企业安全生产标准化自评流程.docx

一、自评计划
安委办每年编制安全标准化工作自评年度计划，报分管安全负责人批准。安全标准化自评范围应覆盖安全标准化工作所有部门。
二、成立自评组
自评小组组长由安全生产标准化组长担任，成员由标准化工作小组成员组成。自评员需经过培训、考核合格后方可承担自评工作。
三、自评准备
1.自评小组组长制定自评实施计划，召开自评会议，安排自评分工；
2.各自评小组根据分工编写“自评检查表”。检查表应涵盖 标准化评审标准中与被检单位有关的所有内容。自评前，应对自 评小组成员进行检查表的使用培训；
3.自评前，将自评计划和各部门检查表发给受评部门。受评 部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。
四、自评实施
1.首次会议
由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人。自评组长说明自评目的、范围、方法及日程安排，介绍自评组成员及分工，征求受评部门对自评工作的意见；
2.现场自评
各自评小组按计划进行自评。自评人员按照检查表的项目逐 项检查，不得随意提高或降低检查标准。检查方式可采取面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式，并记录自评结果；
3.末次会议
末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组 全体成员参加。会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目 前本公司安全管理体系的运行情况，并提出改进建议；
4.自评报告
自评报告由自评组长编写，对自评情况进行概述；
5.纠正措施
（1）自评组对自评中发现的问题列出问题清单，包括整改 要求及完成时间，以书面形式通知被评单位；
（2）各部门在收到问题清单后，按要求进行整改，并将整 改情况反馈给自评小组；
（3）各自评小组负责对问题的整改情况进行确认，并将整 改完成情况报告标准化办公室主任；
（4）若受审部门未按要求进行整改，自评组人员可向自评 组长反映情况，并对责任单位提出考核意见。