质量手册范本建材化工模板.doc

XXXXXXXX建材化工

质 量 手 册
【符合ISO9001：质量管理体系标准】

文件编号： 　HD－001
版本状态： 　A
发放编号：
受控状态：

200X年12月01日同意 200X年12月20日实施
本文件为企业智慧财产，未经书面许可，不得以任何形式对外复制及发行。
XXXXXXXX建材化工
章节号
0.1
同意页
版 本
01
页 码
1/1

为了落实企业“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”质量方针，健全和完善企业质量管理体系，促进企业产品生产及质量管理活动系统化、规范化，和国际标准接轨，依据GB/T19001： idt ISO9001：《质量管理体系：要求》，参考GB/T19004： idt ISO9004：《质量管理体系：业绩改善指南》，并结合本企业实际情况编制了本手册。
质量手册是企业质量管理体系纲领性文件，是企业各项质量管理工作基础准则和指南，用以统一、协调企业各项活动。对外则说明企业质量管理体系和提供第三方认证使用。要求全体职员认真学习，在各项质量管理工作中，必需严格根据质量手册中所叙述要求和要求实施，并不停促进用户满意。
本手册将连续完善。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：
日 期：　

XXXXXXXX建材化工
章节号
0.2
管理者代表任命书
版 本
01
页 码
1/1

为了落实实施ISO 9001：《质量管理体系：要求》，加强对质量管理体系运作领导，特任命XXXX同志为企业管理者代表。
管理者代表职责包含：
1. 负责企业质量管理体系建立、实施、保持和改善;
2. 负责向总经理汇报质量管理体系业绩和任何改善需求;
3. 经过落实实施质量管理体系，增强企业职员质量意识;
4. 负责组织实施内部体系审核，帮助总经理做好管理评审;
5. 协调处理和质量管理体系正常运行相关问题，使之连续有效运行并不停完善;
6. 就质量管理体系相关事宜同外部相关方面联络。

总经理：
日 期：200X-12-01

XXXXXXXX建材化工
章节号
0.3
目 录
版 本
01
页 码
1/1
标题 ISO 9001：标准条款对照
0.1 同意页 4.2.3
0.2 管理者代表任命书 5.5.2
0.3 目录 　 4.2.3
0.4 质量手册修改统计 4.2.3
1.1 序言
1.2 质量手册说明 4.2.2
1.3质量方针 　 5.3
2.1 质量管理体系结构图 5.5.1
2.2 质量管理体系过程职责分配表 5.5.1
3.0 范围、引用标准和术语 1、2、3
4质量管理体系 4.1、4.2
5管理职责 　 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6
6资源管理 　 6.1、6.2、6.3、6.4
7产品实现 7
7.1 产品实现策划 7.1
7.2 和用户相关过程 7.2
7.3 设计和开发 　 7.3（剪裁）
7.4 采购 7.4
7.5 生产和服务提供 7.5（7.5.2剪裁）
7.6 测量和监控装置控制 7.6
8测量、分析和改善 8
8.1 总则 8.1
8.2 监视和测量 8.2
8.2.1用户满意 8.2.1
8.2.2内部审核 8.2.2
8.2.3过程测量和监控 8.2.3
8.2.4产品测量和监控 8.2.4
8.3 不合格控制 8.3
8.4 数据分析 8.4
8.5 改善 8.5
附录：
１． 相关文件清单
２． 质量目标
３． 产品实现过程图

XXXXXXXX建材化工
章节号
0.4
质量手册修改统计
版 本
01
页 码
1/1
序号
章节号
页码
通知单编号
更改人
更改日期
备注

XXXXXXXX建材化工
章节号
1.1
序言
版 本
01
页 码
1/1

XXXXXXXX建材化工（原XXXXXXXX混凝土外加剂厂，以下简称企业）成立于5月18日，座落在XXXX市旭日工业园。企业占地面积10000余M2，集生产、销售及服务为一体混凝土外加剂厂家，年生产生产能力10000吨。本企业南邻XXXX高速公路，北接X20国道，交通十分便利，地理位置得天独厚。

企业借助高校及科研院所研发优势，不停进行技术创新，已推向市场产品包含：“恒大”牌NF高效减水剂、NF高效早强减水剂、NF高效缓凝减水剂、NF高效缓凝早强减水剂、NF早强减水剂、NF缓凝减水剂、NF早强剂、NF缓凝剂、NF高效泵送减水剂、NF高效防水剂、NF－HEA抗裂防水剂、
FD－防冻减水剂等十多类不一样产品，并在XX、安徽、福建等地得到广泛使用，比如：安徽芜湖长江大桥、XXXX高速公路温家圳特大桥、XXXX高速公路湖口特大桥、XXXX二级公路路面砼工程、XXXX人民医院综合大楼、福建武夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹水电站等，深受用户好评，取得了很好社会效益及经济效益。

企业本着“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”方针，不停深化内部改革，强化企业管理，建立了适应市场经济管理机制。企业根据ISO9001：标准，确定了二部一室组织机构，要求各部门严格按管理体系要求，不停提升企业管理水平及经营业绩。

地　　 址：XXXXXXX工业园
邮　　 编：334100
电话/传真：00XX－XXX－XXXXX

XXXXXXXX建材化工
章节号
1.2
质量手册说明
版 本
01
页 码
1/1
1.2.1手册内容
本手册系依据GB/T19001： idt ISO 9001：《质量管理体系：要求》和企业实际情况相结合编制而成，包含：
（1）企业质量管理体系范围，它包含了ISO9001：标准要求，并对企业剪裁作出了说明；
（2）质量管理体系标准描述和质量管理体系要求全部程序文件；
（3）对质量管理体系所包含过程次序和相互作用表述.
本手册描述了企业质量方针、质量目标、组织结构和ISO9001标准要求。
本手册对外用以证实企业有能力稳定地提供满足用户要求产品及服务，对内作为企业质量管理体系最高文件，经过质量管理体系有效应用，包含连续改善过程实施和确保符适用户和适使用方法规要求，促进用户满意。
1.2.2质量手册在格式上采取和ISO9001标准条款对照格式，经企业办公室组织起草编制后，由企业各部门讨论、修改，由总经理同意公布。
1.2.3受控质量手册持有些人责任
a. 遵守质量手册管理要求，严格遵守受控文件领取和更换手续，如调离工作岗位应作为关键文件移交。
b. 妥善保管好质量手册，不得丢失，严禁外借或复印。
c. 负责提出对质量手册修改提议，搜集本部门对质量手册实施意见，立即反馈给办公室。
1.2.4质量手册修订和换版
a. 为了确保质量手册适用性和有效性，办公室负责搜集各方面反馈提议和意见，并提出更改内容，填写文件更改“申请表”报总经理同意后，实施更改修订。
b. 质量手册更改后，由办公室下发“更改通知单”，并依据更改通知单修改内容对手册进行修改。
1.2.5遇下列情况之一可进行换版：
a.质量手册中要求体系要求或质量活动有较大变动时。
b.企业经营环境、产品结构发生重大改变时。
c.质量手册所依据相关标准、法规有较大修改时。
d.企业组织机构和质量职能有较大变动时。
e.质量手册修改过数次，质量管理体系审核和评审存在较大差距时。
换版时，办公室组织新版手册编写工作，在新版封面上注明对应版本状态，在新版手册下发同时，由办公室按《文件和统计控制程序》相关要求进行控制。
质量手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责具体管理和解释工作。
1.3和其它管理体系相容性
因为在建立质量管理体系之前，企业已建立了计算机管理系统，所以在建立质量管理体系时，应尽可能考虑和计算机系统结合，部分工作完成方法、信息传输方法、统计形成方法等将以计算机媒介形式表现。
在以后运行中这种融合程度将逐步加大。

XXXXXXXX建材化工
章节号
1.3
质量方针
修改状态
0
页 码
1/1

本企业以促进用户满意为目标，调查、识别用户需求和期望，并给予确定，转化为本企业产品和服务要求，特制订质量方针：

以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展。

为在企业内部全方面落实质量方针，确定了以下质量政策和方法：
1. 全方面落实IS09001质量管理体系，狠抓质量管理；
2. 认真抓好全员培训，提升职员素质；
3. 加大设备改造力度，使工艺步骤和设备适应产品质量提升需要；
4. 产品质量和各生产部各岗位经济利益挂钩，奖优惩劣；
5. 加强质量监督，质检人员对企业原材料及产品质量有独立否决权；
6. 对未严格实施企业质量目标部门，要实施严厉经济处罚；
7. 对在质量管理中有重大贡献职员和部门，给经济和精神奖励；
8. 加大科技投入，不停开拓创新，使产品性能一直处于中国同行业领先地位；
9. 强化用户服务意识，以市场为导向，为用户提供全方面技术支持及处理方案。
企业质量方针达成以下方面要求：
1. 和企业宗旨相适应、协调，是企业经营方针关键组成部分，表现了满足要求和连续改善质量管理体系有效性承诺；
2. 质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，本企业和质量相关各部门应在此基础上制订对应质量目标；
3. 总经理要求各级领导将质量方针传达成各部门及各级人员，使全体职员正确了解并果断实施；
4. 企业在每十二个月管理评审时，对质量方针适宜性进行评审，必需时可对其进行修改，以适应企业内外环境改变；
5. 对质量方针公布、修改全部应实施控制，实施《文件和统计控制程序》。

XXXXXXXX建材化工
章节号
2.1
质量管理体系结构图
修改状态
0
页 码
1/1

总经理
质　检　
管理者代表
办公室
生产部
生　产　
采　购
销售部

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章节号
2.2
质量管理体系过程职责分配表
修改状态
0
页 码
1/2
条款
职能部门
质量活动
总
经理
管理
代表
生产部
办公室
销售部
生产
采购
质检
4.
质量管理体系

4.1
总要求
▲
●
○
○
○
○
○
4.2
文件要求

4.2.2
质量手册
○
▲
○
○
○
●
○
4.2.3
文件控制
○
▲
○
○
○
●
○
4.2.4
统计控制
○
▲
○
○
○
●
○
5.
管理职责

5.1
管理承诺
▲●
○
○
○
○
○
○
5.2
以用户为中心
▲
○
○
○
○
○
●
5.3
质量方针
▲
○
○
○
○
○
○
5.4
策划

5.4.1
质量目标
▲
●
○
○
○
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
▲
●
○
○
○
○
○
5.5
职责、权限和
沟通

5.5.1
职责和权限
▲
○
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
▲
●

5.5.3
内部沟通
○
▲
○
○
○
●
○
5.6
管理评审
▲
○
○
○
○
●
○
6.
资源管理

6.1
资源提供
▲●
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
▲
○
○
○
○
○
●
6.3
基础设施
○
▲
●
○
○
○
○
6.4
工作环境
○
●
●
○
○
○
○
7.
产品实现

7.1
产品实现
策划
○
▲
●
○
○
○
○

注：▲表示负有领导职责部门/人员； ●表示实施部门/人员； ○表示配合部门/人员。

XXXXXXXX建材化工
章节号
2.2
2质量管理体系过程职责分配表
修改状态
0
页 码
2/2
条款
职能部门
质量活动
总
经理
管理
代表
生产部
办公室
销售部
生产
采购
质检
7.2
和用户相关过程
▲
○
○
○
○
○
●
7.3
设计和开发
剪裁
7.4
采购
▲
○
○
●
○
○
○
7.5
生产和服务
提供

7.5.1
生产和服务
提供控制
○
○
●
○
▲
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程确实定
剪裁
7.5.3
标识和
可追溯性

○
●
○
▲
○
○
7.5.4
用户财产
○
○
○
●
○
○
▲
7.5.5
产品防护

○
●
○
▲

○
7.6
监视和测量
装置控制
▲
○
○

●
○

8.
测量、分析和
改善

8.1
总则
▲
●
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量

8.2.1
用户满意
○
▲
○
○
○
○
●
8.2.2
内部审核
○
▲
○
○
○
●
○
8.2.3
过程监视和测量
○
▲
○
○
●
○
○
8.2.4
产品监视和测量
○
▲
○
○
●
○
○
8.3
不合格品控制
○
▲
○
○
●
○
○
8.4
数据分析
○
▲
○
○
●
○
○
8.5
改善

8.5.1
连续改善
▲
●
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正方法
○
▲
○
○
●
○
○
8.5.3
预防方法
○
▲
○
○
●
○
○

注：▲表示负有领导职责部门/人员； ●表示实施部门/人员； ○表示配合部门/人员。

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章节号
3
范围、引用标准和术语
修改状态
0
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1/1

1 范围
1.1 总则
本手册适适用于对企业质量管理体系所需过程内部管理，也适适用于证实企业含有稳定地提供满足用户和适使用方法律法规要求产品能力，经过质量管理体系有效运行和连续改善，增强用户满意。
本手册适用产品覆盖范围：混凝土外加剂生产及服务。
1.2应用
企业提供混凝土外加剂均依据国家标准，利用企业人员、知识、技能、经验和信息，和必需监控方法，进行生产及服务，不包含开发设计、也没有特殊过程，故申明剪裁ISO9001：标准7.3：设计开发条款及7.5.2：生产和服务提供过程确实定条款。

2引用标准
2.1　GB/TI9001- idt ISO9001： 《质量管理体系：要求》；
2.1　GB8076　　《混凝土外加剂》
　　本企业将引用上述标准最新版本中术语及条文。

3术语和缩略语
3.1本手册采取GB/TI9000- idt ISO9000： 中所要求术语；
3.2 HD：“XXXXXXXX建材化工”拼音缩写。

XXXXXXXX建材化工
章节号
4
质量管理体系
修改状态
0
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1/2

4.1总要求
企业根据GB/TI9001： idt ISO9001- 标准要求, 结合八项质量管理标准精神及企业实际情况，认真分析混凝土外加剂行业特点，总结企业以往经验，建立了一套实用有效质量管理体系。企业将按质量管理体系文件要求实施和保持，对质量管理体系全部过程进行控制，并连续改善其有效性。经过满足用户要求和适用法规要求而达成增强用户满意目标。
a)分析生产及服务过程，识别各步骤影响质量原因，依据标准要求和关键程度编制了程序文件、管理制度及相关统计，明确了各过程在企业质量管理体系作用；
b)使用组织结构图、职能分配表、产品实现过程图和对质量管理体系各过程描述确定混凝土外加剂生产及服务过程次序和相互作用；
c)为确保过程有效运作并进行控制，企业编制了质量手册、程序文件、管理制度及相关统计，同时采取适用外来国家标准、法规和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制准则和方法；
d)为确保过程有效运作和对过程进行监控，企业提供了必需资源和信息（含监控装置），并确保和用户及相关单位能够充足、正确、立即沟通；
e)制订对各过程进行检验、监督、控制、处理职责、程序和措施；
f)严格实施各项要求要求，分析实施效果，发觉不足并进行连续改善。经过文件化质量管理体系建立、实施、保持和连续改善，逐步提升企业管理水平，不停满足用户要求，经过对质量管理体系全过程严格控制实现企业逐步发展。
本企业无成品检验设施，将成品检验外委经过用户认可、含有法律资质第三方检测机构进行检验。
4.2文件要求
4.2.1总则
企业质量管理体系文件由管理者代表组织各部门编制，全部文件全部必需符合企业实际，文件内容要明确、具体，含有可操作性。并尤其注意明确各部门间接口。
文件是动态，伴随企业发展及市场改变进行修改，确保文件连续适用性。
企业质量管理体系文件按ISO9001标准要求，结合企业特色，设计分为四个层次，从上到下依次为：
a) 质量手册（包含质量方针和质量目标），满足质量管理体系要求；
b) ISO9001：标准要求6个方面控制程序文件及为确保过程有效制订程序；
c) 为确保质量管理体系有效策划和运行，企业制订了相关管理制度及规范类文件；
d) 证实质量管理体系有效运行及产品符合要求所需统计；
文件数量、具体程度及媒体要求：
a) 标准要求有文件之处，均需编制文件；
b) 因缺乏文件要求造成职责不清、效率低下或质量问题，全部应编制文件；
c) 企业文件可采取电子版及纸张为媒体。
4.2.2质量手册
企业编制《质量手册》确定了企业质量方针和质量目标，描述了企业质量管理体系，是企业纲领性和法规性文件。

XXXXXXXX建材化工
章节号
4
质量管理体系
修改状态
0
页 码
2/2

a)本手册第3 章中描述了质量管理体系范围。
b)本手册引用了为控制质量管理体系过程编制程序文件。
c)本手册对质量管理体系所包含过程次序和相互作用进行了表述。
4.2.3文件控制
企业办公室负责编制《文件和统计控制程序》，质量管理体系所要求文件按《文件和统计控制程序》进行控制。
a) 企业编制全部文件在公布前必需得到相关责任人同意.，以确保文件适宜性和充足性；
b) 管理者代表应依据实际情况，组织对文件适宜性和充足性进行评审，需要时应立即更新，经修订文件应再次得到同意后才能生效；
c) 对文件更改和修订状态应加以标识；
d) 确保对质量管理体系有效运行起关键作用各个部门或场所或相关人员全部能得到对应文件有效版本；
e) 全部文件必需保持清楚、易于识别和检索；
f) 识别所需外来标准及行业管理条例、规范，并对其分发和使用进行控制；
g) 预防作废文件误用，若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件加以标识。
4.2.4统计控制
企业办公室负责编制《文件和统计控制程序》，质量管理体系运行过程中产生统计均应按《文件和统计控制程序》进行管理。
全部用以提供符合要求和质量管理体系有效运行证据统计均应保持清楚、易于识别和检索，应按《文件和统计控制程序》要求对统计进行标识、贮存、保护、检索、要求保留期限和处理要求。
4.3引出文件
4.3.1《文件和统计控制程序》
4.3.2《产品实现过程图》

XXXXXXXX建材化工
章节号
4
文件和统计控制程序
修改状态
0
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1/3

1 目标
对和企业质量管理体系相关文件和工作统计进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本并为证实企业质量管理体系有效运行提供证据。
2 范围
适适用于企业对质量管理体系相关文件和工作统计控制。
3 职责
3.1企业总经理负责同意公布质量手册；
3.2管理者代表负责审定质量手册、同意其它管理文件并确定企业各项统计保留期限；
3.3各部门负责相关文件和统计编制、使用和保管；
3.4办公室归口管理企业质量体系文件和负责企业质量管理体系文件发放和质量手册更改和管理；
3.5各部门负责本部门和质量管理体系相关文件和统计搜集、整理和归档等.
4 程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1企业文件包含体系文件及合适外来文件，质量管理体系文件和统计关键以纸张为媒体，电子版为辅。
4.1.2企业质量管理体系文件包含：
a） 质量手册：描述企业质量管理体系文件；
b） 程序文件：要求某项工作路径和各部门接口和沟通方法文件；
c） 其它质量文件：能够是针对特定产品、项目或协议编制质量计划或其它标准、规范等，文件组成应适合于其特有活动方法；由各对应部门保留、使用；
d） 统计文件：为活动和过程结果提供证据文件。
4.1.3外来文件包含：产品标准、产品质量法、企业法、协议法、国家相关法律、法规等国家或行业法规性文件；
4.1.4办公室负责企业质量管理体系文件正本及统计样式保管，编制“受控文件清单”及“统计清单”，列出各类文件现行状态。
4.2 文件编号
4.2.1 质量管理体系文件及统计编号
a）质量手册、程序文件类质量管理体系文件用企业名称“恒大”缩写“HD”加文件代号形成完整文件编号，文件代号用流水号，从001号往后递增。质量手册中各章以章节号区分。
比如：HD－001表示企业第一份文件，是HD《质量手册》；
b）统计文件：统计文件编号包含两部分。
该表格表码，即表明其身份唯一编号，由表格设计部门印制在表格上，编号用“HD”，加次序号和版本号组成。
例：HD 001－01　表示：HD 在用01版第001份表格。
该表格填制后统计编号，由表格填写人员在填写表格时一并填写在表格 “№”栏，其编号由次序号、填写月份和年代组成。
例：001-02/04表示2月填写第一份XXX表格。

XXXXXXXX建材化工
章节号
4
文件和统计控制程序
修改状态
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2/3

4.2.2外来文件引用其原有编号，版本号以其发行年代号为记；法规类文件编号引用国家公布号码。
4.3文件编写、审核、同意、发放
文件公布前应得到同意，以确保文件是适宜。
a) 质量手册由办公室组织编写，由管理者代表审定，上报总经理同意公布，由办公室负责登记、发放；文件签核应以手签为主。
b) 各部门质量文件由各部门组织编写、汇总，管理者代表同意，报办公室统一登记、发放；
c) 确保文件使用场所全部能得到相关文件适用版本，发放纸文件及其回收要填写《文件分发表》，由管理者代表同意发放范围；
d) 质量管理体系文件纸媒体手签正本及电子版文件由办公室保管。
4.4文件受控情况
文件分为“受控”、“非受控”和“供参考”三大类。
凡和质量管理体系运行紧密相关文件均需受到控制，电子版由办公室控制，纸媒体分发文件时加盖红色“受控文件”印章标识，不许可对盖有红色受控印章文件进行复印。
对外来文件办公室需优异行识别，如需受控文件则将其列入企业“受控文件清单”，假如仅需引用其中部份条款，则应在文件中注明。
如作为知识性资料外来文件则加盖“供参考”印章标识；发给用户或其它相关方非受控版文件应加盖“非受控文件”印章进行标识。
4.5文件更改
质量管理体系文件更改在电子版及正版上进行，由更改人填写《文件更改通知单》，并经相关授权人员同意，办公室负责更改。发放纸媒体文件由办公室按分发表进行更改，更改后在新版文件上注明新版本号，版次依次序为“A、B、C……”；
4.6企业“供参考”版及“非受控”版文件领用需经过管理者代表同意后由办公室按4.3条文统一登记、分发。非受控版本文件在使用前应参考该文件有效版本。
4.7文件保留、作废和销毁、借阅
4.7.1文件保留
受控文件由责任部门保管并分类存放在干燥、安全地方；办公室及外来文件使用部门和外来文件起源处保持联络，当外来文件有更新时按本程序要求进行更新；任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件清楚、易于识别和检索；电子版文件由办公室保留在电脑中，并每三个月使用磁盘备份一次。
4.7.2文件作废和销毁
a） 全部作废文件由相关部门立即从全部发放或使用场所撤出，给予销毁，预防作废文件非预期使用；电子版文件则立即给予删除。
b） 为某种原因需保留任何已作废文件，全部应加盖“作废存底”印章标识。
4.7.3借阅和企业质量管理体系相关文件，应在文件保管人处作好借阅统计，经部门责任人同意后方可借阅。

XXXXXXXX建材化工
章节号
4
文件和统计控制程序
修改状态
0
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3/3

4.8每十二个月在内部审核时对现有质量管理体系文件，包含外来文件进行评审，各部门结合实际情况及企业发展需要进行评审，必需时给予更改、更新及补充，实施本程序相关条文要求。
4.9统计控制
4.9.1办公室搜集各部门统计样式，编制《统计清单》，明确企业需保留全部统计，管理者代表确定各类统计保留期限；办公室负责对各部门统计填写情况进行监督检验，对不符合要求要求进行整改，确保统计正确性及真实性。
4.9.2各部门填写统计要立即、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；假如因某种原因不能填写项目，应将该项用单杠划去，不许可空白；
4.9.3如因笔误或计算错误要修改原资料，应采取单杠划去原资料，在其旁写上更改后资料，如是数据类则应加盖或签上更改人印章或姓名及日期；
4.9.4各部门必需把全部统计分类， 按次序整理好，存放于安全、干燥地方，全部统计保持清洁，字迹清楚；各部门按要求期限保留统计，对于保留了十二个月以上统计交办公室存档。
4.9.5统计如超出保留期或其它特殊情况需销毁时，由办公室授权人实施销毁。
4.9.6各部门统计表格格式，由各部门负责组织制订，部门责任人审批，交办公室立案。各相关部门可依据工作需要提出统计格式更改，更改后应将新格式交办公室立案。
5 相关文件
无
6 统计
6.1《文件分发表》
6.2《文件更改通知单》
6.3《受控文件清单》
6.4《统计清单》

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5.1 管理承诺
总经理应经过以下活动，为其推行建立、实施和连续改善质量管理体系有效性承诺提供证据。
5.1.1向全企业职员传达满足用户和法律、法规要求关键性。
总经理应采取培训、会议、内部信息通告等方法，使企业全体职员全部能树立质量意识，全部能认识到需满足用户要求和法律法规要求，从自我做起，遵守企业要求，重视个人工作质量，经过参与每七天例会、巡视检验、质量培训，连续地加强职员质量意识，使她们主动参与和提升质量相关活动。
5.1.2颁布企业质量方针和质量目标（见本手册5.3、5.4.1条），并确保在企业内部得到切实落实实施。
5.1.3主持企业管理评审（见本手册5.6条），对质量管理体系适宜性、充足性、有效性进行正式评价，确保达成连续改善目标。
5.1.4为质量管理体系建立、实施、保持和连续改善提供所需资源（见本手册6.1条）。
5.2 以用户为关注焦点
总经理应以促进用户满意为目标，经过以下方法实现目标。
5.2.1调查、识别并了解用户需求和期望，并在企业内
经过搜集相关法律法规、规范、市场调研、客观估计、类似项目标资料、和用户接触等，确定用户需求和期望（见本手册7.2.1条款）。
5.2.2确保企业目标和用户需求和期望相结合，并在企业进行内部沟通。
经过制订质量方针和质量目标（见本手册5.3和5.4.1条款）及对用户要求评审（见本手册7.2.2条款），将用户需求和期望转化为企业要求，并给予满足。
5.2.3测量用户满意程度并依据结果采取对应改善方法（见本手册8.2.1条款）。
5.2.4系统地管理好和用户关系
　　经过对用户沟通（手册7.2.3条）、珍惜用户财产（手册7.5.4）、向用户提供合格服务（手册7.5.1条），并对搜集用户反馈（手册7.2.3和8.2.1条）进行分析（手册8.4条）等活动，管理好和用户关系。
5.3 质量方针
本企业根据ISO9001：标准要求及企业发展方向，制订了企业质量方针（见本手册第1.3章）。
企业在管理评审时对质量方针连续适宜性进行评审.
5.4 策划
策划是企业最高管理层人员对企业宗旨、管理理念、经营目标和策略总体计划行为，包含制订并落实质量目标和对企业质量管理体系总体策划，包含质量管理体系所需全部过程.
5.4.1质量目标
本企业依据质量方针及企业发展计划，要求制订质量目标。
质量目标应是短期能够达成目标，应尽可能细化、量化，并要求各部门依据企业目标分解到本部门各个职能层次，包含各工序。

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各部门质量目标要求是可测量，并在《质量目标》中包含各部门目标及测量、考评方法。
5.4.2 质量管理体系策划
企业在总经理领导下依据GB/TI9001-idt ISO9001：标准要求对企业质量管理体系进行了策划，对质量管理体系所需过程进行有效控制，以实现企业质量目标；
如因任何原所以造成质量管理体系更改，如法律法规变更、机构重组、企业转型等情况，在策划和实施更改时，应保持质量管理体系完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1为落实实施企业质量管理体系，依据企业实际情况及ISO9001标准要求，确定了企业组织结构图（见2.1）及各部门在质量管理体系过程中所负担职能（见2.2），并确定了各级人员职责（详见各级人员《职务说明》）。
5.5.2 企业为加强对质量管理体系运作领导，满足ISO9001标准要求，在企业管理层中指定了一名管理者代表（见管理者代表任命书）。
5.5.3内部沟通
企业各层次和职能之间进行定时或不定时沟通，办公室负责组织协调，必需时保持统计，使相关信息得到立即、正确地传输和利用，以提升质量管理体系过程有效性。
企业实施内部沟通关键方法包含：
a) 专题培训教育及宣传活动；
b) 交谈、电话、座谈会议；
c) 简报、专题汇报、宣传资料；
d) 每个月例会、专题质量分析会；
e) 内部审核及管理评审等。
5.6管理评审
5.6.1 总则
5.6.1.1总经理在每十二个月农历年前组织一次管理评审会议，对企业十二个月来业绩进行总结，管理者代表及总经理认可相关人员参与，特殊情况下能够临时增加管理评审，两次管理评审时间不宜超出12个月。经过管理评审，确定企业质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性，是否能实现企业质量方针和目标等。
5.6.1.2办公室帮助管理者代表作好管理评审准备，于每十二个月正式评审前30天编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交总经理同意.
5.6.1.3 年度管理评审计划内容应包含 ：
a. 评审目标、人员
b. 评审时间、地点
c. 评审关键内容
d. 评审准备工作要求
5.6.1.4临时管理评审计划
在下列情况下，由总经理提出临时制订计划，进行对应管理评审活动。

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a. 当企业组织结构、产品结构、资源发生重大改变和调整时；
b. 当企业发生重大质量事故或相关方连续投诉时；
c. 当法律、法规、标准及其它要求发生改变时；
d. 当总经理认为有必需时，如认证前管理评审。
办公室编制临时管理评审计划，提交总经理同意，评审计划内容参考年度管理评审计划，但评审内容通常针对某一具体事项.
办公室将总经理同意后评审计划最少提前两周分发至各个部门，由各部门责任人准备本部门工作相关评审所需资料.
办公室于正式评审前一周将各部门准备资料分别进行搜集、整理，并依据搜集资料制订评审具体内容，经管理者代表同意后，将评审会议时间、地点、参与人员、评审内容以《管理评审通知单》形式发给参与评审人员。
5.6.2 评审输入
各相关部门或人员依据管理评审计划要求，准备以下方面资料：
1) 内、外部质量管理体系审核汇报；
2) 用户对产品及服务反馈信息处理情况、沟通结果及对用户满意度测量结果；
3) 质量管理体系过程运行情况及其测量和监控结果信息；