木业公司防疫与质量管理制度范本样本.doc

木业企业防疫和质量管理制度

防疫及质量安全管理机构图

总经理
厂检员
兼职厂检员
物控部
人事部
生产部
研发部
品管部
业务部
后勤组
木工课
喷漆课
包装课
质检课
计量课
客服中心
订单中心

采购课
仓管课

附防疫及质量安全管理小组人员名单： 组长：黄健祥（副总）副组长：靳军军（经理）物控部责任人：靳军军 ，生产部责任人：张君 ，品管部责任人：任银奎 ， 仓库管理责任人：孔恩德，
人事部责任人：杨晖，业务部：徐晓芬。防疫消毒专员：叶开 蒋余良

第一章 厂检员管理制度及职责
一、 目标：
为了加强我企业出口产品管理，有效对生产、加工、存放步骤防虫、防腐处理进行监督，做好每一批出货前本身预检工作及帮助检验检疫部门下厂核查抽检工作，从本司实际出发，特制订厂检员管理制度。
二、 厂检员任职条件:
1. 厂检员必需工作主动、作风正派、责任心强、坚持标准、办事公正；
2. 必需经过厂检员培训及考评合格，含有一定管理能力和协调能力，熟悉检验检疫部门对出口木制品检验检疫要求；
3. 熟悉企业对生产、加工、存放场所防虫、防腐规章制度，熟悉检验检疫步骤，熟悉企业出口货物预检要求。
三、厂检职员作管理要求：
1.本企业指定靳军军为专职厂检员，娄岳阳、刘鑫垒为兼职厂检员。兼职厂检员应帮助专职厂检员工作，并在厂检员因故不能推行职责时，全方面代理厂检工作，以保持厂检工作连续性和完整性。
2. 厂检员受企业防疫管理小组领导，定时接收检验检疫局培训。经考评合格，取得对应资格认可后方可正式上岗。
3. 厂检员应主动宣传和模范实施检验检疫法规，亲密配合检验检疫部门开展工作，有权阻止违反检验检疫法规行为，并立即向相关部门汇报；
4. 厂检员负责对本企业防疫和质量安全管理制度运行情况进行监督落实，并负责产品出厂前自检工作，确保其符合防疫要求。其关键工作职责以下：
A. 原料经验收入库后，抽查原料是否经过防腐防虫处理，原料坯板是否无活虫、无树皮、无虫孔、无泥土，无霉变，水份在11%以下，如达不到上述要求，将检验情况向防疫管理小组汇报。并监督对不符合防疫要求不合格原料处理，确保全部投入生产原料符合企业采购要求。监督入库后原料进行批号管控,原料出入全部须注明批次号,方便实施追溯。
B. 负责对包含安全、卫生、环境保护要求油漆、胶粘剂、人造板材等关键原辅材料验收及使用核销情况实施监督，并定时送样至官方检测机构进行检测验证。
C. 负责对生产、加工各步骤防疫方法落实情况进行检验。关键包含对各步骤半成品标识情况；地面整齐情况；防疫设施运行情况；边角料定时清理情况等。对违规现象，可责令相关部门立即整改，在整改期，违规部门不得作业；
D. 负责对成品库防疫管理方法实施情况进行检验。关键包含检验入库单上有没有注明生产批次号等可追溯统计；检验入库产品型号是否和外箱标示一样；检验成品包装场所、成品库玻窗、门完好性；检验货物摆放是否按要求摆放；检验成品库有没有按要求做好消毒杀虫工作；检验成品库是否堆放其它杂物等防疫安全方法。如实填写检验监督统计，如有违规现象，将对应处理意见上报管理部门审批并实施。
E．负责每十二个月一次组织企业防疫及质量安全管理小组人员对企业防疫及质量安全管理体系运行情况结合竹木草注册登记管理要求及分级分类管理要求进行自查，并将自查及整改情况向检验检疫机构进行汇报。
F.负责对出口产品在报检前按相关检验检疫标准程序实施自检，并完整、正确、清楚地填制厂检单。帮助检验检疫工作人员进行现场检验检疫、抽（采）样及检验检疫处理事宜，并提供进行抽（采）样和检验检疫、判定等必需工作条件。
G. 对已经检验检疫合格放行出口货物应加强批次管理，不得错发、错运、漏发致使货证不符，装箱前应检验集装箱是否清洁卫生，如有残留物应组织人员打扫洁净，严禁夜间装箱作业。
H. 建立出口产品检验检疫台帐，将出口产品报检及检验检疫情况进行如实登记。
I. 主动配合检验检疫机构监管工作，并提供便利条件。负责对检验检疫提出各项监管及整改要求组织实施落实。负责对企业培训统计、检验统计、工作台账填写和质量档案维护。
四、厂检员奖惩要求：
1. 企业防疫管理小组每六个月对厂检员进行一次考评。考评依据包含企业防疫和质量安全管理制度实施情况、厂检员职责推行情况等。依据考评情况分别给厂检员奖励和处罚。
2. 厂检员能认真推行职责，防疫监督到位，出口产品全部符适用户要求及检验检疫要求，厂检员按月工资5%进行奖励。
3. 企业厂检工作开展出色，受到上级主管部门表彰，由防疫管理小组报请企业对厂检员给嘉奖。
4. 厂检员未能立即对各项防疫方法进行有效监督并做好相关统计，出现一次这类情况，批评教育；出现两次这类情况，扣除本季度奖金并接收检验检疫机构再培训，培训不合格，取消厂检员资格。
5.厂检员未能立即推行职责，因渎职造成产品质量不合格或达不到检验检疫要求，厂检员应受到警告、下岗处罚。受到国外用户索赔，应负担对应损失。

第二章 合格供方评定控制要求
1、目标
对供方进行评定，选择确定合格供方，确保供方含有满足本企业产品质量要求能力。
2、适用范围
适适用于向本企业提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）评价和选择。
3、工作职责
3.1物控部是合格供方评定责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务供方评定和选择。
3.2业务部、品管部 、生产部、研发部参与对供方评定和选择。
3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序实施进行监督、检验。
4、工作程序
4.1按本企业实际需要，对供方评价和选择应依据进货产品关键性分类，并采取不一样方法对供方进行评定。
4.2供方评价和选择准则
4.2.1本企业要求，只有满足下列条款全部要求要求时，方可成为企业合格供方：
（a） 含有较可靠技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改善能力；
（b） 含有稳定提供合格产品和优良服务能力；
（c） 含有良好商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光不良统计。
（d） 提供外包过程外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理措施》要求。
4.2.2对供方评价方法：本企业制订《采购分类表》，并依据采购产品关键性，对不一样供货单位和外协单位采取不一样评价方法：
（a） 对关键产品供货单位和外协单位采取对其质量确保能力进行调查和供货实物质量抽样检验或验证相结合方法进行。
（b） 对通常产品供货单位和外协单位采取到货验证或样品试用方法进行。
4.2.3对供方评价依据；
对供方综合实力及供货质量相关业绩进行评价，必需满足第4.2.1条要求全部要求。
4.2.4评价步骤
（a） 由物控部负责对关键产品供货单位和外协加工单位进行质量确保能力调查。调查采取寄发《供给商调查/审核表》进行，必需时还应去现场核实，形成《供给商调查笔录》。凡由中间商代理经销，必需由中间商提供同种产品生产厂家质量确保能力证实文件。
（b） 在初步调查基础上，由物控部对供方进行初选并进行比较，对关键进货产品，还应签署对应《技术协议书》。
(c)经初选后供方，由采购部负责组织相关部门进行深入评价，并形成经分管领导同意《供方评审表》，.经评定合格供方，由物控部编制《合格供方名单》，经副总经理 审核，总经理同意后发放给相关职能部门和仓库使用。
4.3对合格供方重新评价准则：
4.3.1对合格供方进行重新评价时机：
（a） 每十二个月年初定时复审；
（b） 当本企业提出对供方供货产品品种、批量、质量技术要求等需求有重大改变时。
4.3.2对合格供方日常控制，经过对其到货按适用质量标准进行检验和试验或验证来进行控制。检验或验证结果应记入《供给商档案表》，作为其进行定时重新复审评价关键依据之一。
如发觉有质量问题，应填写《质量问题汇报及处理通知》，由采购课负责反馈给供方，并立即处理。（见HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）
4.3.3对合格供方定时重新评价，由物控部每十二个月年初对其进行一次综合评定。评定内容包含：产品质量、服务、价格、交货期和信息反馈处理情况等，评定结果应填写入《（ ）月份供给商评审表》作为对其进行复审关键依据之一。
4.3.4由物控部负责每十二个月年初对合格供方进行复审，复审后对供货和服务质量好可保留其合格供方资格，对供货质量问题反馈后纠正方法不力，质量改善效果不显著或质量确保能力不足，应取消其供方资格，复审后重新编制《合格供方名单》。
4.3.5当本企业对原合格供方供货产品发生重大改变时，物控部应依据供货产品关键性，参考4.2.1条评价内容对其进行重新评价。
4.4本程序相关文件、资料和统计由生技部负责妥善保留。
5、相关/支持性文件
5.1《多种原物料及半成品检验规范》
5.2《进料检验指导书》；
6、统计
《供方质量确保能力调查笔录》；《（ ）月份供给商评审表》; 《供方评审表》;《供给商档案表》《供给商调查/审核表》
《合格供方名
第三章 原材料采购、验收制度
一、 本企业关键原辅料为：
原料：木材坯板、胶合板、中高密度纤维板
辅料：胶粘剂、油漆、纸箱
二、 本企业原辅料验收标准及内容：
1． 木材坯料：
无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在许可范围内；材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在许可范围内：中国南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依用户要求确定(均不高于15％)。
2． 胶合板、中高密度纤维板：
种类、等级、品质、数量应符合采购要求.
用做出口原料应符合国家标准GB18580-中要求E1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用原材料可采购符合E2级标准产品。但成品应符合E1级标准。
3． 胶粘剂
本企业采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环境保护型；品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供给商提供符合国家标准GB18583-检测汇报。
4． 油漆
采购油漆型号、品种、质量应符合采购要求；首次采购时应要求供给商提供符合国家标准GB18581-检测汇报。用作出口产品原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 验收程序
1． 原辅料凭厂家合格凭证及权威检测机构出具型式检测汇报（首次采购时必需）进厂进行签收后转品管部。
2． 品管部验收人员依据《买卖协议》及《来料检验规范》中要求对来料进行检验。
2．1 验收合格原辅料，在送货单上签字归还仓库管理员，做入库台帐。
2．2 验收不合格原辅料，单独存放固定区域，坯板由统计员整理清点数量后通知采购退回供给商，辅料由负责仓管人员安排退货或退换手续。
3．仓库管理员和统计员对进出库原辅料做具体验收，如实填定进出台帐，同时注明来料批次号，台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件
《来料检验规范》

第四章 生产加工管理制度
1、目标
对影响生产提供过程工序质量相关原因进行控制，确保生产提供过程按要求在受控制状态下进行，使工序产品和最终成品质量满足要求要求。
2、适用范围
适适用于本企业生产提供全过程中全部工序质量控制。
3、工作职责
3.1生产部是实施本程序职能部门，负责掌握对影响工序质量各个原因控制情况，并搜集相关信息。
3.2业务部依据用户订单信息，下达生产通知命令，并掌握生产进度，定时向总经理汇报。
3.3研发部负责编制技术文件和工艺文件，确保文件正确、有效，能正确指导生产。
3.4生产部负责在关键/特殊工序设置质量控制点，负责对质控点过程实现能力进行系统控制和确定。
3.5物控部负责物资采购，确保按质、按量、按时到货，满足生产需用。
3.6生产部负责生产设备管理和控制，确保全部在用生产设备一直完好，并对设备操作人员进行培训，考评。
3.7质检员、计量员分别负责工序产品和最终成品检验和对计量器具管理控制。
3.8人事行政部(人力资源部)负责组织对生产工人进行技能培训、确保考试考评合格。
3.9车间主管（组长、课长、经理）是生产现场管理直接责任者，负责做好生产现场管理各项工作，并对管理不善而造成产品质量事故负责。
3.10操作工人应严格遵守工艺纪律，严格根据作业指导书进行生产，把好工序质量关，一旦发觉有质量异常情况应立即汇报。
3.11 厂检员负责全方面包含产品质量、安全、卫生防疫监督检验，一量发觉异常情况立即提出并要求更正，追溯。
4、工作程序
4.1生产任务安排
4.1.1依据和用户共同确定协议要求，作为下达生产任务指令信息。《生产通知单》应经总经理审批后方实施。
4.1.2生产部依据生产通知单上完成时间，编制生产计划（各车间生产看板应每日注明）；生产车间应按生产计划要求，确保按质、按量、按时完成生产任务。
4.2技术、工艺准备
研发部负责编制技术文件和工艺文件，提供给生产使用。
4.3生产准备：
4.3.1采购员依协议要求申请采购订单，总经理审批后组织安排原材料和外购、外协件采购供给，确保按质、按量、按时组织到货，确保生产步骤正常进行。
4.3.2生产车间应依据生产通知单要求，合理组织安排生产，并确保按质、按量、按时完成生产任务。
4.3.3研发部应依据生产任务，审查技术文件和工艺文件是否完整、正确、有效，是否能正确指导生产。
4.3.4工务课设备员负责按《生产设备管理制度》要求，对生产设备进行管理和控制，确保全部在用设备处于完好状态。
4.3.5计量员负责按《计量设备管理制度》要求，加强对计量器具和管理和控制，确保计量设备正确度和正确度，确保生产需要。
4.4产品生产
4.4.1采购原辅材料入厂后，经品管部QC人员和仓库人员验收合格后，正常入库。
A．对木材坯料验收依据《来料检验规范》要求对材料进行验收，确保所用原料经过要求防疫处理（如热处理、熏蒸处理、脱脂处理等），并做好原料验收统计。
B．对进厂胶合板、中纤板，供给商应提供产品检测汇报，确保进厂胶合板和中纤板符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-）要求，并将检测汇报号统计于原料验收统计上。
C．对进厂油漆，供给商应提供产品检测汇报，确保使用油漆符合室内装饰装修材料 溶剂木器涂料中有害物质限量（GB18581-）要求，对检测汇报号码和原厂商生产批号注明于原料验收统计上。
4.4.2 原辅材料入库，依送货单数量做好入库台帐，并在台帐上统计对应批次号。一样依据生产指令单开原材料出库单给生产线，以备生产使用。
4.4.3生产单位班组长应做好生产设备日常维护保养工作，认真填写《设备日常保养统计》，设备有故障应立即停机并汇报给工务课，严禁设备“带病”运行。
4.4.4 生产单位班组长在产品投产前应和质检员、技术员共同做好首件确定，方能批量投产。
4.4.5生产工人应按图纸、工艺要求进行生产。严格遵守工艺纪律、质量检验制度及相关程序要求，对所生产产品质量负责；生产操作工人坚持安全生产、文明操作，严禁违章操作。
4.4.6车间组长、主管（经理）负责生产现场管理，常常检验生产情况和完全情况，发觉问题立即纠正处理并采取预防方法预防不合格发生。
4.4.7制程巡检员按《制程检验规范》要求对生产加工各步骤进行产品质量巡检抽检工作，并如实做好生产过程流转卡，强调在流转卡上必需注明投产使用原材料批号和成品批号。对做好成品依《最终检验规范》要求对产品进行入库检验，对巡检或抽检工作中发觉不合格地方开出《不合格品审理单》，情节严重开出《品质变异纠正及处理单》，确保不合格品不投产、不转序、不入库。
4.4.8统计人员依生产出成品开具《成品入库单》，经质检员检验合格后转移成品仓库入库，并做好入库台帐，且必需在台帐和出入库单中统计好生产批次号。
4.5生产现场管理
4.5.1生产现场管理总体要求：安全第一、纪律严明、环境整齐、物流有序、设备良好、文明安全、统计信息正确。实现“人、机、料、法、环、测”最好组合。
4.5.2车间环境：主动推行5S管理，做到门窗及玻璃完整、清洁、地面及机台周围整齐、安全、卫生，各类物品堆放整齐，走道通畅，通风良好。
4.5.3车间生产各类产品，做到分类堆放并有明确产品标识和检验状态标识。预防其被破坏和丢失，并对多种产品进行有效防护。
4.5.4车间生产相关技术文件、工艺文件应齐全、完整、有效和清洁，确保能正确指导生产。
4.5.5车间计量器具应有合格标志，使用人员应正确使用和维护并应按要求送检，确保全部在用计量器具保持完好和在使用期内使用。
4.5.6每台在用设备全部应有“完好”标识。待修、检修、封存、报废设备也全部应有对应标志。应坚持做好设备日常维护保养。立即修剪发生故障设备，并做好设备维修统计，全部设备操作人员全部经考试考评合格。
4.5.7安全文明生产：应坚持安全生产，文明操作，做到不违章指挥，不违章操作。
4.6关键/特殊工序质量控制：本企业要求，手动喷漆和自动淋漆工序定为特殊工序。应进行严格质量控制并设置质量控制点，生技部负责按过程确定正确（见《手册》第7.5.2条表4）要求，对此过程进行能力确定和再确定，以确保过程产品质量符合要求要求。
4.7工序操作工必需按“作业指导书”要求，对影响产品质量关键过程参数进行严格监控，应作好对应数据统计。发觉问题，立即汇报，方便采取纠正和预防方法。
4.8生产过程中要对产品实施严格防护方法，确保产品质量在搬运、贮存过程不受损坏。
4.9生产过程中不合格品按《不合格品控制程序》要求进行标识、统计、评审、隔离、处理，并应分析产生原因，采取纠正方法。
4.10生产车间应主动开展群众性质量管理活动，大力推广应用统计技术，加强过程控制，确保工序质量。
5、附统计
5.1生产通知单；
5.2各工序首件统计表单；
5.3现场环境行为和质量考评统计；

现场环境行为和质量考评统计
QR/HS07-01-
部 门
考 核 项 目
考评方法
考评结果
不符合情况描述
合格
不合格
生产部/课

1
生产设备保养是否到位
抽查设备情况

2
技术标准是否均为有效文件
查使用技术标准

3
生产现场是否取得工艺文件
查现场有没有工艺文件

4
生产现场操作是否符合工艺要求
现场查对

6
负责操作和设备是否有安全隐患
查现场设备和操作

7
生产过程工艺统计是否齐全
查工艺统计

8
生产现场使用检验器具是否满足检验要求
查现场用检验工具

9
生产现场是否对不合格品进行了标识区分
查现场标识

10
固废物（废墨盒、笔心、废油漆桶、漆渣、废纸箱等）按要求处理
查现场环境

11
吸尘处理器和引风机有打开并正常工作
查现场设备

12
生产使用设备有依要求做日常点检
查点检统计和现场

13
消防器材有效性，安全通道通畅无阻碍
查现场和消防器材

14
水幕除尘水循环使用，漆渣有不定时清理
查现场环境

15
多种污染物品（废油、废冷却液、油漆）无泄漏
查现场环境

16
材料领用，发放手续符合要求要求
查相关统计

17
生产车间及半成品存放区域卫生清洁、无积水积尘、无乱堆放
查现场环境

仓库
1
物料/产品进出仓库全部有进出台帐，且和实物数量一致，并有可溯源性
查相关统计

2
物料/产品摆放整齐，清洁，标识明确
查现场环境

3
消防器材有效性，安全通道通畅无阻碍
查现场环境

4
仓储卫生洁净、无积水积尘、有定时做防疫治理
查现场环境及相关统计

品管部
1
进料检验是否按规程进行；
查现场检验

2
进料检验统计是否完整齐全；
查检验统计

3
检验员是否明确检验要求；
问询检验员

4
检验方法是否正确；
现场查看

5
检验仪器是否能正确使用；
现场查看

6
是否对生产过程进行了检验；
查检验统计

7
是否对每批出厂产品均进行了检验
查检验汇报

8
是否对每次发生不合格进行了统计
查不合格统计

9
检验仪器是否进行了正确标识
抽查检验器具

10
对检验产品是否进行了正确标识
查检验标识

11
法律法规有效性有定时做检验统计
查法律法规一览表

12
对合格供给商有依要求要求每十二个月进行评价，最少一次，并有统计
查合格供给商名目

13
进货产品是否有供方提供其有效型式检测汇报（每十二个月最少提供一次）
查合格供给商名目

14
对文件变更有依要求要求实施文件更改申请，文件发放/回收统计和文件更改统计
查文件更改申请单和相关统计

采购课
1
采购采购文件是否齐全；
查采购计划

2
是否在合格供给商内进行采购；
查采购计划

3
是否发生采购产品质量问题；
查不合格汇报

4
采购原料是否立即；
查是否有停工待料

5
供方评定是否按供方评价准则进行
查评价统计

6
固废物按要求处理（废墨盒、笔芯、废纸）
现场查看

考评人/日期： 审核人/日期：

第五章 半成品、成品质量安全控制制度
一、 本企业生产所用原辅料必需来自企业评定合格供给商内采购，经验收合格后才许可使用。
二、各单位责任人对自己管区生产设备天天做日常维护保养，并真实填写设备日常保养统计，并制订年度检修计划，对机器设备进行安整年检。
三、品管部负责对企业全部计量类器具定时报吴江计量所对其进行校正；新购进或维修计量器具全部须在质检处建档立案，以备追溯。
四、关键岗位技术人员必需经过岗前技能培训，取得合格上岗证后方能上岗。相关责任人做好培训统计。
五、企业每一道工序严格实施“三检”制度
1．自检：操作人员对自己所在工序原辅料、设备情况进行确定，不合格分开堆放。
2．互检：下道工序对上道工序流转下来半成品进行确定，是否符合加工要求。
3．专职检：质检部对生产各工序进行往返巡检，并如实填写生产过程流转卡，发觉异常立即要求停止生产，并开出品质异常联络单或知会单，将情况立即反馈给相关单位部门，并对已生产半成品或成品进行追溯检验。
4．厂检员负责企业半成品、成品监督检验检疫工作，严格根据标准进行监督检验并做好相关统计。
六、企业半成品、成品关键控制方面为产品质量、有毒有害物质控制及有害生物防疫三方面。
1．品管部有专员对成品、半成品依用户验收标准对其进行检测，出具真实正确自检汇报。对于试验室未能开展检测项目，将样品送至有资质试验室进行检测。（用户有特殊要求使用国外标准需外送有资质单位检测）。
A．外销浸渍纸层压木质相框每批次甲醛释放量企业实施批批自检或外送至协作检测单位（吴江市产品质量监督所）检测。国外要求有改变、原料供方有改变时应提前送检验检疫机构检测后方可放行。
B．外销相框或家俱每批次所使用油漆应含有供方出具型式试验检测汇报，并应是报经检验检疫机构立案品种/型号，企业结合检验检疫抽查不定时对油漆进行抽样委托有资质单位对其进行油漆涂层总铅量检测，检测合格方能出货，对不合格应立即停止使用该批次油漆，并对做好板材磨砂重做，同时追溯使用油漆原料品种、型号、批次号，和供方进行沟通。
C.外销木制相框或家俱甲醛释放量检测控制方法和浸渍纸层压木质地板相同。其油漆中重金属含量控制方法和中高密度板相同。
2．企业内销产品每十二个月度送外检测机构做全项测检汇报。
七、每批成品入库前，必需经品管部人员依成品出厂检验规范要求对其成品进行检验，合格后在入库单上签字，仓管人员必需有见到经品管人员签字确定入库单，方可入库出货。
八、对于检测不合格半成品、成品，品管部或厂检员应立即向相关人员反馈，做好纠正和预防方法处理工作。
九、出货装柜前货物必需有经品管部出厂检验汇报和经厂检员确定好《出境竹木草制品厂检统计》，才能装柜；在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员必需依《生产、加工、存放各步骤防疫制度》内要求对货柜进行认真检验，并做好确保其符合检验检疫要求。
十、附相关统计：
1．《出境竹木草制品厂检统计》
2．《生产过程流转卡》
3．《成品出厂检验汇报》

第六章 生产、加工、存放各步骤防疫制度
一、 企业产品工艺步骤为：
木制相框工艺步骤：
备料
油磨
喷漆
白磨
组装
切角

丝印
入库
包装
出柜

二、 本企业关键产品关键防疫步骤为以下六个步骤（已经在企业现场统一文字标示）
原料验收 — 备料检验 — 木工组装 — 喷漆—包装入库 （成品库）— 出柜装运
三、 企业各工作区域内应确保无杂草、积水，定时清扫、除尘、通风，无杂物堆放，符合防疫要求。人事行政部对全企业各区域环境保护、安全、防疫卫生天天做一次检验，检验结果公布于公栏上，厂检员对仓库成品区卫生防疫和消毒统计每星期最少做一次监督检验工作，对检验结果统计于《仓库检验日报表》、《仓库防疫统计》相关责任人应该认真推行职责，做好监督工作。
四、 企业多个关键步骤防疫关键点
1． 原辅料库：
（1）原料库相对隔离，仓库管理员应该定时检验玻窗、门、屋顶等有没有破损，灭蝇灯、捕鼠器是否正常使用，消防设施是否完好等情况。
（2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水 。
（3）仓库管理员整理库内物品，应确保原辅料堆垛整齐、标识清楚，批次清楚，成品堆放和地面有一定距离，距离墙面最少有0.5米。
（4）消毒人员应对原辅料库定时防疫消毒，消毒人员做好相关统计，厂检员做不定时检验，每个月最少监督两次。
（5）进厂木材坯料必需无虫眼、无树皮、无发霉等现象，含水率符合验收标准。
2．烘干工艺：
（1）木材坯料均由供方高温处理，在企业只自然平衡水份，采取前置时间自然烘干平衡处理，依据材种不一样控制对应温度和时间，确保烘干木材没有活虫及水份达成用户端要求。
（2）现场配置快速湿度测定仪、温湿度计等经检定且在使用期内检测仪器。烘干操作人员应该立即正确统计温湿度、含水率等指标
（3）已处理合格木材应该标识清楚，用薄膜包裹好后存放于固定区域，定时防疫消毒，随时安排待生产。
3生产加工车间：
（1）全部进入车间内材料必需达成防疫要求
（2）各班班组长天天早、晚负责打扫区域内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水，无杂物堆放，防疫设施完好，符合防疫要求
（3）人事行政部人员应天天检验统计关键步骤防疫情况
（4）车间内边角料应立即等清理，放于指定区域，待处理。
4包装场所：
（1）包装场所应独立或相对隔离
（2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水，无杂物堆放，防疫设施完好，符合防疫要求
（3）责任人应注意观察室内是否有飞虫进入，当发觉异常时，应立即通知消毒人员立即防疫消毒
5成品库：
（1）成品库应该独立或有效隔离，库内防疫设施完善，仓库管理员应该定时检验纱窗、门帘等有没有破损，灭蝇灯、捕鼠器是否正常使用，消防设施是否完好等情况。
（2）每班打扫库内地面、墙角、窗台等，确保无灰尘、杂物、积水
（3）仓库管理员整理库内物品，应确保成品堆垛整齐、标识清楚，批次清楚，成品堆放和地面有一定距离；离墙面1米距离。
（4）消毒人员应对成品库定时防疫消毒，消毒人员做好相关统计，厂检员进行监督检验并统计。
（5）仓库管理员应注意观察室内是否有飞虫进入，当发觉异常时，应立即通知消毒人员立即防疫消毒
（6）成品仓库配置必需检测仪器，相关人员立即进行检测
（7）仓库管理员应立即统计相关台帐，能够进行有效溯源
6．装运：
（1）装运场地应该硬化、专用，无积水和杂草
（2）坚持“一柜一清洁”，装运人员在装运前对运输工具进行清扫，确保运输工具内无害虫、泥土、杂物等。如不符合要求，成品库仓库管理员有权拒绝发货。
（3）装运人员在装运前对成品及外包装进行清扫，确保成品无害虫、泥土、杂物、灰尘等
（4）装运成品应该经厂检员检验检疫合格并出具厂检单后方能装运。如不符合要求，成品库仓库管理员有权拒绝发货
（5）4-11月份严禁在夜间灯光下进行装运。
五、 防疫消毒关键点
1． 防疫频率：
5-10月份 每七天防疫消毒1-2次
其它季节 每个月防疫消毒1-2次
2． 防疫消毒药剂：
本厂采取敌敌畏溶液防疫消毒，浓度按产品说明配置。
3． 喷施范围及方法
范围：防疫关键部位地面、墙角及周围环境，从地面向上约2米高范围内。
方法：喷洒
4． 统计
《仓库检验日报表》
《仓库防疫统计》

第七章 仓库管理要求
1、 目标
为使产品质量在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中不受影响，确保提供给用户产品符合要求要求，特指定本要求。
2、 范围
适适用于企业进货产品、过程产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付过程控制。
3、 职责
3.1仓库负责进货产品、过程产品和成品在搬运过程中产品防护，确保产品质量不受损。
3.2生产车间负责领用进货产品和过程产品、成品在生产流转过程中贮存、包装和防护，确保产品质量不受损。
3.3业务部负责对本制度实施情况监督检验。
4、程序
4.1搬运
4.1.1产品搬运应严格根据要求进行，预防产品在搬运过程中，受到损害或降低质量特征。
4.1.2要依据产品特点，选择适宜搬运设备和工具及合适保护。
4.1.3在搬运中要注意保护产品标识和检验和试验状态标识，预防擦破或丢失。
4.1.4对搬运工人要进行教育或培训，使其掌握必需作业规程和要求。确保产品能正确无误，不受损害地送到指定地点。
4.1.5在搬运中，如发生产品损害或质量特征下降等问题，仓库应立即向相关职能部门汇报，方便立即安排增补或采取补救。
4.2贮存
4.2.1多种产品全部要贮存在指定专用库房，离墙体0.5米放置，贮存环境应和产品要求相适宜，确保安全、通风、防潮、防鼠、虫害、清洁、采光等。
4.2.2应预防产品在使用或交付前受到损害，为此应做到：
（a） 产品须经检验合格或验证无误，凭相关统计及《入库单》入库。验收不合格、手续不齐全、品名、规格、数量、保质期等不符产品一律不准入库。
（b） 库存产品要有明确标识，并分库、分类、分区，合理有序地堆放。标识应字迹清楚，牢靠耐用，符合规范化要求，不一样状态产品必需分开存放。
（c） 要做到贮存统计正确、完整；帐、物相符。
（d） 对贮存产品进行质量监控。对库存产品超出三个月应由质检员每个月定时检验其质量情况。发觉变质、失效等不合格产品，应立即办理清理出库手续，并保留好产品检验统计。
（e） 定时盘库，并对在库产品实施“优异先出”标准。
（f） 每一星期对室内进行通风（如对开窗户使室内空气对流等。）
（g） 行政部安排对仓库进行防鼠、防疫方法并做好统计（如使用敌敌畏需按说明百分比稀释。）
4.2.3产品出库应凭经过授权人员签字出库单或领料单办剪发放，并做好相关统计，发放和接收双方应该查对产品品名、数量、规格及质量等。
4.3包装
经包装产品，必需符合《成品包装要求》全部要求。
4.4防护
当产品还未发货，仍处于本企业控制时，应对产品防护采取合适方法，包含防水、防潮、防虫、防化学介质侵蚀、防破损、防品种混杂、分类存放等，确保产品能安全、清楚地加以识别和区分，预防损坏或错发。
4. 5交付
4.5.1业务部应按协议要求交货期交货。
4.5.2业务部应经过运输协议或协议，托运单、保险单等来明确运输外包供方责任，包含运输、装卸等保护产品质量责任。发觉问题应立即处理。
5、统计
5.1库存产品台帐；

第八章 产品溯源管理制度
一、 企业建立了从采购、加工、储存、装运全过程溯源体系，相关人员要做好统计。质检部及厂检员对各相关单位溯源管理实施要定时检验监督，确保任何一批出口产品均能溯源至具体原料采购及质量情况。
二、 产品质量溯源包含原辅料溯源、生产过程溯源和成品溯源。在生产全过程中采取产品标识，仓库主管、质检部、生产部负责制订各过程中产品标识，明确各标识含义，并检验产品标识使用情况，对相关问题进行追溯。
三、 溯源程序：
1.原辅料入库时，仓库管理员应对其验收合格并统一加施入库编号，做好原辅料入 库台帐。入库编号：除油漆和中密度纤维板依供给商外标签原始生产批号以外，其它入库编号为：企业名称代码HS+原辅料代码+入库日期。
2.原辅料出库时，仓库管理员应查对出库单和实际规格、数量、批号等，做好原辅料使用台帐。
3.从原料出库起，各单位责任人安排相关操作人员填写对应生产流转卡或标识单注明，随产品流转。产品标识单上需注明原辅料批号、订单号、产品名称、规格等内容。
4.半成品、成品上均需标示清楚对应检验状态标识和产品标识。
5．成品入库，统计员在成品入库单上注明生产批号、产品名称、产品规格等具体内容，不然在质检员处不得做检验入库。
四、 溯源实施：
1.业务部负责产品出运后质量后续跟踪，立即将相关情况反馈给品管部或厂检员，方便溯源纠偏。
2.当发生需要追溯情况时，由品管部或厂检员实施追踪。
从半成品、成品标识可追溯到该产品生产班组和检验员
从标识单能够追溯到供方及原辅料入库、验收、领用情况

第九章 不合格产品召回制度
一、 为确保从原料到成品标识清楚，含有可追溯性，建立和实施回收程序，以确保能立即召回不安全产品，特制订本制度。
二、 本制度适适用于对不合格产品进行召回，不合格产品定义以下：
1．通常不合格品：没有安全卫生方面问题，对消费者身体健康不形成伤害，但存在通常品责问题不合格产品；
2．严重不合格品：存在安全卫生方面问题，对消费者身体健康造成伤害不合格产