国有企业履约安全督查管理规定模版.docx

履约安全督查管理规定

一、目的
为加强xx资产经营管理有限公司（以下简称公司）履约安全督查管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》和《中国海运（集团）总公司（以下简称集团）履约安全督查管理规定》的相关要求，制定本规定。
二、定义
（一） 单位：指与公司签订《安全生产工作责任书》（以下简称《责任书》）的单位。
（二）履约安全督查：指公司为监督《责任书》签约单位履行责任书情况而进行的监督检查工作。
三、履约安全督查原则
（一） 所属单位应当根据国家、政府主管机关和行业主管部门对安全管理的一般规定和特殊规定，本着“管生产必须管安全”的原则，结合本单位的行业特点，建立并完善安全管理机构和网络；建立和健全安全生产责任制；制定和完善安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促和检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。
（二） 所属单位应当根据国家、政府主管机关、行业主管部门、集团的要求及公司的统一部署，本着“管理自主、安全自查、隐患自除、责任自负”的原则，开展阶段性或季节性安全检查工作。
（三）所属单位应当建立安全检查工作台帐，本着“谁主管、谁负责”的原则，每次安全检查应当留有详细的记录，记录检查时间、地点、内容、检查人、受检单位或部门、所发现的缺陷、整改措施和期限、跟踪、复查和整改情况。
（四） 所属单位应当重视对所属单位安全检查缺陷的整改、跟踪、复查和反馈工作，本着“实事求是、科学规范”的原则，建立一套完整的缺陷整改、跟踪、复查和反馈制度，保证整改工作的期限性和有效性。
四、安全督查
（一）公司对所属单位的履约安全督查工作由安全技术部负责实施，安全技术部提前二天将检查日期书面通知受督查单位。
（二） 公司安全技术部按照《xx资产经营管理有限公司对所属履约督查表》（附件1）的要求对所属单位开展履约安全督查，每年对所属单位的履约安全督查不少于一次，督查后由检查组填写《xx资产经营管理有限公司履约督查报告书》（附件2），发现缺陷还需填写《整改通知书》（见附件3），督查报告和《整改通知书》一式两份，督查单位和受督查单位各保存一份。
（三）检查通过听取汇报、抽查记录、查现场等方式进行。
（四）受检单位对检查中发现的问题和缺陷在《整改通知书》规定的期限内认真整改并反馈给公司安全技术部。
（五）公司安全技术部在收到受督查单位的整改反馈后，应当对受检单位的整改情况到现场进行复查。
（六）公司安全技术部在复查中如发现受检单位的缺陷未按规定进行整改或与受检单位报告的整改情况有较大出入时，公司安全技术部将视情况提出警告或向公司安全生产领导小组提出追究其主要领导责任的建议。
五、履职报告
所属各按出资控股公司照《责任书》要求，每季度填写《xx资产经营管理有限公司安全生产工作履职报告书》（见附件4），于下一季度第一个月3日前以电子邮件形式报送公司安全技术部，领导签字文件留存本单位备查。
六、附则
本规定由公司安全技术部负责解释。
七、 附件
附件1：xx资产经营管理有限公司对所属单位安全生产工作履职督查表。
附件2:xx资产经营管理有限公司对所属单位履约督查报告书。
附件3:整改通知书。
附件4:xx资产经营管理有限公司安全生产工作履职报告书。

附件1
xx资产经营管理有限公司对所属单位安全生产工作履约督查表

接受督查单位：负责人：督查时间：
督查小组组长：成员：
要素
要素
督查要求
督查内容
是否适合
是否有缺陷
缺陷概述
一、目标
1、根据自身安全生产实际，制定中长期和年度安全生产目标。
1、是否制定中长期和年度安全生产目标？

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2、制定安全生产指标和考核办法。

1、是否制定安全生产指标和考核办法？
2、是否与相关部门、分公司、子公司、控股公司或承担安全责任的单位签订安全生产责任书？
3、是否有具体部门负责分公司、子公司、控股公司或承担安全责任的单位的安全管理？
4、是否按办法进行了评价和考核，并保存了相关的评价和考核结果证据？
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二、组织机构和职责
2.1组织机构
1、设置安全生产管理机构。
2、配备了足够的安全管理人员。

1、是否设置安全管理机构？
2、是否配备了符合要求数量和质量的安全管理人员？
3、根据有关规定和单位实际，是否建立安全生产领导机构？
4、安全生产领导机构是否按规定召开专题会议，并有会议记录或会议纪要？
5、是否能提供公司本部和分公司、子公司、控股公司或承担安全责任的单位安全管理网络？
6、集团的安全工作和安委会会议精神是否传达、贯彻？
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2.2 职责
建立安全生产责任制，明确了单位、部门和人员的安全生产职责。

1、单位主要负责人是否全面负责安全生产工作，并包含下列主要职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故。
2、安全管理部门和人员的职责是否规定？
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三、安全投入
3.1建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。
1、是否建立安全生产费用提取和使用管理制度？
2、是否保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账？
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3.2相关保险

1、是否建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度？
2、是否足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费，保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付？
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四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
1、建立识别、获取、评审、更新安全生产法律、法规、标准、规范与其他要求的管理制度。
2、各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。
3、及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
4、及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训。
1、是否建立识别、获取、评审、更新安全生产法律、法规、标准、规范与其他要求的管理制度？
2、识别和获取安全生产法律法规、标准规范情况，是否有清单？
3、识别和获取的安全生产法律法规、标准规范是否融入到企业安全生产管理制度中？
4、是否将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，是否对从业人员进行了培训？

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4.2规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。
建立的安全生产规章制度是否包含了如下内容（如果适合）：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等？
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4.3操作规程
1、根据岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。
2、向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
3、员工操作要严格按照操作规程执行。
1、是否制定适用的岗位安全操作规程？
2、是否下发了岗位安全操作规程？
3、从业人员是否掌握相关内容？
4、从业人员是否按规定操作？

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4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
是否每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行评估？
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4.5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，是否及时对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订？

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4.6文件和档案管理
对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告等。
安全生产法律、法规、制度和记录是否保存完善？

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五、教育培训
5.1教育培训管理
1、建立安全教育培训的管理制度。
2、确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
3、按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
1、是否制定了安全教育培训的管理制度？
2、职能部门是否提出了培训需求？主管部门是否制定了培训计划？
3、是否按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估进，并做好培训记录？
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5.2安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。

1、企业主要负责人和安全生产管理人员是否持有上岗证？
2、专职安全管理人员学历或职称是否符合要求（至少具备相关专业中专以上学历或者中级以上专业技术职称、高级工以上技能等级，或者具备注册安全工程师资格）？
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5.3操作岗位人员教育培训
1、对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。
2、对新员工进行“三级”安全教育。
3、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
4、操作岗位人员转岗、离岗半年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

1、操作岗位人员（包括外包工）是否进行安全教育和生产技能培训和考核，并持证上岗？学历是否符合要求（专职安全管理人员要至少具备相关专业中专以上学历或者中级以上专业技术职称、高级工以上技能等级，或者具备注册安全工程师资格）？
2、新进员工是否按规定进行了“三级”安全培训？培训时间是否符合要求？
3、企业采用新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，是否对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训？
4、操作岗位人员转岗、离岗半年以上重新上岗者是否进行了重新培训？
5、安全生产教育和培训情况是否做好记录（安全生产记录卡），记录卡是否由考核人员和从业人员本人签名？
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5.4特种作业人员教育培训
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

特种作业的人员是否经过培训并持证？证书在有效期内？
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5.5其他人员教育培训
1、志愿消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。
2、企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
3、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
1、检查有关岗位从业人员证书，是否已经过培训？
2、是否对相关方作业人员进行培训？相关方作业人员未经安全教育培训是否有进入作业现场的？
3、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知？并由专人带领？

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5.6安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
是否开展了安全文化建设？
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六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
1、企业新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。
2、新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。
3、各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。
是否有新、改、扩建工程，如有，则：
1、是否建立建设项目安全设施“三同时”管理制度？
2、新、改、扩建设项目是否严格执行安全设施“三同时”制度？
3、各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途，是否向公安消防机构申报，办理行政审批手续？

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6.2设备设施运行管理
1、建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。
2、建立设备设施运行台账，制定检维修计划。
3、按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。
4、建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。
5、特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全技术部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用。
6、特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。

船舶单位：
1、是否建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度？
2、是否建立设备设施运行台账？
3、是否制定检维修计划？
4、是否按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修？
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1、是否建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度？
2、特种设备是否按规定进行检验检测，并备案，取得使用证和登记证？
3、特种设备是否按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案？
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6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
1、建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度。
2、按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
3、按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。

1、是否建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度？
2、是否按规定对新设备设施进行验收？
3、是否按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除？

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七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动建立作业安全管理制度，实施作业许可管理，严格履行审批手续。
是否建立了动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动的作业安全管理制度？

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7.2作业行为管理
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。
是否对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定了相应的操作须知？
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7.3警示标志和安全防护
1、在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全警示标志。
2、在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。

1、在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，是否设置安全警示标志？
2、在检维修、施工、吊装等作业现场是否设置警戒区域？
3、在坑、沟、池、井、陡坡等是否设置安全盖板或护栏？
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7.3 相关方管理
1、建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。
2、对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。
3、不得将经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。
4、经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签定专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责，对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。
5、企业应定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现隐患督促整改。
1、是否建立了承包商、供应商等相关方的管理制度？
2、是否对承包商、供应商等相关方进行了评审，并建立相关方的名录和档案？
3、经营项目、场所、设备是否未发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人？
4、是否与承包单位、承租单位签定专门的安全管理协议？
5、是否定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全检查，发现隐患督促整改？

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7.4变更管理
1、建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度。
2、按变更制度执行。
1、是否建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度？
2、是否按变更制度执行？
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八、隐患排查和治理
8.1隐患排查
1、建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。
2、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、自查和其他方式进行隐患排查。
1、是否建立隐患排查治理的管理制度？

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8.2隐患治理
1、根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
2、重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
1、是否按规定进行检查、排查？
2、排查记录是否保存，发现的缺陷是否已完成整改？
3、领导带队检查次数是否达到要求？
4、有无重大事故隐患，如有，是否按规定处理？

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九、重大危险源监控
9.1辨识与评估
1、建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。
2、按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源。
是否对存在重大危险源下属单位督促做好以下工作：
1、建立了重大危险源的管理制度。
2、是否进行了重大危险源辨识、评估，确定了重大危险源？
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9.2登记建档与备案
1、对确认的重大危险源及时登记建档。
2、按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。
1、是否对确认的重大危险源及时登记建档？
2、是否按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案？
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9.3监控与管理
1、对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。
2、相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。
3、是否按规定对重大危险源进行监控？
4、是否按规定对重大危险源设施、设备进行检测、检验？
5、定期进行安全评价？
6、定期检查重大危险源的安全状态？

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十、职业健康
10.1职业健康管理
1、建立职业健康管理制度。
2、对从事可能导致职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。
3、建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。
4、定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。

是否对存在职业病风险的下属单位督促做好以下工作：
1、是否存在职业病风险？
2、是否建立职业健康管理制度？
3、是否对可能导致职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查？
4、是否建立职业健康档案和员工健康监护档案？
5、是否对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案？
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10.2职业危害告知和警示
1、与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。
2、对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。

是否对存在职业病风险的下属单位督促做好以下工作：
1、是否与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明？
2、是否对员工及相关方进行了生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施了宣传和培训？
3、对存在严重职业危害的作业岗位，是否按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明？
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10.3职业危害申报
按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。

是否按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素？

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11.应急反应
11.应急预案
1、按规定制定生产安全事故应急预案。
2、根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案。
3、定期评审应急预案，并进行修订和完善。
1、是否制定了应急预案？
2、是否进行了评审，并报当地主管部门备案？
3、检查是否定期评审，并进行修改和完善？

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11.2应急演练
1、按规定组织生产安全事故应急演练。
2、对应急演练的效果进行评估。

1、是否按规定进行了应急演练？
2、是否对应急演练的效果进行了评估？

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12.事故报告、调查和处理
12.1事故报告
1、 按规定及时向集团和有关政府部门报告。

1、发生事故和事件是否按规定在集团IMP平台进行了事故报告，事故如达到一般事故是否同时向政府主管部门进行了报告？
2、事故后续（如有）报告是否按规定上报？
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12.2事故调查和处理
1、按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。
2、定期对事故、事件进行统计、分析。

1、是否对事故进行了调查、分析？
2、是否有事故调查报告？
3、是否认定了相关责任人，并对相关责任人进行了处理？
4、是否制定了纠正措施，提出的纠正措施和预防措施是否得到落实并进行了验证？
5、是否上报了结案报告？
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13.绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
1、应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
是否每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行了评定，验证了各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查了安全生产工作目标、指标的完成情况？
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2、主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。
主要负责人是否参加了评定工作，评定工作是否形成了书面文件，并向有关部门通报？

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3、发生死亡事故后应重新进行评定。
是否有死亡事故发生，如有发生是否进行了重新评定？
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13.2持续改进
1、应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。
是否根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效？
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附件2
xx资产经营管理有限公司对所属单位
安全生产工作履约督查报告

受督查单位名称

督查日期

督查种类
督查 □ 复查□
受督查单位负责人

签名

缺陷
无□ 有□（见《整改通知书》） 建议□
建议：

督查组组长

签名

xx资产经营管理有限公司
履约督查组
年 月 日

附件3
xx资产经营管理有限公司安全督查
整改通知书
单位
按照《xx资产经营管理有限公司履约安全督查管理规定》，公司安全督查组对你单位进行了安全督查。要督查中发现下列缺陷，请落实相关责任人予以整改，在年月日前整改完毕，经单位负责人确认后反馈公司安全技术部。
整改单位签收：
缺陷内容
整改要求

整改单位整改完毕回复

安全督查组复查后确认

督查组经办人：年月日
附件4
xx资产经营管理有限公司
安全生产工作履职报告书

报告单位

报告填写人

报告时间

报告签发人

一、组织机构和职责
1、安全生产管理监督组织、机构和人员情况
(1) 公司是否成立安全生产领导小组? ---------------------------------是否,
如否，请简要说明
。(2) 公司主管安全领导姓名 。
(3) 公司安全管理主管部门名称 ，负责人，中国海运综合平台（IMP）联系人员 。
(4) 公司（含全部下属单位）共有安全管理人员人，其中专职人员人，兼职人员人。是否已经建立安全管理网络？---------------------------------是否，
(5) 已建立网络请报送相关网络图，如未建立网络，请尽快建立并上报集团安管部。
2、安全管理人员职责
(1) 公司安全生产主要负责人、分管安全生产的负责人、安全生产管理机构及其人员是否规定了相应的职责？----------------------------------------------------是否，
如否，请说明
。
(2) 职责是否履行到位？--------------------------------------------是否，
如否，请说明。
3、安全生产责任书
(1) 是否已经建立并健全安全生产责任制？----------------------------是否，
如否，请说明
。
(2)《安全生产责任书》签订情况：与公司部门或下属单位签约数 ，其中与部门签
约家，与下属单位签约家，尚有家未签约，请说明

。
(3) 是否在主要的生产单位、部门和班组开展安全承诺活动，签订个人安全承诺书？
----------------------------------------------------------------------是否，
共签个人安全承诺书人。
二、安全投入
1、是否制订了安全生产费用提取和使用管理办法，明确了安全费用提取和使用程序、职责及权限？-----------------------------------------------------------是否。
2、是否按规定提取和使用安全费用，并做好记录？------------------- 是否。
三、安全规章制度
(1) 是否建立质量管理体系？----------------------------------------是否，
如是，体系文件的最新版本号/修改号，认证机构： 。
(2) 是否建立环境管理体系？----------------------------------------是否，
如是，体系文件的最新版本号/修改号，认证机构：。
(3) 是否建立职业健康安全管理体系？--------------------------------是否，
如是，体系文件的最新版本号/修改号，认证机构：。
(4) 是否已启动了安全生产标准化建设？------------------------------是否，
如是，体系文件的最新版本号/修改号，认证机构：。
(5) 是否有其他管理体系？------------------------------------------是否，
如是，请说明。
(6) 如未建立体系化的安全管理制度，公司是否建立相关的安全管理制度，包括（1）安全生产工作例会制度；（2）安全生产责任制；（3）安全教育培训制度；（4）安全生产检查制度；（5）法律法规和标准规范的识别、获取、发放、引用、评价制度；（6）生产设备、设施及人员安全管理制度；（7）危险作业管理（审批）制度；（8）特种作业管理制度；（9）劳动防护用品管理制度；（10）隐患排查治理及整改评价制度；（11）承发包安全管理制度；（12）职业健康管理制度（如果适合）；（13）重大危险源监控制度（如果适合）；（14）应急管理制度；（15）事故报告制度；（16）安全奖惩制度等？-------------------------是否，
如有缺项，请填写序号
四、教育培训和持证
1、公司主要负责人（第一责任人）、主管安全生产负责人和安全管理人员持证情况
(1) 公司主要负责人（第一责任人）是否持证？------------------------是否，
未持证请说明。
(2) 主管安全生产负责人是否持证？----------------------------------是否，
未持证请说明。
(3) 下属单位公司主要负责人（第一责任人）人，是否都持证？-----是否，
未持证请说明。
(4) 主管安全生产负责人人，是否都持证？-----------------------是否，
未持证请说明。
(5) 公司及下属单位专职安全管理人员人，持证人，未持证请说明。
(6)兼职安全管理人员人，持证人,未持证请说明。
(7)公司及下属单位注册安全工程师持证情况：本季度新增人，目前共有人持证。
(8) 公司及下属单位消防安全培训持证情况：本季度新增人，目前共有人持证。
(9) 公司及下属单位特种作业人员是否经过专门技术培训，并持证？-------是否，
如未培训或未持证，请说明原因
。
2、是否制订了安全教育培训制度？--------------------------------------------------- 是否，
(1) 开展安全教育、培训次，接受教育培训人数人；
(2) 是否做好安全教育培训记录？------------------------------------------------------是否。
(3) 开展外来务工人员安全教育、培训次，接受教育培训人数人。
简要说明

五、制度执行
1、本年度安全工作计划（此项第一季度填写，后三季度不用填写）
(1) 公司是否已制定本年度安全工作计划？---------------------------是否。
(2) 已经制订，请另行报送计划。未制订，请说明
。
(3) 请简要说明今年本单位安全工作的重点：

。
2、安全会议（包括月度安全生产例会、安委会和年度安全生产工作会）
(1) 本季度主要负责人（第一责任人）亲自主持召开安全会议次，会议主要内容
。
(2) 委托人主持召开安全会议次，会议主要内容
。
(3) 分管负责人亲自主持召开安全会议次，会议主要内容
。
3、贯彻落实上级主管部门活动情况
请简要说明贯彻国务院、国家部委办、地方政府安全生产专项活动情况：

。
4、安全工作会议、安全活动、阶段性和季节性安全工作
请简要说明贯彻落实集团安全工作会议情况

。
请简要说明集团安全生产专项活动情况

。
请简要说明冬防安全工作开展情况

。
请简要说明防台防汛工作开展情况

。
请简要说明其他阶段性和季节性安全工作开展情况

。
六、隐患排查和治理
1、是否建立安全检查和隐患排查制度？------------------------------ 是否，
如否，大约在建立。
2、对安全生产责任制签约单位进行履约情况督查？---------------------是否，
检查了家，开列了缺陷，尚未检查家。
3、开展安全检查次，发现缺陷（隐患）项，整改项，整改率％。
是否发现重大隐患？--------------------------------------------------- 是否，
如是，是否按规定填写了报告并上报？----------------------------------- 是否。
4、是否已对特殊工种人员的技术培训和持证情况进行检查，情况如何

。
5、是否已对特种设备、压力容器和危险品运输等工具安全使用证或安全标志的情况进行检查，情况如何

。
6、是否已对大型设备（构件）吊装、交叉作业、租赁承包工程和使用外包工的管理工作进行检查，情况如何

。
七、重大危险源的监控（有重大危险源单位填写）
1、是否按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》要求对本单位的重大危险源进行登记建档？----------------------