中外合资镇江嘉鸿医药有限公司项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介3三、编制依据和范围5四、研究结论6五、主要技术经济指标7第二章 项
6、目建设背景及必要性、可行性10一、项目建设背景10二、项目建设必要性11三、建设的可行性14第三章 项目市场分析17一、我国中药材国际市场分析17二、中医药在我国的重要地位和作用20三、项目市场竞争力分析21第四章 建设规模及主要建设内容22一、项目建设的原则和依据22二、项目建设规模23三、主要建设内容23四、产品方案26第五章 公用工程、节能、节水、环境保护与劳动安全27一、给水排水27二、节能、节水27三、环境保护27四、劳动安全27第六章 项目管理及人力资源配置28一、组织机构和工作制度28二、管理机构29三、人员配置29四、员工培训30第七章 投资估算和资金筹措30一、投资估算30二
7、、资金筹措30第一章 总论一、项目概况(一)项目名称:中外合资镇江嘉鸿医药有限公司(二)项目业主:江苏嘉鸿药业有限公司(三)业主地址:镇江市丁卯南纬一路南(高新技术产业开发园区内)(四)拟建设地点:镇江大港新区医药食品工业园区(五)法定代表人:江涌(六)项目性质:新建(七)拟建设规模及主要计划建设内容拟新征土地120亩,总建筑面积约8万m2,建设中药饮片加工车间(含毒性中药饮片,直接口服中药饮片,净制,切制,粉碎,炒制,炙制,蒸制,燀制,煅制,拌制)、中药饮片深加工车间(中药提取)、保健食品加工车间(冬虫夏草超微粉、三七超微粉等)、小成药车间(膏药、药酒、袋泡茶等等)和医疗器械交易区、中药材和
8、中药饮片交易区、医药物流(仓储)作业区。购置中药饮片加工、保健食品和小成药加工设备约100台套,购置物流仓储、运输、电子交易、空气调节等设备200台套,配套建设无线射频管理系统和计算机管理系统。系统主要模块包括:(1)、企业资源管理、医药生产管理、销售管理、仓储管理、采购管理、订单管理、配送/运输管理、报表分析等; (2)、无线射频管理系统结合条码技术的配套设施。(八)项目总投资拟建项目总投资3000万美元,其中建筑工程费*万元,设备购置及安装费*万元,工程建设其它费用*万元,基本预备费*.*万元,涨价预备费*.*万元,铺底流动资金*万元。 (九)资金来源该拟建项目总投资3000万美元,资金来
9、源由业主自筹*.*万美元,占总投资的*.*%,由龙江(香港)投资公司投资*万美元,占总投资的*.*%。(十)建设周期项目建设期2年,即201*年*月-203*年*月。项目总投资为*万元,按项目建设进度使用资金,第一年(一期)投入资金*万元,完成中药饮片生产加工车间、*车间的建设项目,实现江苏嘉鸿药业有限公司的迁址生产; 第二年投入资金*万元,完成*建设项目。二、业主简介(一)企业简介江苏嘉鸿药业有限公司是江苏省医药采供站(后更名镇江药业集团有限责任公司)下属的中药材批发部、中药饮片厂、镇江江扬天然药业有限公司三个部门于2002年下半年一并改制组建为镇江江扬国药有限公司,2008年6月由原班人马
10、在原厂房设备的基础上,重新开办江苏嘉鸿药业有限公司。注册资本*万元。公司主要从事中药饮片生产加工(含毒性中药饮片,直接口服中药饮片,净制,切制,粉碎,炒制,炙制,蒸制,燀制,煅制,拌制)。镇江药业集团有限责任公司曾经是地方纳税大户,为促进地方经济发展做出了突出贡献。其中药饮片厂成立于1969年,具有三十多年中药饮片生产历史。生产常用中药饮片约900多种。所采购的中药材为全国各地的地道药材,中药饮片质量一直在国内也属上乘,具有很高的知名度,深受省内外用户的青睐,几十年来远近闻名的免检产品。饮片曾销安徽、上海,江苏各市县。九十年代初,销量最大的单位有江苏省中医院。在2004年非典期间,承担起镇江地
11、区必备中药品种的储备任务,在亏损的情况下,保证满足镇江地区乃至省内外人民的医药需求,为战胜非典作出了应有的贡献。公司目前拟在镇江大港新区医药食品工业园区,分两期共投资3000万美元,建设中药饮片加工厂车间(含毒性中药饮片,直接口服中药饮片,净制,切制,粉碎,炒制,炙制,蒸制,燀制,煅制,拌制)、中药饮片深加工车间(各种中药提取)、保健食品加工车间(冬虫夏草超微粉、三七超微粉等等)、小成药车间(膏药、药酒、袋泡茶等等)和医疗器械交易区、中药材和中药饮片交易区、医药物流(仓储)作业区及其配套工程商务中心,以此打造传统中医药的特色品牌。满足国内仍至远销海外,同时让全国的医药企业进区交易,其业务涵盖中
12、药材贸易、配送以及中西成药、医疗器械、保健品、药用包装材料、药用辅料等的交易、配送,承担起镇江乃至省内外的医药物流配送任务,满足人民的医药需求。公司的控股母公司龙江(香港)投资公司成立于*年,是一家集*服务、金融担保于一体的*,现有员工*余人,注册资本金*万元,拥有净资产*亿元,*年销售收入*亿元,税利*万元。公司的股东江苏嘉鸿药业有限公司,新建于2008年,注册资本金*万元,拥有净资产*万元,*年销售收入*万元,税利*万元(不好讲时不写)。是一家中药饮片“GMP”认证通过企业,现有职工*人,其中高、中级科研人员*人,高级2人,博士1人,本科6人, 专科10人。产品销售网络覆盖全省各市县以及周
13、遍省,产品质量优良,深受消费者和医疗卫生部门喜爱和好评。(二)企业管理机制公司严格按照公司法、药品管理法及其它相关法规的要求,建立了规范的公司法人治理结构。公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理由董事会聘任。公司内部结构设置 8个部门:办公室、质量管理部、生产部、财务部、采购部、商务部、物流部、财务部、工程部等。三、编制依据和范围(一)编制依据1、中华人民共和国药品管理法 2、中华人民共和国药品管理办法实施条例 3、国家药品生产监督管理办法 4、中药材生产质量管理规范认证管理办法 5、中药现代化发展纲要 6、中药材GAP认证检查评比标准 7、中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决议。
14、8、国家药品生产企业GMP认证的有关规定。 9、国家计委“建设项目经济评价方法”的有关文件。10、关于加快GSP认证步伐和推进监督实施GSP工作进程的通知(国药监市2001449号);11、药品经营质量管理规范(国家食品药品监督管理局征求意见稿 2008年7月);12、药品零售企业GSP认证检查评定标准;13、药品批发企业验收标准;14、互联网药品交易服务审批暂行规定(国食药监市2005480号);15、大宗商品电子交易规范(GB/T18769-2003);16、工业建筑设计通则(JBT37-89);17、行业相关规程规范;(二)编制范围本可行性研究报告编制的范围包括:工程建设的必要性和可行性
15、、产品市场分析、建设规模和内容、技术方案及设备方案、工程建设、投资估算、建设工期、效益分析、风险分析等。四、研究结论本项目的建设,是中药饮片及其深加工(包括小成药生产加工)、保健食品等实现规模生产,是改善目前中药饮片市场混乱的局面,保证本地区仍至全省中药饮片的供应质量和数量,保证人民用药的安全有效和优化市场环境最有效手段之一,是中药走出国门,面向世界的新起点;是企业物流管理实现现代化、是提高企业核心竞争能力的重要举措,有利于规范生产、医药流通市场秩序,提升医药生产、流通行业现代化水平;项目建设符合国家当前应对金融危机,扩大内需的宏观经济政策和该市产业发展政策方向,可带动中药材种植业、医药加工业
16、、包装业、运输业等相关产业发展,直接和间接为社会提供大量就业岗位,积极促进该市国民经济发展。项目经济效益良好,社会效益和环境效益显著。项目选址、规划布局、功能设置及建设规模上是适宜的、合理的,建设条件能满足工程需要。因此,该项目的建设是必要的,也是可行的。五、主要技术经济指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注一建设规模用地面积120亩,建筑面积8万平方米。二项目建设地点镇江大港新区医药食品工业园区三总投资万美元3000001其中:土建工程费万元*.*建筑面积8万平方米2设备购置费万元*3安装工程费万元*4工程建设其它费用万元*5基本预备费万元*6涨价预备费万元*.*7建设期贷款利息万元
17、08铺底流动资金万元*四融资方案万元1申请专项补助资金万元2业主自筹万元五经济效益1营业收入万元*年平均2总成本费用万元*年平均3营业税金及附加万元0年平均4增值税万元*年平均5利润总额万元*年平均6所得税万元*年平均7税后利润万元*年平均8总投资收益率%15.95年平均9项目投资利税率%3.99年平均10项目资本金净利润率%14.06年平均11项目静态投资回收期年5.0息税后12项目静态投资回收期年4.7息税前13项目投资财务净现值万元5689.6息税后14项目投资财务内部收益率%29.61息税后15项目动态投资回收期年7.1息税后16项目投资财务净现值万元7089.7息税前17项目投资财务
18、内部收益率%32.16息税前18项目动态投资回收期年6.5息税前19贷款偿还期年20利息备付率21偿债备付率22产量盈亏平衡点%88.68六社会效益直接提供就业岗位个150安置*人第二章 项目建设背景及必要性、可行性一、项目建设背景(1)目前本地区中药饮片现状 镇江地产常用的野生中草药有上百个品种,茅苍术、太子参等药材的在国内具有很高的知名度,以前都是县公司(句容、丹阳、扬中、丹徒医药公司)收购,调镇江医药公司中药饮片厂,加工成中药饮片,另外从全国各地道产区购进地道药材加工成饮片,供本市及周遍医疗单位用,质量可靠且疗效确切。随着改革开放尤其是近十年,本地区的地道药材都给外省药贩收走,而进来的中
19、药饮片大都是药贩作坊式加工产品,在利益的驱动下,假冒伪劣中药饮片充实市场。(2)我国医药流通体制改革状况我国医药流通企业在流通组织规模化、营销对象全国化、流通技术和设备科学化、经营行为规范化等方面,同欧美发达国家差距巨大。特别是在企业产权制度改革,建立有效的激励机制和约束机制方面尚未真正全面启动。另外,由于政府政策调控不到位,加之医药分业、价格管理政策、招标采购等方面措施还有许多不完善的地方,出现了医药市场流通秩序混乱,流通环节太多、流通费用太高的局面。 (3)本地区现代物流发展前景2003年我市出台了镇江市现代物流发展规划,并建设了一批有利于改善物流业硬件条件的重大基础配套设施。2005年至
20、2008年,我市物流业累计完成规模以上投资112亿元,公路方面,实施了扬溧高速镇江段、宁杭高速镇江段、镇江至禄口机场快速通道、大港港区至沪宁高速快速通道、沿江高等级公路等一批重点工程;水路方面,实施了大港三期、兴隆港一期、惠龙港一欺、苏南运河升级改造等重点工程。这些重点工程的实施,进一步改善了我市物流运输条件,全市现拥有等级公路里程6201公里,万吨级泊位28个,并形成了高速公路、铁路、港口、机场互联互通的运输格局。今年上半年,市政府出台推动新兴产业爆发式增长发展纲要等一系列政策,“5+X”的新产业发展战略中,“X”之一便是现代物流。二、项目建设必要性 (1)中药饮片规模化生产是保障人民用药的
21、安全、有效,弘扬祖国医药的需要由于对中药材和中药饮片的重要性认识不足,管理制度不健全等方面的影响,仅将中药材、中药饮片作为普通的农副产品对待。从事经营的人员素质不高,缺乏专业人员与专业知识,同时受利益驱使,目前个体户作坊式偷工减料加工的中药饮片存在有大量的掺杂使假和以次充好、以伪品代正品现象,市场上销售的中药饮片大都为假、伪、劣质,个体户药贩大都挂靠某公司,交些管理费,就以某公司的某某部门,经销中药饮片,致使中药饮片市场中出现了经营混乱、饮片质量严重下降的问题,大有日趋严重的态势。并对人民用药安全与有效造成直接和潜在的危害。从用药的安全、有效角度出发,国家将实施许可证制和饮片批号制,逐步将一些
22、不法商户逐出行业,同时扶持合法企业进入中药饮片行业从事经营。中药饮片生产加工规范化、规模化才能使本地区供应的中药饮片质量得到保证,才能将祖国医药发扬光大。(2)是中药进入国际市场的需要在我国加入WTO以后,各种商品都要参与国际市场的竞争,如果要使自己的产品进入国际市场,就必须将地产药材进行深加工,对产品进行严格筛选,精美包装。因此中药饮片加工上规模,使产品经过深加工、精加工,才能具有市场竞争力。(3)发展现代物流,是医药企业增强市场竞争力的需要近年来,随着人民生活水平提高和基本医疗保险制度的实行,以及药品分类管理的推行,医药零售得到快速发展,全国已有196家医药零售连锁企业。但是在调查中发现,
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