定。
（三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“订货告知单”上签章，第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回储运部，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联成品库自存。
第五条 客户自运
（一）客户需要自运时，储运部应先联络业务部门确认。
（二）成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。
第六条 直接外销的成品交运
（一）储运部应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。
（二）成品交运时，成品库应依“外销订货告知单”发货。该单一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联送客户，依存于成品库，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。第六联成品库自存。
（三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
（四）成品需于厂内装柜时应依下列规定进行：
1、成品库应于接到业务部门告知后，即联络货柜入厂装运。
2、装柜时应依客户规定的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
第七条 驻外办事处发货：凭办事处负责签署书面“订货告知单”发货。基余按第十二条的规定执行。
第八条 “订货告知单”的更正
“订货告知单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理：
（一）“内销订货告知单”的更正：
1、尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，假如难以更正，则将原单各联加盖“本章作废”字样，重开“订货告知单”办理交运。作废的“订货告知单”第一联储运部，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。
2、已交运：开单人员应立即开立“订货更正单”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五联存于储运部，第六部成品联成品库自存。
3、如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“订货更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。
（二）“外销订货告知单”的更正：
1、尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。
2、已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文献的更正，并立即开立“订货更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。
3、“订货更正单”不得作为出厂凭证。
第九条 “成品交运单”签收回联的审核及追责
（一）审核：成品库收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：
1、未盖“收货章”。
2、“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。
3、其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。
（二）追责：成品库于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依协议规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。
第十条 运费审核
（一）储运部每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。
（二）储运部审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反协议规定，均依协议规定罚扣运费。
（三）若“订货告知单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。
第十一条 成品领用与发票逾月反映
（一）成品库收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。
（二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及因素与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。
□ 退货品管理
第一条 运送的联络
储运部接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及解决说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。
第二条 退货品的验收
（一）退货品运回工厂后，成吕库应会同有关人员确认退回的成品异常因素是否对的，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。
（二）成品库收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
第三条 退货品的解决
退货品的解决方式系需重解决者，成品库应督促解决部门领回解决。
第四条 退货的更正
（一）若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，成品库应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运送公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门解决，第一联暂存仓运科依此督促。
（二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送成品库办理销案。
（三）倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回成品库据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入帐”，本项退回的运费应由客户承担。
□ 滞成品管理
第一条 滞成品分类、提报
（一）滞成品部分由成品库依类别及分派的库位编号编列存放，并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理。
（二）滞成品的发生因素及代号：
1、计划品：
（1）正常品缴库后满6个月未销售或未售完。
（2）正常品缴库后虽未满6个月，但有变质的顾虑。
（3）与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。
（4）每批生产所发生的次级品。
2、订货生产
（1）订单取消时
（2）超制、短码尾数时。
（3）生产所发生的次级品
3、其他
（1）试制品
（2）销退重整列为次级。
（3）其他。
（三）成品库应于翌月5日前汇总填制“滞成品解决月报表”，呈主管核签，第一联送总经理解决，第二联自存。
第二条 滞成品发货
成品库于接到业务部门指定滞成品的“订货告知单”后依第四章发货管理规定办理。
□ 储存管理
第一条 帐务
成品库收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。
第二条 盘点
（一）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同成品库盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。
（二）实行电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。
（三）会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送成品库查明因素，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。
（四）盘盈亏数量经核决后，由成品库开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联成品库自存。
第三条 消防设备
仓库内一律严禁烟火，成品库应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设立消防设备，由后勤保卫部指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。
第四条 库房管理应注意事项
（一）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
（二）易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，成品库应随时注意。
（三）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。
（四）成品库对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，假如破损应立即反映主管并立即委托修护。
（五）未经成品库主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。
（六）成品库人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以保证仓库的安全。
车辆管理制度 QG/TZN 12.03-A-2023

第一条 为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，充足运用现有的车辆资源，提高车辆运营效率，加强车辆调度使用管理，更好的服务于公司，特制定本办法。
第二条 公司所属所有车辆，均由后勤部车队负责管理，分别按车号设册登记。统一安排公司正常的业务用车，一方面保障公司领导和各部门领导平常工作和外事活动用车。原则上不提供私人用车，如遇特殊情况需经领导批准方可使用。
第三条 出市执行任务时用车部门必须提前一天填写用车申请单，除特殊情况一般不安排临时用车。
第四条 公司其他职工（重病急诊、重病住院和女职工生产住院）遇有紧急重要公务或因路远等必须用车的情况可酌情批准派车。
第五条 在职工住房较集中、距离公司远和交通不便的区域，视实际情况及财力也许安排班车。班车须按照固定的路线、时间及站点行驶停靠，不得随意停车。
第六条 车辆经调派外出后，用车部门人员务必掌握用车时间，原则上不得超时用车，若因特殊情况需延时用车须提前与车队联络，说明因素并经许可后方能继续用车，否则，司机有权按预计时间返回。
第七条 车辆外出，驾驶员必须按法律规定之行车条文规定行驶，并按规定停放，用车人员不得指使司机超速行车，违章超车，随意停放车辆和人员随意上下，由此而发生的后果由司机及用车人员自行承担。
第八条 车辆使用完毕，用车部门人员请于行车日记上签字，并认可用车时间，里程数及所发生费用（停车费、过路、桥费等），以作为费用分摊和报销依据。
第九条 部门负责人用车自驾时，必须具有驾照，驾驶车辆前应做基本检查，如发现故障、配件失窃或损失等现象，应立即告知车队，否则要对由此引发的后果负责。
第十条 驻外办事处车辆的使用由办事处负责人主管。

驾驶员的管理规定 QG/TZN 12.04-A-2023

第一条 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路管理条例》及有关交通管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。
第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆保养，经常检查车辆的重要机件，天天抽出适当时间擦洗自己所驾车辆，以保持车辆的清洁。
第三条 保持良好的精神面貌，维修公司形象，严守公司机密，属于同损害公司形象和利益的人和事作斗争。
第四条 各驻外办事处司机须服从公司本地负责人的安排，并做好车辆证件，车况准备保养登记等有关工作，保证车辆正常完毕任务，并保持与车队的联系。
第五条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，如有异常应立即加补或调整，如需送修的应立即报告车队，并提出具体的维修意见（涉及维修项目和大体经费以及维修大约时间）。出车回来，要检查存油量，发现存油不到一格时，应立即加油，不得出车时才临时加油。
第六条 晚间司机要注意休息，不准疲劳驾车，不准酒后开车，不准危险驾车（涉及高速、紧跟、争道、赛车等）。
第七条 出车在外一定要注意选取停放地点和位置，要保证安全，不能在不准停车的路段或危险地段停车。离开车辆时，要锁好保险锁和车门，防止车辆被盗。
第八条 司机对自己所驾车辆的各种证件的有效性应经常检查。出车时，一定要保证证件齐全。
第九条 因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章导致后果由当事人负责。
第十条 司机对乘车本人要热情、礼貌、说话应文明。接送领导和公司客人应积极打招呼，帮助开关车门，并向其确认目的地。车内客人谈话时，除非客人积极搭话，否则不准随便插嘴，以维护公司的良好形象。
第十一条 要准时上下班，随叫随到，接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。没被派出车的，不准随便乱窜其他办公室，一律在车队休息室等侯出车。有事确需离开车队时，要告知车队其去向和所需时间，经批准方可离开，出车回来，应立即到车队报到。否则，将给予20元/次罚款，连续迟到三次，做到自动辞退解决。
第十二条 严禁向经销商强拿硬要索要财物，经查实作下岗解决。
第十三条 司机对车队的工作安排，应无条件服从，不准借故迟延或拒不出车，对工作安排故意见的，事后可向上一级领导反映。
第十四条 上班时间，司机手机必须保证通信畅通，对公司领导和车队人员的电话，必须接听；情况特殊不能正常接听的，须尽快设法联系，并说明其因素，如联系不上又不知去向，视作缺勤，情节严重者，给予下岗解决。
第十五条 未经批准，不得将自己驾驶的车辆随便交给别人驾驶，如特殊情况车匙暂交门卫保管的，必须说明由谁来取或交给车队。否则，由此发生其它后果，均由当事人负责。
第十六条 由车队每月对司机进行考核，对于工作勤奋、遵守制度，表现突出的，可视具体情况报上级部门给予嘉奖、证功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度，发生事故者，视具体情况给予警告、记过、罚款、降级直至除名解决。
第十七条 当车辆发生交通事故或其它非正常情况，司机应一方面作出应急解决，并迅速与公司或相关部门联系，作妥善安排，事后提交事故书面报告。
第十八条 司机天天须写行车日记，登记车辆行驶记录，使用前应核对车辆里程表与纪录与前一次用车的记载是否相符，应记载行驶里程、地点、时间、用途、办事人员、卸货地点，每次加油及维修时间和证件验审时间等。车队每月抽查一次，发现记载不实，不全或未记载应提出批评，对屡教不改者给予警告或经济处罚。
第十九条 晚间车辆一律停放在公司坪内，违者予以30元/次的罚款，公车私用处以200元/次的罚款，并停职一个月。
第二十条 司机费用报销规定
（一）大小货车司机被派出车实行差旅费、住宿包干。
（二）报销标准分三类地区：
1、一类地区：北京、上海、深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海南65元/天；
2、二类地区：300公里以上的省内外地区45元/天；
3、三类地区：300公里以内的省内外地区30元/天；
200公里以内的省内外地区20元/天；
100公里以内的省内外地区10元/天；
（三）司机出差返回后，4日内到财务报销费用，报销标准按车队费用实行，逾期未报销者，扣除报销总额的10%，弄虚作假者，处以10倍以上的罚款，举报作假者，按举报金额30%奖励。
（四）借支标准：大货司机每人可借2023元，小车司机每人可借1000元，借支部份为出车备用金，超过借支，每次报销费用要结清，未结清前帐者，不得借支，并在当月工资中扣除前帐。
（五）小车司机被派出车，所发生过路桥费、燃油费由用车部门和用车人签字，长株潭除外，其他出市出车每趟费用贴报一次。各驻外办事处司机，在公司组织活动期间由车队调用的，补贴由各办事处已按月补发的，不另行核报补贴。
（六）大货司机出车费用按每趟贴报一次（油耗按规定标准核报，超过部分自负）。
（七）司机出车所发生费用票据必须笔迹、印章清楚，票面干净整洁，日期、车号齐全，保存验票联（除必须验票之外），保存验票联（除必须验票之外）。否则，不予报销。
第二十一条 维修管理：
（一）车辆维修一律在公司指定的修理厂进行；
（二）送修车辆由公司司机提出具体维修意见，大约需要维修时间和维修费用，列出维修项目，如需大修，由车队报主管领导批准后方可进行；
（三）所有维修车辆维修时，司机必须到现场监修；
（四）各驻外车辆维修费用超过500元的，需申报车队批准后，方可维修；
（五）车辆维修完毕，仔细核算换件的数量和质量，按实签字认可，将更换旧件一律带回公司。
第二十二条 车辆燃油的管理制度
（一）驾驶员必须严格遵守操作规程，节约油，大货车每百公里最高不超过25升；小车每百公里不得超过所驾车型额定油耗标准。
（二）油耗考核每月评选一次，超过的由司机负责，节约部分给予奖励。
第二十三条 事故处罚规定：
发生交通责任事故导致经济损失时，按事故的性质分别处以扣减工资和罚款处罚。
（一）一般事故（经济损失在5000元以下者）罚款10%；
（二）重大事故（经济损失在5000—20230元）罚款6%；根据责任认定书，酌情待岗解决；
（三）特大事故（经济损失在20230—50000元）罚款4%，根据责任认定书，负重要责任的一律辞退；
（四）机件责任事故，经查明属人为忽视导致的按经济损失金额5—20%处罚，并作待岗或辞退解决；
（五）车辆被盗事故，属驾驶员疏忽导致经济损失的按10-20%处罚，并对用车部门负责人进行相应处罚。