云阳县金海龙家俱有限公司家俱生产项目可行性研究报告.doc
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1、家俱生产项目可行性研究报告 总论目录第一章 总论31.1 项目单位基本情况31.2 项目基本情况41.3 可行性研究报告编制依据91.4 综合评价9第二章 背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2 本行业及关联产业发展现状132.3 项目建设的必要性14第三章 项目选址与建设条件173.1 建设地点选择173.2 建设条件17第四章 市场分析与销售方案244.1 市场分析244.2 营销策略、方案、模式324.3 市场风险分析33第五章 建设方案355.1 产品方案和建设规模355.2 建设规划和布局365.3 建设标准和产品标准375.4 技术(工艺)方案385.5 设备选型方案4
2、15.6 建筑方案425.7 辅助工程及其它工程方案435.8 实施进度安排44第六章 环境影响评价及节能减排措施456.1 环境影响456.2 节能减排措施456.3 环境影响评价及审批46第七章 项目组织与管理467.1 组织机构与职能划分467.2 劳动定员477.4 技术培训487.5 劳动安全、卫生与消防49第八章 投资估算与资金来源518.1 投资估算依据518.2 投资估算528.3 资金来源528.4 财政资金的使用范围52第九章 财务评价539.1 财务评价依据539.2营业收入、营业税金和附加估算539.3 总成本及经营成本估算549.4 财务效益分析54第十章 社会效益分
3、析5710.1 壮大主导产业,促进结构调整分析5710.2 与农户利益联结机制分析5710.3 带动基地分析5810.4 带动农户及农民增收效果分析5910.5 带动就业分析5910.6 对比分析5982 中国华西工程设计建设有限公司第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称家俱生产项目二、建设性质新 建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式(一)项目建设单位:云阳县金海龙家俱有限公司(二)法人代表:伍先均(三)所有制形式:有限责任公司四、建设地点、规模、内容及建设期限(一)建设地点重庆市云阳县盘龙街道永安村6组。(二)建设规模家俱生产项目规划占地5053.33平方米(7.58亩),总投资12
4、50.00万元,年产值2300.00万元,新建生产用房及管理用房5600m2,新增家俱家俱生产线设备330台(套),配套建设水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程,年产家俱1万套。(三)建设内容(1)根据家俱生产项目工程方案,项目占地5053.33平方米(7.58亩),总建筑面积(新建生产用房、仓库、管理用房及附属设施)5600m2;(2)新增家俱生产线设备330台(套),主要包括:生产线设备、包装设备、运输设备、办公设备等;(3)配套建设公用工程,主要包括:供排水、供电、供气系统;(4)配套建设附属工程,主要包括:消防、环保、绿化等。(四)建设期限12个月,2010年11月至2011
5、年11月五、投资规模及资金构成项目总投资人民币1250.00万元,其中:建设工程费569.00万元,设备购置及安装工程费324.30万元,工程建设其他费159.23万元,预备费33.47万元,建设期利息24.00万元,铺底流动资金140.00万元。六、资金筹措本项目建设资金人民币1250.00万元,资金来源如下表。资金筹措表 单位:万元项 目金 额结构比率自筹资金950.0076.0%银行借款300.0024.0%合 计1250.00100%七、主要技术经济指标主要技术经济指标表序 号指标名称单位指标值备 注一总体控制指标1项目占地平方米5053.337.58(亩)建筑占地面积平方米2800绿
6、化占地面积平方米893绿化率17.68%道路广场占地面积平方米1360.332总建筑面积平方米5600框架结构生产厂房及仓库平方米5300办公及附属设施平方米3003建筑密度%55.44容积率1:1.115绿化率%17.686固定资产投资强度万元/亩146.44133.33万元/亩7年生产能力万套/年1家俱8新增就业岗位个80安置库区移民及下岗人员二建设内容及规模1建筑工程平方米5600框架结构2设备工程台(套)330家俱生产线3公用工程批1水、电、气系统4附属工程批1消防、环保、绿化等三投资与资金筹措1项目总投资万元1250建筑/设备/公用/附属等1-1固定资产万元1110.001-1-1工
7、程费用万元893.301-1-2工程建设其他费万元159.231-1-3工程预备费万元33.471-1-4借款利息万元24.00年利率按8%计算1-2铺底流动资金万元140.00按流动资金30%计2资金筹措万元1250.00100%2-1自筹资金万元950.0076.0%2-2银行借款万元300.0024.0%四经济财务指标1年经营收入万元2300正常年份2年平均总成本万元1725.33正常年份3年平均税金及附加万元165.24正常年份4年平均所得税万元61.42正常年份5年平均纯收益(税前)万元409.436年平均纯收益(税后)万元348.027基准收益率%12无风险报酬率+风险报酬率8投资
8、利润率(税前)%32.759投资利润率(税后)%27.8410平均投资利税率%32.7511投资内部收益率(税前)%40.9212投资内部收益率(税后)%35.2013财务净现值(i=12%,税前)万元1802.5114财务净现值(i=12%,税后)万元1520.1315建设期限年112个月16项目投资回收期年3.26税前/不含建设期17项目投资回收期年3.63税后/不含建设期18银行借款偿还期年519项目盈亏平衡点(设计能力)%35.50相当销售收入816.46万元八、项目辐射范围及带动能力本项目属劳动密集型产业项目,是库区重点鼓励发展类建设项目,有利于库区移民就业渠道拓展和移民安稳致富,符
9、合国家关于“扩大内需、提振经济、保持经济持续增长”的相关精神,能促进工业结构调整,有效聚集和延伸产业链,提高工业园区基础设施的共享率和土地产能,推动新型工业化建设;本项目建设,有利于地方招商引资平台的搭建,增加财政收入,带动地方经济发展,达到移民安稳致富的目标,推进“平安云阳”、“健康云阳”建设。第二节 编制依据及范围一、编制依据(一)云阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(二)重庆市云阳县城市发展总体规划;(三)云阳县新型工业化发展规划;(四)中国家俱行业分析报告;(五)项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料;(六)云阳县2007-2008年统计年鉴;(七)国务院投资体系改革的决
10、定(中发200420号);(八)投资项目可行性研究指南,计办投资(2002)15号;(九)投资项目经济评价方法与参数(第三版);(十)业主单位提供的相关资料。二、编制范围本报告主要研究项目建设的必要性和可行性;其编制范围:对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析,围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、移民效益及环境效益。三、编制原则(一)客观科学原则和谨慎周密原则;(二)合理预期原则和经济效益原则;(三)社会效益原则和移民效益原则;(四)节能减排原则和环境保护原则。第三节 综合评价与研究结论一、综合评价本项目属劳动密集型产业项目,是
11、库区重点鼓励发展类建设项目,有利于库区移民就业渠道拓展和移民安稳致富,符合国家关于“扩大内需、提振经济、保持经济持续增长”的相关精神,能促进工业结构调整,有效聚集和延伸产业链,提高工业园区基础设施的共享率和土地产能,推动新型工业化建设;本项目建设,有利于地方招商引资平台的搭建,增加财政收入,带动地方经济发展,达到移民安稳致富的目标,推进“平安云阳”、“健康云阳”建设。二、研究结论本项目是根据云阳县社会经济发展总体规划和云阳县招商引资现状提出的建设项目,经过了长期深入细致的前期调查和论证,提出的建设方案切实可行,规划的建设规模及内容科学合理,项目投资经济指标良好,项目建设辐射范围广,带动能力强,
12、具有显著的经济效益、社会效益、移民效益和环保效益。第四节 问题与建议一、问题本项目的建设与地方经济发展、产业结构调整、环境保护、社会就业等存在统筹与协调的问题;与项目主管部门、建设管理部门、技术质量监督部门、劳动安全部门、施工单位等存在统一规划、协调配合的问题。二、建议完善本项目现代化经营管理等相关研究,进行产品宣传及销售网络的建设与完善;建议有关部门及金融机构给予支持和帮助,若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持,能有效缓解建设资金压力,使项目顺利实施。综上所述,本项目的建设是必要的和可行的,建议批复实施。家俱生产项目可行性研究报告 项目背景及建设必要性第二章 项目背景及建设必要性第一节 项目
13、背景重庆市云阳县委、县政府明确提出“科教兴县、工农强县、商贸富县”的指导思想和“五年打基础,十年构框架,二十年建设五十万人口大中城市”的分步发展战略,推进城乡统筹发展,促进移民安稳致富。据此,加快优势产业项目的建设,调整优化工业结构,推进新型工业化建设进程,是“优势地域经济化”的具体措施。家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来,伴随着中国家具工业的进步,以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大,中国家具行业出口额近年来快速提升,中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国;我国家具近几年发展较快,每年以20%-30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时,随着我国城镇居民可支配收入的
14、不断上升,中国也正成为家具的消费大国。中国家具形成了四大产业区,即以广东、福建为中心的华南家具产业区;以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区;以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区;以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。国内家具业竞争日趋“白热化”,企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。从2005年1月1日起,中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率,正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国,“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。美国、加拿大对中国家具特别是木质家具实施反倾销措施,可能引起其他国家连锁反应,中国家具出口的贸易壁垒逐渐加大,行业竞争更加激烈,从而加速了家
15、具行业的专业化分工。大型企业将利用高新技术来实现家具行业的跨越式发展,实现生产管理信息化 。大企业利用其在资金、品牌上的优势扩展其市场占有率,构建更大的生产网络和销售网络,同时让一些中、小企业为其进行生产配套产品或提供服务。以专业化分工协作的方式,家具企业在同一区域(如珠三角地区和长江三角地区)形成集群,从而显著降低成本,形成极强的竞争力。同时,一些大型的国际家具生产商还会通过先在中国生产加工半成品、再到“第三国”如东南亚的越南等国家组装成品出口的方式规避家具行业的贸易壁垒。根据中国家具行业2015年长远发展规划,中国家具制造行业发展趋势如下:家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为
16、主的格局不会改变,但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头,必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。家具企业集群化、特色产业区域不断形成。先是广东,最近浙江发展较快,如宝吉边境证椅、海宁沙发都找到突破点,其他地区也正在发展中。集群化将推进专业化分工与合作,促进产业结构调整和产品升级。产品功能化、多元化。随着科学技术的发展,家具行业将不断引进高新技术。家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展;原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。国际家具产业结构调整,加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值,美元贬值,使欧洲家具企业原辅材
17、料涨价、出口受阻,从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国,2005年家具零关税,进口家具将进一步扩大。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。同时企业也在两个方面加以改进: 第一、对性能进行强化。如钢管材料的厚度,管壁可以增厚,圆形可以变为方形,领先国内外同仁。从节省材料出发,国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。增加钢管的宽度、厚度,重新设计外观形象,结构设计要有重大变化。优化设计可以极大地提升产品档次,拓展市场空间,占领高端市场,将拥有更广阔的市场空间。第二、根据实际应用需求,对结构进行优化设计,提供多种多功
18、能的设计。设计师可将多种功能集中,通过一个平台实现对多种功能的支持。可提供多种方案供消费者选择,在节省、安全性、扩展性、灵活性等方面为消费者想在前面。 从低端产品走向高端。从性能强化、结构设计、增强工艺、多功能集成、应用支持等多方面入手,低端产品设计渐渐走向高端。企业要从研发新产品着手,占领国外高端钢木家具市场,塑造自有知名品牌,极大地提升企业形象,龙头企业才能从根本上、整体上摆脱价格竞争的怪圈子。材料需要更新,在新材料运用上要取得突破。在激烈竞争的市场,企业必须具有不断捕捉新机会的本领。在竞争激烈的市场中,企业要善于寻找新的奶酪。金属家具企业要善于开发应用新材料、新技术,如金属家具的研发可以
19、选择竹材、木塑材料、 新型复合材料等等。打造具有自主知识产权的新产品。中国家具在国际市场上没有品牌优势,龙头企业应该进行创新设计,使制造家具的时代提前结束,创造家具的时代早上到来。本项目就是在上述背景下提出来的,一经提出,得到了云阳县人民政府、县发改委、县经委、金融部门等相关部门及单位的大力支持和帮助,使项目的前期准备工作进展顺利。第二节 项目建设的必要性一、是库区新型工业化建设推进的需要走新型工业化道路,是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。当今世界,科技进步日新月异,经济全球化深入发展,国际间生产要素重组和产业转移加快。重庆是我国重要的老工业基地,具有一定工业基础,但整体工业化程度较低
20、,科技创新能力和经济综合竞争力不强。坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,是适应国际国内形势新变化,解决经济社会发展所面临的矛盾和问题,实施全面建设小康社会的迫切需要。随着三峡工程建设推进,库区许多受淹企业迁建后,技术和工艺没有跟上时代步伐,用落后的工艺技术生产出过时产品或技术含量较低产品,市场竞争力极弱,形成库区特有的产业“空虚化”现象,已经引起国家的高度重视,随着东部经济发达地区劳动密集型产业向西部转移战略的实施,云阳县是最佳承接产业转移的地区之一,通过项目的实施,实现规模化、现代化生产,推动经济技术向前发展,是库区新型工业化建设推
21、进的需要。二、是塑造企业形象的需要云阳现有家具厂十余家,均属中低档生产厂家,规模小,档次低,有些甚至是家庭作坊式生产。市场内一些家具需从外地运输,运费高,货物周转时间慢,不适应当前社会的高速发展。家具厂有着可靠的销售渠道,从生产角度分析,该家具厂采用了通用的家具行业质量标准,质量是可靠的。同时厂家聘请行业知名家具设计专家,按照市场最流行的款式,用最新的设计理念,对产品进行开发设计,使产品从质量到外观,以及实用性能上均能最大限度地满足消费者。随着改革开放的深入,人民生活水平的提高,钢木家具作为人民生活的必需品,将有广阔的市场。特别是近年来中国钢木家具以其美观、实用、便于组合、价格优廉的特点,走销
22、国际市场,深受东南亚和欧美国家欢迎。特别是钢木家具不仅具有耐火、耐水、耐油、耐污等特点,而且还具有功能多,实用性强、美观、大方,取放方便的特性,在设计尺寸上更适应人体工程学的特点,以此来提高劳作效率,降低劳动疲劳,通过几年发展,家具厂本着生产一代,研制一代和同行业竞争。在产品的设计、做工、质量上不断创新求新。三、是库区移民安置和社会稳定的需要三峡库区幅员面积占重庆市的70%,人口约占50%,而GDP仅占全市的30%左右,在全市整个经济社会发展全局中还处于相对落后的状态,库区的经济发展水平只相当于全国平均水平的62%,也低于西部地区的平均水平,云阳县2008年人均GDP远低于重庆市平均水平,最突
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