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LED汽车尾灯投资

项 目 建 议 书

32

目 录
1. 总论 1
1.1 项目概况 1
1.2 项目建设的必要性 2
1.3 可行性研究工作依据 6
1.4 可行性研究报告的编制原则 6
1.5 可行性研究报告内容概要 7
1.6 建议引进设备清单 15
1.7 结论及建议 15
1.8 项目主要技术经济指标汇总 16
2. 市场需求预测与竞争能力分析 19
2.1 概述 19
2.2 广西区内市场 19
2.3 主要目标市场分析 22
2.4 广东省水泥市场分析 24
2.5 竞争能力分析 27
2.6 市场分析结论 28
3. 建设条件与厂址选择 29
3.1 原、燃材料 29
3.2 交通运输 31
3.3 供电电源 31
3.4 水源 31
3.5 厂址条件 32
4. 工程技术方案 33
4.1 原燃料与配料设计 33
4.2 石灰石矿山 46
4.3 生产工艺 58
4.4 总图运输 72
4.5 电气及生产过程自动化 76
4.6 给水排水 85
4.7 通风及空气调节 87
4.8 建筑结构 89
5. 节约与合理利用能源 92
5.1 主要能耗指标 92
5.2 主要节能措施 92
6. 环境污染防治与治理 94
6.1 建设场地 94
6.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 94
6.3 设计采用的环境保护标准 95
6.4 控制污染的方案 96
6.5 环境管理机构及监测机构 98
6.6 环境影响分析 98
6.7 环境保护投资估算 98
7. 劳动安全及工业卫生 101
7.1 设计依据与执行标准 101
7.2 建筑及场地布置 101
7.3 生产过程中职业危险、危害因素分析 102
7.4 对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果 102
7.5 劳动安全卫生机构及人员配备情况 104
8. 组织机构与劳动定员 105
8.1 组织机构 105
8.2 劳动定员 105
8.3 劳动生产率 105
8.4 职工培训 105
9. 工程建设招标安排 108
10. 项目建设进度的建议 110
10.1 项目管理 110
10.2 项目实施进度 110
11. 投资估算 112
11.1 综述 112
11.2 建设投资构成 112
11.3 估算编制依据 112
11.4 建设项目投资总估算书 113
12. 财务评价 117
12.1 概述 117
12.2 项目总投资及资金筹措 117
12.3 总成本费用 118
12.4 财务评价 120
12.5 不确定性分析 122
12.6 财务评价结论 123
12.7 财务评价附表目录 123
13. 附件 139
14. 附图 140

LED汽车尾灯投资
项 目 建 议 书
第一章 项目概要
一、项目名称：LED汽车灯投资
二、主办单位：鸿海汽配有限责任公司
三、项目负责人：
四、通讯联络：
地址：安徽省巢湖市浙商工业园
邮 编：
五、主办单位基本情况：
鸿海汽配有限责任公司位于安徽省巢湖市浙商工业园。
鸿海汽配有限责任公司与合肥工业大学联合研发生产led汽车灯，注册资本100万元。
六、项目建设主要内容：
Led汽车尾灯生产，新建厂房、引进技术、购置设备。项目预算总投资8005万元，其中，固定资产投资5935万元,铺底流动资金2100万元。在固定资产投资中, 新上2条全自动led汽车尾灯生产线，新建生产厂房13500平方米，办公宿舍面积12400平方米，项目建成后，可年产led汽车尾灯15万只，销售收入7500万元，利润1142万元，税金870万元。
七、项目编制依据：
1、国家经委,发改委等8部委《关于“十一五”十大节能工程实施意见的通知》；
2、《中华人民共和国节约能源法》；
3、建设部《建筑节能管理条例》；
4、《中华人民共和国可再生能源法》；
5、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》；
6、国家三部一局（建设部、农业部、国土资源部和国家建材局）墙材革新办公室《关于加强墙体材料革新和技术节能建筑的意见》；
7、国务院办公厅《关于推进住宅产业现代化 提高住宅质量的若干意见》；
8、国务院办公厅《进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》；
9、建设部《关于发展节能省地型住宅和公用建筑的指导意见》；
10、建设部《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》；
11、建设部《关于加强技术创新，推进化学建材产业化的若干意见》；
12、建设部《化学建材技术和产品公告》；
13、建设部《民用建筑节能设计标准》；
14、国家、省、市各级政府及部门颁发的有关文件、规章规定。

第二章 项目提出背景和理由
项目提出的背景和理由：
LED车灯节约能源，照明强度高，视线范围好，都是其抢占卤素灯市场的优势。LED车灯照明强度高，可以挑战更严酷的环境，强亮度和具备耐用性的LED灯做示宽灯，将会增加夜间行车的安全系数，减少事故发生。高亮LED车灯每单位电能具备较高的光输出。最新型的LED具备出色的每瓦流明数值，但某些数值是在优化条件下取得且通常并非在高输出条件下得出。配套是LED车灯主要市场，LED已经被广泛用于配套车型了。还有后装市场也很火，车灯改装，把卤素灯改装成LED车灯。LED照明效果好，大大提高夜间识别度，颜色丰富，散发与众不同的美艳，造型也时尚，所以被年轻消费者喜爱。在经历了多年的快速发展后，受到全球金融危机等因素的影响，2008年中国LED市场增长率较2007年出现了一定程度的下滑，2008年LED市场销售量增长率仅能达到12%左右。但相对于其他半导体产品，由于LED应用更为广泛，且对于消费类产品依赖度较小，所以金融危机给LED行业虽也带来了负面影响，但其所受影响幅度相对较弱，并且由于LED在景观照明、路灯、大尺寸背光源、汽车车灯等领域具有巨大的发展潜力，其发展前景依旧良好。
　　从2008年LED市场应用领域来看，LED指示灯、LED显示屏、手机键盘和相机闪光灯以及LCD背光源位列销售量前四大领域。而就销售额来看，LED显示屏、LED指示灯、LCD背光源以及手机键盘和相机闪光灯则分别位列前四位。虽然这四大领域占据了中国LED市场的主流地位，但受不同因素限制，这四大应用领域在2008年的发展仍然受到一定的影响。虽然2008年中国LED市场发展遭遇到一定的阻碍，其市场增长率较2007年出现一定幅度的下滑，但由于LED具有绿色、环保、节能等多方面的优势，十分符合国际节能减排的发展方针，未来市场总体趋势仍旧向好。另一方面，LED在大尺寸背光源、景观照明、汽车车灯、低温照明等新兴应用市场将在未来几年内得到进一步发展，将逐步成为推动LED市场发展的又一助推器。LED汽车车灯也成为市场关注的热点应用。目前，LED在汽车内饰照明中已经有比较广泛的应用，而在紧急刹车灯中的应用也逐步增多。现阶段，LED在逐步向汽车大灯、尾灯等产品中过渡，市场上已经出现了一些使用LED车灯的车型。LED在汽车应用中呈现出由内向外、由后向前的发展趋势。
　　预计2011年LED车灯市场规模将成长到12亿美元，市场渗透率上看8%，年复合成长率达13%。其中，LED刹车灯目前全球渗透率已高，预计后续成长力道相对减缓，至于头灯目前LED灯尚难与HID竞争，预计到2011年渗透率仅3%左右。LED尾灯将是未来几年内成长最快速的车用灯，随着汽车普及2011年LED尾灯市场渗透率将大幅提高到28%，亚洲将是成长性最大的地区。目前车灯市场主要区分为车内和车外两大领域，而车灯主要结构包括机壳和光源组，但随着先进光源系统发展，车灯产品结构日趋复杂。受到全球景气衰退影响，全球汽车市场规模短期内预计将有萎缩，到2011年全球汽车市场规模约7300万辆，亚洲(由其中国大陆市场)仍将是成长重心。而在能源成本因素下，汽车节能技术是未来发展重心。由于车灯市场发展也进入成熟期，先进光源系统已成为车灯发展关键。2007年全球车灯市场规模132亿美元，到2011年可望成长到150亿美元规模。其中，LED车灯市场规模约6.9亿美元，但预计，到2011年全球LED车灯市场规模将可成长到12亿美元，LED车灯市场渗透率上看8%，年复合成长率达13%。
　　本研究咨询报告其中主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家工业和信息化部、国务院发展研究中心、中国汽车工业协会、中国汽车流通协会、中国汽车用品联合会、《中国汽车报》、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料，对我国汽车车灯的发展状况、竞争格局、发展趋势等进行了深入透彻的分析。报告内容丰富、翔实，在撰写过程中，运用了大量的图、表等分析工具，结合了相关的经济学理论，揭示了行业新的发展机会，以及当前面临问题的发展策略。报告还重点分析了汽车车灯细分市场以及相关政策，对汽车车灯发展存在的问题及对策作了阐述。本报告有助于汽车车灯企业、科研单位等准确了解目前中国汽车车灯市场发展动态，把握汽车车灯发展方向，为企业经营决策提供重要的参考依据。

第三章 市场调查及预测

一、市场现状调查
LED切入车用市场已经多年，但由于亮度不足和成本原因，还没有被市场普遍接受。相比国外，国内汽车应用LED要滞后几年，仍处于起步阶段，目前主要用于中高档轿车市场，而国外尤其是日本汽车对LED的应用已相当广泛。
　　应用正在起步汽车LED灯根据应用可分为配光用灯和装饰用灯两种，配光灯适用于仪表指示灯背光示、前后转灯、刹车指示灯、倒车灯、雾灯、阅读灯等功能性方面；装饰灯主要用于汽车灯光色彩变换，起车内外美化作用。近几年随着部分车用LED亮度问题的解决和成本的下降，其应用量有所增长。
　　上海小糸车灯有限公司电子技术部科长蒋淳介绍：“侧转向灯、 高位刹车灯、刹车灯、尾灯已经在国内中高档轿车上得到较多的应用。 在LED车灯领域，小糸公司主要集中于组合后灯、后视镜侧转向灯、高位刹车灯领域，已经为凯迪拉克系列、别克荣御、丰田MARKX等 成功开发出LED后灯产品；现在正逐渐将LED应用于车内照明等方面。”
　　海拉汽车灯具研发中心长春有限公司技术部金荣皓工程师介绍：“不同档次轿车车灯的LED应用数量不一样，同品牌不同车型车灯应用LED的差异也非常大。目前海拉灯具的LED主要应用于信号灯、组合后灯(除倒车灯以外，因为成本较高)，而由于配光亮度和曲线的问题没有得到很好地解决，前照大灯的LED的应用还处在研发阶段。目前海拉LED车灯国内主要供应给德系车，今后一两年内高尔夫、宝来、帕萨特的组合后灯将计划采用海拉配套的全部应用LED的车灯。”
　　金荣皓表示，“目前国内LED车灯市场处于起步阶段，目前海拉 给宝来、捷达月供1万套应用LED的灯具，每套灯具配套的LED的平均价格在40元左右。随着今后应用LED的车灯类型的增加以及每套车灯配套LED数量的增加，车用LED市场规模将不断增加，预计2008年，国内车用LED将会大量应用。”尽管前照灯市场在各类车灯中使用的光通量为汽车用途中用量最多，潜在市场规模庞大。　　国内企业任重道远在车用LED领域，国内目前还没有企业正式生产，只有两三个光电产业基地在做这方面的研发。国内车用LED市场发展瓶颈主要有两个方面：
　　首先，由于我国轿车自主品牌少，并主要以中低档车为主，对LED的需求量非常有限。而占据国内轿车主要市场份额的国外品牌车型，其对LED供应商的选择和认证非常苛刻，国内LED企业很难进入其供应链中。但随着具有自主知识产权的民企轿车的崛起，每年要推出一二十款甚至更多的新车型，由于汽车灯具更新较快，合资企业迫于竞争压力，采用LED灯作为市场卖点以及本地化采购LED以降低成本的意向逐步加大，这对于国内LED企业来说会是一个发展机遇。
　　其次，国产LED以中低档LED产品为主，很难达到车用LED标准。金荣皓表示，唯有在产品专利技术有所突破，才有可能在LED相关应用市场上占有一席之地，目前国内企业很难采购到国外车用LED的生产线设备，其中最主要是芯片生产设备买不到，国外设置的技术壁垒严重。目前全球LED芯片主要厂商为美国安捷伦(Angilent)、德国欧司朗、日本日亚和美国Cree这几家公司。但由于LED车灯是车灯发展的一个大趋势，其与照明市场巨大的LED需求在快速推进LED芯片业的发展，为了适应这种市场需求，未来几年内国内LED芯片质量和生产规模会有明显提升。
　　大规模应用有障碍车用LED要得到大规模的应用，还存在不少障碍，主要表现在：
　　第一，与白炽灯泡相比，应用LED的成本居高不下，根据采用LED数量、质量的不同，价格一般为同类白炽灯泡产品的几倍至十几倍不等。虽然大功率LED早已出现，但其成本也与其功率大小成正比，全球范围内车用LED生产成本的下降速度将是影响今后车用LED大规模应用的主要因素之一；第二，由于终端消费者对车灯外观的要求越来越高，而随着车灯应用LED的数量越来越多，LED出现问题的概率越来越大，因此对LED产品性能可靠性的要求越来越高。同时整车商对于LED供应商的要求越来越苛刻；第三，随着车用LED市场规模越来越大，新加入的供应商势必越来越多，竞争加剧，而供应商的产品质量参差不齐，尤其是国内某些低质产品的出现，势必会影响市场声誉，从而影响最终消费需求。蒋淳表示，只要LED成本降至与白炽灯同一水平，除经济型轿车以外的轿车都将会大规模地应用LED。
　　车用LED性能优势与传统的车用白炽灯相比，车用LED有很多突出的性能优点，主要表现在以下几个方面：首先，寿命长。LED车灯的寿命理论上可达5万小时，实际寿命也可达到2万小时，在车辆寿命期间一般无需更换，而比较好的车用白炽灯泡的寿命也就3000小时-5000小时；其次，节能。LED车灯可直接把电能转化为光能，环保节能效果良好，而白炽灯泡只能把电能的12%-18%转化为光能。如一般应用白炽灯的尾灯功率为21W，而应用LED的尾灯功率仅为3W-5W；第三，无延迟。普通白炽灯泡的启动时间一般在100毫秒-300毫秒，而LED的启动时间仅为几十纳秒，启动时间大大缩短。同时LED车灯具有光色选择性大、耐震动和耐冲击、低热、环境适应性强等白炽灯不可比拟的优点。
　　全球市场格局目前全球主要汽车灯具厂家有德国海拉、日本小糸、法国法雷奥、意大利AL。而全球主要车用LED厂家为美国Lumileds Lighting 公司(飞利浦照明与安捷伦科技合资的企业，总部在美国加州)、德国欧司朗(osram，西门子全资子公司)，这两家公司的全球市场份额约占55%；包括日本日亚化学公司(Nichia)在内的日本LED产品质量好但价格高，主要在蓝光和白光市场有竞争优势，在红光和黄光方面无技术优势，日本公司占全球车用LED的市场份额的10%；我国台湾LED企业主要是做封装为主，产品面向低端应用，我国台湾公司占全球车用LED的市场份额与日本接近。

二、发展趋势
LED车灯切入市场已经多年，但由于亮度不足、成本、散热原因，还没有被市场普遍接受。相比国外，国内汽车应用LED要滞后几年，仍处于 起步阶段，目前主要用于中高档轿车市场，而国外尤其是日本汽车对LED的应用已相当广泛。
　　应用正在起步汽车LED灯根据应用可分为配光用灯和装饰用灯两种，配光灯适 用于仪表指示灯背光示、前后转灯、刹车指示灯、倒车灯、雾灯、阅读灯等功能方面；led汽车装饰灯主要用于汽车灯光色彩变换，起车内外 美化作用。近几年随着部分车用LED亮度问题的解决和成本的下降，其应用量有所增长。
　　东莞市鼎聚光电有限公司总经理李雪勇说：在5年之内led车灯完全取代白炽灯车灯。 在LED车灯领域，鼎聚公司主要集中于组合后灯、后视镜侧转向灯、阅读灯领域，已经为凯迪拉克系列、别克荣御、丰田MARKX等 成功开发出LED后灯产品；现在正逐渐将LED应用于汽车照明等方面。”
　　海拉汽车灯具研发中心长春有限公司技术部金荣皓工程师介绍：“不同档次轿车车灯的LED应用数量不一样，同品牌不同车型车灯应用LED的差异也非常大。目前海拉灯具的LED主要应用于信号灯、组合后灯(除倒车灯以外，因为成本较高)，而由于配光亮度和曲线的问题没有得到很好地解决，前照大灯的LED的应用还处在研发阶段。目前海拉LED 车灯国内主要供应给德系车，今后一两年内高尔夫、宝来、帕萨特的组合后灯将计划采用海拉配套的全部应用LED的车灯。”
　　目前国内LED车灯市场处于起步阶段，目前海拉给宝来、捷达月供1万套应用LED的灯具，每套灯具配套的LED的平均价格在40元左右。随着今后应用LED的车灯类型的增加以及每套车灯配套LED数量的增加，车用LED市场规模将不断增加，国内车用LED将会大量应用。

三、市场预测
　 受著名品牌车如宝马、福特、本田、丰田、奔驰、奥迪、凌志等无不遗余力发掘新的卖点,争相推出各式新款车吸引顾客，从而各自开发出了引人入胜的五彩缤纷的车灯款式。LED汽车灯泡作为为第四代汽车光源，已为众多汽车制造商善加利用制造出优美的车灯款式。LED车灯具有无延迟、节能、长寿、低热、抗震、色纯度高等诸多优点，已成为钨丝灯，卤素灯的必然取代产品。
　　在未来5年内我国LED车灯将有大规模的发展，近几年内会形成年产10亿元的产值，5年后会形成每年30亿元的产值。

第四章 产品方案和生产规模

一、产品方案
根据客户需求将开发生产各系列汽车灯
二、生产规模
新上2条led汽车尾灯生产线，新建生产厂房13500平方米，以及其他辅助生产设备。项目建成后，可年产led汽车尾灯15万只，销售收入7500万元，利润1142万元，税金870万元。

第五章 生产技术工艺及设备选型

一、生产技术与生产工艺流程
LED芯片的制造工艺流程：
外延片→清洗→镀透明电极层→透明电极图形光刻→腐蚀→去胶→平台图形光刻→干法刻蚀→去胶→退火→sin02沉积→窗口图形光刻→si02腐蚀→去胶→N极图形光刻→预清洗→镀膜→剥离→退火→P极图形光刻→镀膜→剥离→研磨→切割→芯片→成品测试。

LED生产流程：
固晶→烘烤→焊线→封胶→烘烤→一切→后测→二切→分光→入库

固胶环节：扩晶→排支架→解冻银胶等。

封胶环节：
装模条→配胶→抽真空→支架沾胶→模条灌胶→插支架。

封装工艺流程：
1.芯片检验
镜检：材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑（lockhill）
芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求
电极图案是否完整
2.扩片
由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小（约0.1mm），不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张，是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张，但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
3.点胶
在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。（对于GaAs、SiC导电衬底，具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片，采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片，采用绝缘胶来固定芯片。）
工艺难点在于点胶量的控制，在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。
由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求，银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
4.备胶
和点胶相反，备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上，然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶，但不是所有产品均适用备胶工艺。
5.手工刺片
将扩张后LED芯片（备胶或未备胶）安置在刺片台的夹具上，LED支架放在夹具底下，在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处，便于随时更换不同的芯片，适用于需要安装多种芯片的产品.
6.自动装架
自动装架其实是结合了沾胶（点胶）和安装芯片两大步骤，先在LED支架上点上银胶（绝缘胶），然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置，再安置在相应的支架位置上。
自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程，同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴，防止对LED芯片表面的损伤，特别是兰、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。
7.烧结
烧结的目的是使银胶固化，烧结要求对温度进行监控，防止批次性不良。
银胶烧结的温度一般控制在150℃，烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃，1小时。
绝缘胶一般150℃，1小时。
银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时（或1小时）打开更换烧结的产品，中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途，防止污染。
8.压焊
压焊的目的将电极引到LED芯片上，完成产品内外引线的连接工作。
LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程，先在LED芯片电极上压上第一点，再将铝丝拉到相应的支架上方，压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球，其余过程类似。
压焊是LED封装技术中的关键环节，工艺上主要需要监控的是压焊金丝（铝丝）拱丝形状，焊点形状，拉力。
对压焊工艺的深入研究涉及到多方面的问题，如金（铝）丝材料、超声功率、压焊压力、劈刀（钢嘴）选用、劈刀（钢嘴）运动轨迹等等。（下图是同等条件下，两种不同的劈刀压出的焊点微观照片，两者在微观结构上存在差别，从而影响着产品质量。）我们在这里不再累述。
9.点胶封装
LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型，选用结合良好的环氧和支架。（一般的LED无法通过气密性试验）如右图所示的TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高（特别是白光LED），主要难点是对点胶量的控制，因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。
10.灌胶封装
 Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧，然后插入压焊好的LED支架，放入烘箱让环氧固化后，将LED从模腔中脱出即成型。
11.模压封装
将压焊好的LED支架放入模具中，将上下两副模具用液压机合模并抽真空，将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中，环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。
12.固化与后固化
固化是指封装环氧的固化，一般环氧固化条件在135℃，1小时。模压封装一般在150℃，4分钟。
13.后固化
后固化是为了让环氧充分固化，同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架（PCB）的粘接强度非常重要。一般条件为120℃，4小时。
14.切筋和划片
由于LED在生产中是连在一起的（不是单个），Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上，需要划片机来完成分离工作。
15.测试
测试LED的光电参数、检验外形尺寸，同时根据客户要求对LED产品进行分选。
16.包装
将成品进行计数包装。超高亮LED需要防静电包装。

二、主要设备选型
设备选型原则：
1．设备选型以满足达到设计产品质量和生产规模；
2．设备必须先进，能高效率地生产出符合要求的产品；
3．尽可能降低投资；

设备清单表

单位：万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
金额
备注
一
生产设备

1
自动固晶机
台
6
36
216

2
自动焊线机
台
6
40
240

3
环形输送线
台
6
30
180

4
整理用输送线
台
6
18
108

5
Tapping机
台
2
55
110

6
全自动封胶机
台
6
30
180

7
烤箱
台
4
1
4

9
其他

57

二
运输工具

1
原料运输车
辆
1
35
35

2
小型装卸车
辆
4
4
16

3
其他

41

三
办公用品

1
电脑
台
16
0.5
8

2
电话
台
10
0.002
0.2

3
其他

2.8

合计

1198

第六章 原辅材料、燃料和动力供应
一、原辅材料供应
主要原料是支架,晶片, 模条,金线，银胶,环氧树脂，灯罩在国内均有广阔货源。
二、供电
巢湖属华东电网，电力供应十分充沛，一条220万伏和两条110万伏高压线路途径巢湖，市郊凤凰山建有高压变电所，1条35KV的输电线路直达忠庙，在黄麓镇和富煌工业园均建有35KV变电所，将10KV低压电线接入项目区，为项目区提供充足的电力资源。地方工业用电平均价格0.56元/度。
三、供水
本项目用水量少。项目所在地黄麓镇建有日供水2万立方米的自来水厂，水源取自巢湖，净化处理后水质优，达到国家饮用水标准，现该厂的主供水管道（DN400）已接至项目区，可满足项目用水需求。自来水厂供水价1.5元/m3。

第七章 厂址选择及建设内容
一、项目区建设条件
1、地理条件
项目区位于巢湖市黄麓镇，是巢西片中心地带，该片三镇（黄麓、忠庙、烔炀）土地面积150多平方公里，人口约10万，以农业经济为主，工业主要集中在黄麓镇，部分分散在庙忠公路、合裕公路沿线和村镇。
该地区属滨湖岗丘地带，巢湖北岸滨湖地区为圩区和低洼水面，一般海拔高程在7—8米，向北为岗冲地形，垅畈相间，梯田层叠，一般高程为10—20米，部分丘岗达40—50米。
该地土壤、圩区为水稻土，土质为马肝田、冲底灰泥田等土种；北西部岗丘主要为黄棕壤土，以澄色肝田、粉土田、黄土田为主；地面基底为第三纪红色粉砂质泥岩、砂岩、砂砾岩和前震旦纪变质岩系。
项目区气候属北亚热带湿润季风气候区，并有内陆湖巢湖天然小气候调节，总的特点是“春暖”（两个月，平均68天），“夏炎”（四个月，平均122天），“秋爽”（两个月，平均69天），“冬寒”（四个月，平均116天）;年平均气温16oC，最低温度在元月份，平均-8.2oC，最低-13.2oC，最高温度集中在7月下旬至8月份，平均35oC,极温可达39.6oC;无霜期247天，最短209天，最长294天;全年平均日照量2106小时，最多处于8月份，最少处于2月份,全年太阳辐射总量平均117.44卡/cm2;年均降水量996mm，最高达1463.5mm，最少为525.6mm，主要集中在春夏，秋冬较少;主风为东北向，平均风速为3.5m/秒。
2、邮政通讯条件
巢湖邮政营业所遍及各地，共建有57处，黄麓镇建有一所，可与全国和世界各地通邮，电话装机达8万部，市话百户拥有率超过80%，农话百户拥有率超过10%，达到村村通电话，黄麓站设有分局，富煌集团设有总台，光纤光缆直接项目区，可与国内国际通话。无线通讯更为方便，“移动”、“联通”两大公司均在区内开展业务，网络遍通全国，通讯方便快捷。“信息入乡”工程已覆盖全区，工业园内自建局域网络，商务信息、政务信息、科技信息等网络和办公自动化工程将在园区内建成，信息服务将更为方便。
3、交通运输条件
项目区水陆交通十分方便。对外交通运输主要为公路汽车运输，沿庙忠路东行12公里，至烔炀镇，即可接合裕公路，通合巢芜高速公路，接通华东公路网，又可接淮南铁路烔炀站，联通全国；项目距黄麓港3公里，通过巢湖入裕溪口进入长江黄金航道。
项目建设地距巢湖市36公里、合肥50公里、芜湖100公里、南京160公里。
4、人力资源
黄麓镇是巢湖文化之乡，农村人口近4万，城镇人口6000多，本地很重视教育，中青年80%以上为初中以上文化程度，高中以上文化程度占23%，劳动力文化程度较高，可供企业选用。
5、技术条件
可根据专业技能优先选择培训，也可外聘。
二、厂址选择
项目区选在浙商工业园区内

第八章 环境保护与安全卫生
一、环境保护
1、编制依据
1）《建筑项目环境保护管理条例》1998年国务院253号令；
2）《工业“三废”排放标准》；
3）国家大气污染防治法、水污染防治法、固废污染防治法；
4）《工业企业噪声卫生标准》；
5）《工业企业厂界标准》；
6）《污水综合排放标准》
2、无主要污染
3、治理措施
噪声
设计选用低噪声设备，对高噪声设备采取消声、隔声、减振等措施，控制车间噪声降至80dB(A)以下。并通过厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施，将噪声对厂界的影响降至最低。
二、安全卫生
1、编制依据
1）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；
2）《工业企业设计卫生标准》；
3）《建筑设计防火规范》；
4）《建筑灭火器配置设计规范》；
5）《涂层烘干室安全技术规范》；
6）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
2、不安全因素
本项目新增机械设备，存在发生机械伤害等不安全因素。
3、主要职业、工业卫生防护措施
1）防自然灾害
本工程主要建、构筑物抗震烈度按照7度设防，厂房需做防雷接地，计算机及PLC 系统另设独立的电子接地系统。
2）防火
厂房内采用泡沫灭火器灭火，主厂房室内外设置消防给水设施，厂区设置消防车道。
3）防机械伤害、防烫伤
设安全提示牌，加强安全生产教育。泵与电机之间设有防护罩。
4）厂房通风
为消除厂房内余热余温及有害物质，采用机械送风和自然送风相结合的通风方式。送风机设置在厂房外，新鲜空气通过地下风道送入主跨内，同时为保证厂房一定的洁净度，在送风装置入口处设置过滤网，室内排风由厂房屋顶气楼排出。混漆间对通风要求更高，在外墙上加装轴流风机抽风。
第九章 生产组织与劳动定员
一、生产组织
公司采取股份制运作经营，将聘请1名总经理和2名副总经理来负责日常经营管理。公司下设办公室、供销部、财务部、技术部、质管部、生产部，组织机构设置如下图所示：

鸿海汽配有限责任公司

质

管

部

技术部
生产部
财务部

供销部

销部
办公室

二、工作制度
本项目按国家法定工作日安排，年工作日260天，三班倒，每班8小时，休假按国家劳动法规定执行。
三、劳动定员
生产工人按岗定员，辅助工人按需定员，行政管理从按公司职能和运营需求设高管、财经、营销、采购、技术及办事人员，以精简和满足管理需要为原则配置。
按项目需要定员91人，其管理人员10人，技术人员15人，生产工人48人，辅助人员18人，详见下表：

部 门
生产工人
技术人员
管理人员
辅助人员
小计
备 注
办公室

2
4
6

供销部

1
2
6
9

财务部

1
3
4

技术部

6
1

7

车间
48
8
4
5
65

合计
48
15
10
18
91

四、人员素质要求
1、生产工人
要求高中以上文化程度，经短期培训即能上岗。有事业芯和较强工作能力，年轻体壮，能吃苦耐劳，愿为富煌发展作贡献。
2、技术人员
要求专业对口的大专以上文化程度，有实际工作能力和专长，有技术研究和开发能力，能独立从事本专业技术工作。
3、行管人员
可从原企业内选拔或直接从社会上招聘，要求年轻能干、事业芯强、有毅力、懂经营善管理，有开拓创新精神。
五、人员培训
新工人进厂后必须接受操作技术、专业知识、安全生产知识、劳动保护知识和厂纪厂规等严格的岗前培训，培训合格后，方可在技术人员的指导下上岗。

第十章 项目实施进度
一、项目实施计划
项目建设期1年（不含项目前期工作时间），主要内容为厂房改建、设备选购、调试安装、招工培训，要确保达到设计生产能力，第二年正式投产。
二、建设进度安排
1、前期工作：2009年8月—2009年12月，完成项目前期考察论证，项目建议书、可行性研究报告上报审批。
2、项目实施：履行开工报批手续，接到开工通知后，项目按下列实施计划进展。

项 目
2009
2010
8—12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目前期准备

开工准备

厂房建设

设备选购

安装调试

招工培训

正式投产

第十一章 投资估算与资金筹措
一、投资估算
（一）投资估算依据及说明
1、估算范围包括固定资产投资和流动资金；
2、设备按生产厂家报价（含运杂费）为依据；
3、建材价格参照巢湖市2008年市场价格；
4、投资概算执行国家颁发的“工业工程设计概算编制办法”；
5、建筑费用参考本行业同类工程测算；
6、安装费按生产设备投资额的8%计取；
（二）固定资产投资
经测算，本项目固定资产投资为5935万元，征用土地98.5亩：投资985万元，其中新建厂房、宿舍25900平方米，投资2100万元，办公、供电、供水等公用工程投资320万元；机械设备投资1700万元，建设期固定资产银行贷款利息160万元，项目前期费用310万元，预备费用360万元。投入产出比在1：3-4左右
土建工程估算表 单位：万元
序号
工程名称
单 位
面 积
单 价
金 额
备 注
1
生产车间
平方米
13500
0.08
1048

2
办公、宿舍用房
平方米
12400
0.08
992

3
门卫房
平方米
175
0.08
14

4
供电房
平方米
200
0.08
16

5
供水

20

6
征用土地
亩
98.5
10
985

合计

11875

3075

（三）生产流动资金
根据现行市场原材料价格和资金周转25天估算，需流动资金2100万元。
（四）项目总投资
依上测算，项目总投资8035万元。
二、资金筹措
（一）固定资产投资
1、企业自筹投资 2800万元
2、银行贷款 1400万元
（二）流动资金
1、企业自筹投资 2000万元
2、银行贷款 900万元
以上两项合计，企业自筹4805万元，商请银行贷款2300万元。
三、资金使用计划
1、在银行设立项目专户，自筹和贷款资金全部入户，严加管理，做到专款专用。
2、按项目实施进度分批投入，项目开工前，企业投入建设基本金200万元，用于项目前期论证、勘察设计、建设准备等，项目实施后按工程进度分期分项投