车间工艺管理制度.doc

车间工艺管理制度
制度
名称
车间工艺管理制度
受控状态

文件编号

执行部门

监督部门

考证部门

第1章 总则
第1条 目的。为规范工厂的工艺管理工作，提高车间工艺管理质量，特制定本制度。
第2条 范围。本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容，适用于工厂生产中车间的工艺管理。
第3条 责任权限。
1. 工厂工艺管理工作由技术部负责，其他各部门配合。
2. 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。
3. 对生产中工艺异常问题，由技术部和生产车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施。
4. 技术部负责工厂工艺备品及备件计划的审核，对设计生产技改工艺辅材采购计划进行审核。
第2章 车间工艺文件管理
第4条 工艺规程、岗位操作规程与作业指导书。
1. 工厂各车间都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书
2. 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程，由技术部负责组织编写，总经理批准实施。
3. 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，生产人员配合进行。
4. 技术部应对工艺规程和操作规程的实施进行健康，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。
第3章 生产过程的工艺管理
第5条 生产过程工艺管理。
1. 在车间的生产过程中，技术部应派工艺员在生产现场进行巡检、监督、指导工艺规程与生产操作规程的实施。
2. 生产中出现不合格品时，应迅速查明原因，并做出以下有效处理。
（1） 若属于工艺本身原因，现场的工艺员应及时上报技术部、由技术部根据工艺的更改方法进行工艺的改进。
（2） 属于工艺执行原因时，现场的工艺员上报技术部后，技术部负责制定更改措施和预防方法。
（3） 不合格品与工艺无关时，现场的工艺员应协同相关部门进行解决，提供与工艺相关方面的帮助。
第6条 关键过程管理
1. 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。质量不稳定或重要的产品在必要时有技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术部定期检查
2. 关键过程的能力达不到要求时，由技术部和生产车间组织人员查明原因，及时采取纠正措施以提高过程能力。
3. 短期查不出原因时，技术部应组织人员进行技术攻关，确保生产过程处于受控状态。
第4章 工艺变更管理
第7条 工艺变更范围。工艺变更范围包括生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及设备、生产原料的改变等。
第8条 工艺变更程序。
1. 进行工艺变更时，需由车间工艺员提出详细工艺方案，以书面形式报技术部，并填写工艺变更审批单。
2. 技术部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术副总审批。
3. 工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。
4. 对重大工艺变更，直接由技术部制定技术方案，并由专家定委员会论证，报工厂总经理批准后组织实施。
第5章 工艺事故处理
第9条 事故处理原则。
1. 查清事故原因。
2. 处罚事故责任人。
3. 制定事故预防措施。
4. 严格执行安全管理制度。
第10条 事故处理与上报。
事故一旦发生应及时报工厂企业管理部并组织抢险，重大事故要报工厂有关领导。对工艺重大事故和特大事故应在3天内提交事故报告。
第6章 工艺记录管理
第11条 工艺记录。
1. 工艺记录由车间工艺员负责收集保管。
2. 工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、中控质量分析记录、巡回检查记录（工艺、设备、机修）、工序能力分析记录、工艺月度总结、工艺变更文件等。
第12条 工艺记录要求、
1. 记录要求真实、准确、及时、无涂改、无超前和滞后现象。
2. 原始记录必须字体清楚整齐。
3. 记录有误时允许及时更改，但要进行标注。
4. 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
第7章 奖罚办法
第13条 奖罚办法。
1. 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的员工给予奖励，奖励办法按祥光的奖罚规定执行、
2. 对违反工艺管理规定、对产品质量和消耗造成影响、违反工艺操作规程造成损失的人员按工厂相关的规定进行处罚。
第8章 附则
第14条 本制度有技术部制定，解释权归技术部所有。
第15条 本制度自颁布之日起执行。

编制日期
2011年7月5日
审核日期
2011年7月6日
批准日期
2011年7月7日
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