仓库单据管理办法.doc

仓库单据管理制度
1.0 目的
规范仓库单据管理及使用流程，完善仓库单据内部管理体系，防范物流运作风险。

2.0 适用范围
适用于物流仓库类单据日常管理。

3.0仓库单据分类
（1）公司仓储单据：公司制定适用于仓储业务的通用单据，包含出入库通知单、暂存单、小票、存卡、盘点表、其它运营管理部门特许单据等；
（2）客户仓储单据：指客户标准订单或服务策划方案中注明的有效单据，用以换取公司仓储单据的凭证。

4.0 制度
（1） 仓管员负责仓库单据使用以及填写、传递，过程中确保单据完好、整洁。
（2） 核算员与送货司机货物清点交接完毕后签单并吩咐装卸工卸货入库之后将留一份完整入库单传递给仓管员。
（3） 核算员将出库单与装卸工核实库存数量满足发货数量无误后进行货物装车，出库单交给跟车员，跟车员负责在客户接受完货物后要求客户接货负责人签字并把出库单留一份回来传递给仓管员。
（4）仓管员负责检查、审核仓库单据管理的执行情况，对仓库单据的完整性、规范性负责,最后将当天的出库单根据发货时间、客户不同分类摆放好，入库单按照收货时间，发货地点不同分类摆放好。
（5）财务人员每天按时收集当天所有仓库单据并将单据分类统计填写进电子版单据表内。
（6）财务人员录入完电子单据表后仓管人员进行检查并纠正错误。
（7）仓库主管负责对仓库仓储单据和存卡的监管，并落实整改要求。
（8）财务人员每天上班第一时间将仓库单据单子表以邮件方式抄送于物流总公司相关领导审核并接受反馈意见通报于仓库总管（9）对各岗位与部门职责履行情况进行检查，对违规情况给予考核评估。

5.0 制度
出入库单签单流程图
结束
开始

仓管员分类管理好单据

审核客户订单

审核无误

出库单交与仓管员

出库单流程

否
是
配货装车
打印出库单
单据异常
处理流程

跟车员核对后出车

入库单流程
结束
仓管员分类管理好单据
入库单交与仓管员
保留一份完整入库附单
完毕签字
仓管员监督
装卸工卸货
审核无误
审核入库单
盘点货数量
开始
安全返程
保留一份完整出库附单
客户收货无误
后收货员签字