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2000吨年稀土荧光粉生产线项目申请立项可行性研究报告.doc
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1、投资新建2000吨/年稀土荧光粉生产线项目建议书投资新建2000吨/年三基色荧光粉生产线项目建议书XX稀土(XX)股份有限公司二八年十二月- 33 -摘 要2008年7月25日,XX有色金属股份有限公司与XX市人民政府签署了关于共同推进江西省XX市稀土产业发展的合作框架协议书。协议约定,XX市政府引进XX有色金属股份有限公司作为XX稀土产业的战略投资者,并帮助其在XX进行稀土发光材料和稀土磁性材料等深加工产业链建设。同时,XX市政府将根据XX有色金属股份有限公司在以上深加工项目上的建设进度,逐步将XX市稀土矿采矿权配给XX有色公司。2008年10月,在上述框架协议精神的指导下,XX有色联合赣县
2、红金和定南大华在XX市注册组建了XX稀土(XX)股份有限公司(下称“XX稀土公司”)。随后,XX稀土公司与常熟江南荧光材料有限公司和杭州大明荧光材料有限公司进行了接触。两家公司均表示,愿意与XX稀土公司合作,在XX投资新建三基色荧光粉生产线。XX市政府也表示,愿意就该荧光粉项目及XX稀土公司后续将要投资的磁性材料项目在土地征用费用方面给予优惠。为加快项目进程,XX稀土公司拟联合常熟江南或杭州大明公司(二者选一)在XX投资建设2000吨/年的灯用三基色荧光粉生产线。项目建设周期约1年,XX稀土公司总投资约2500万元,项目达产后预计可实现年均销售收入约5.5亿元,年平均利润约2000万元。该项目
3、是XX有色在XX市政府延伸稀土产业链,推动稀土产业结构升级的大背景下,迂回实施其稀土资源战略的必然选择。XX稀土公司通过在XX建设稀土荧光粉项目,获得XX市政府对其稀土资源的优先配置权。同时,该项目也是XX稀土公司协同其现有的稀土分离业务,整合国内荧光粉稀土市场的良好契机。XX有色通过XX稀土公司及江钨有限公司,已经控制了国内中重稀土约60%的产能。因此,XX有色有望通过市场运作控制稀土荧光粉关键原料氧化鋱和氧化镝的市场供应,达到打压国内其他荧光粉生产企业,并与优质的节能灯生产企业建立良好合作的目的。XX有色也有望通过控制日亚公司等国际著名稀土发光材料生产企业的原料供应链,促进日亚与XX的技术
4、合作,进一步提高XX稀土公司在发光材料上的技术优势和市场竞争力。该项目符合国家节能环保政策和XX市政府所要求的促进稀土产业结构升级的要求,是我司延伸稀土产业链,并间接获取XX市离子型稀土资源的必然选择,因此建议:1、 同意该项目立项;2、 同意我司联合常熟江南公司(或杭州大明公司)在XX组建项目公司;3、 同意项目公司在XX投资新建2000吨/年的稀土荧光粉生产线;4、 同意我司与XX市开发区管委会签订480亩项目土地征用合同。目 录第一章 项目概况71.1 项目名称71.2 项目内容71.3 项目投资主体71.4 项目提出及进展情况9第二章 项目必要性分析92.1 三基色荧光粉市场情况92.
5、2 项目战略意义122.3 项目优势152.4项目政策环境16第三章 项目公司设立方案183.1 项目公司设立方案183.2 出资额与出资方式183.3 项目公司管控方案19第四章 项目建设方案204.1项目技术来源204.2三基色荧光粉生产工艺204.3主要技术经济指标224.4主要设备计算与选型224.5车间配置244.6分析检测25第五章 项目投资估算与融资安排255.1项目投资估算255.2 项目融资安排26第六章 项目盈利预测27第七章 项目日程安排27第八章 项目风险与对策27第九章 结论和建议29附件1:XX开发区征地主合同文本30附件2:XX开发区项目征地补充合同书33附件3:
6、XX开发区征地项目代建合同书35附件4:XX有色公司与XX市政府协议书39第一章 项目概况1.1 项目名称新建2000吨/年三基色荧光粉生产线项目1.2 项目内容联合常熟江南荧光材料有限公司或杭州大明荧光粉材料有限公司(二者选一),在江西XX市投资建设2000吨/年的灯用三基色荧光粉生产线1.3 项目投资主体1)XX稀土(XX)股份有限公司XX稀土(XX)股份有限公司成立于2008年10月30日,公司注册资本8.37亿元,是由XX有色金属股份有限公司为主发起人(占总股份的40),联合赣县红金稀土有限公司股东刘丰志、刘丰生,定南大华新材料资源有限公司股东魏建中依照公司法共同出资组建的稀土企业集团
7、,是中国XX集团公司稀土大商品战略的实施平台。XX稀土(XX)股份有限公司成立后,其离子型稀土矿分离能力即达到8500吨/年,成为国内最大的离子型稀土分离企业集团。XX稀土公司将以此为基础,认真执行我国稀土资源的开发与保护战略,发挥国有企业的骨干作用,对XX市及其周边优质稀土资源进行整合。同时,XX稀土公司将按照依托其市场地位和客户网络,进行稀土下游产业链建设,通过合资或引资等方式在XX投资稀土发光材料和稀土磁性材料项目,为优化XX市稀土产品结构,推进XX市稀土产业优化升级,以及提高我国稀土行业集中度和加强稀土战略资源的保护而贡献应有的力量。2)常熟市江南荧光材料有限公司常熟市江南荧光材料有限
8、公司(下称“常熟江南”)位于江苏省常熟市虞山镇,公司成立于1989年12月,其前身为“常熟市江南荧光材料厂”和“常熟市增耀荧光材料有限公司”,是我国最早生产三基色荧光粉的厂家之一。常熟江南公司通过了ISO9001:2000标准质量管理体系认证,1996年被认定为江苏省高新技术企业,2008年底通过江苏省高新技术企业复审,依法享受10%所得税优惠政策。公司现有员工80人,年生产能力约有800吨。2007年,公司销售收入达到11643万元,净利润约400万元,净资产约3000万元,为江苏省最大的稀土发光材料生产企业,其三基色荧光粉年产销量居全国第四。3)杭州大明荧光材料有限公司杭州大明荧光材料有限
9、公司(下称“杭州大明”)成立于1996年7月,公司位于杭州市萧山区。杭州大明拥有省级稀土发光材料研发中心,为国家级高新技术企业,公司已通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证,通过ISO14000国际环境管理体系认证,目前正在通过ISO18000健康安全认证,其产品已通过国家火炬项目验收,是目前国内稀土三基色灯用荧光粉骨干生产企业,建有年产700吨三基色荧光粉的先进生产线和全套灯、粉测试设备。杭州大明公司依托浙江大学的科技力量研究稀土三基色荧光粉及其他各类发光材料。公司产品主要供应国内大型节能灯制造企业,已有20%的产品销往国外,并已成为GE、松下电器等国际大型跨国公司的原料配套供应商
10、之一。公司属于工业生产型国家高新技术企业,享有国家规定的企业所得税优惠政策。2007年,公司销售收入约1.1亿元,净资产约3500万元,净利润约400万元,为国内排名前三的灯用荧光粉生产企业。1.4 项目提出及进展情况2008年7月25日,XX有色金属股份有限公司与XX市人民政府、XX稀土矿业有限公司签署了关于共同推进江西省XX市稀土产业发展的合作框架协议书。三方约定,XX市政府引进XX有色金属股份有限公司作为其稀土产业的战略投资者,并帮助其在XX进行稀土发光材料、稀土磁性材料等深加工产业链建设,提高稀土产品附加值,推动XX市稀土产业结构升级。同时,XX市政府和XX市稀土矿业有限公司将根据XX
11、有色金属股份有限公司(或其在XX的稀土投资企业)在以上深加工项目上的建设进度,逐步将XX市稀土矿采矿权配给XX有色公司。2008年10月,在上述框架协议精神的指导下,XX有色联合赣县红金与定南大华公司注册组建了XX稀土(XX)股份有限公司(下称“XX稀土公司”)。随后,XX稀土公司与国内两家稀土荧光粉生产企业常熟江南和杭州大明进行了接触,两家公司均表示,愿意与XX稀土合作,在XX投资建设三基色荧光粉生产线。2008年10月,XX稀土公司与XX市开发区管委会就荧光粉项目及磁性材料项目征地事宜进行了沟通,初步确定项目总用地规模约480亩(请见附件1-3),其中磁性材料项目用地45亩(附件4),荧光
12、粉项目约150亩,后续其他项目用地约285亩。第二章 项目必要性分析2.1 三基色荧光粉市场情况1)三基色节能灯简介荧光粉是稀土应用领域重要的功能材料之一, 是彩电和新一代光源稀土节能灯的关键材料。作为电光源行业的第三代照明光源,稀土节能灯以其节能和优异的发光特性受到世界各国政府的重视,许多国家也制定了以节能灯取代白炽灯的照明节能减排计划。1997年,国家经贸委开始推行“绿色照明工程”, 并重点推广使用稀土节能灯;2006年,国家发改委在“十一五”十大节能措施中将开展绿色照明工程列为节能措施之一。2007年,欧盟春季首脑会议达成终结“白炽灯时代”协议,并计划在2009年以欧盟成员国家庭中逐步淘
13、汰“白炽灯”。 据统计,2000年我国稀土节能灯产量为4.5亿支,2005年达到了17.6亿支(表2-1), 全球90%以上三基色节能灯产于中国,我国正成为世界三基色节能灯的最大出口国。表2-1 2000年以来我国稀土荧光灯产量/亿支年份200020012002200320042005产量4.57.68101217.6增长率%68.895.2625.0020.0046.672)三基色灯用荧光粉市场情况伴随稀土节能灯产量的快速增长,市场对灯用三基色灯用荧光粉的需求也迅速增长。2006年,我国稀土灯用荧光粉产量达到3800吨,为同年世界灯用荧光粉产量的60%70%。近年来我国灯用稀土三基色荧光粉产
14、销量及年增长率如表2-2所示。表2-2近10年我国灯用稀土三基色荧光粉产销量及年增长率年份 产销量(吨) 增长率(%) 1997 200 11.1 1998 200 0 1999 220 10.0 2000 300 45.5 2001 700 133.3 2002 900 14.3 2003 1400 75.0 2004 1900 35.7 2005 2500 31.6 2006 3800 52.0 目前,国内生产荧光粉的企业有几十家,总的生产能力从2002年底的800吨左右提高到2006年3800吨,其中2005年和2006年我国主要荧光粉企业的产量和市场份额如下表所示。表2-32005年和
15、2006年我国主要荧光粉企业的产量和市场份额 企业名称 2005年2006年产量(吨) 市场额 (%) 产量(吨) 市场额 (%) 江门科恒 350 15.2 520 13.6 咸阳彩虹 150 6.5 410 10.7 杭州大明 250 10.9 350 9.2 常熟江南 200 8.7 350 9.2 靖江天彩 150 6.5 250 6.5 衢州国光 150 6.5 320 9.2 上海跃龙 108 4.7 180 4.1 上虞阳光 150 6.5 180 4.1 无锡新威 125 5.4 165 4.3 苏州新纪元 80 3.5 120 2.8 在国内排名前四的荧光粉生产企业中,江门科
16、恒公司和常熟江南公司主要依赖复旦大学在发光材料方面的研发成果,杭州大明公司依赖杭州大学化学系的研发队伍。咸阳彩虹公司则是在原生产彩电粉基础上转型进入灯用荧光粉领域。以上几家公司中,江门科恒公司在蓝绿粉方面有独特的技术,常熟江南公司绿粉生产技术更有优势,杭州大明公司生产的红粉质量则更胜一筹,但尽管如此,以上各公司并没有绝对的市场优势。国内其他的灯用荧光粉厂也没有核心的技术优势,缺乏核心的技术竞争力。3)三基色灯用荧光粉市场展望2006年,我国出口稀土节能灯19.6 亿支,耗费灯用稀土三基色荧光粉3000余吨。而据复旦大学胡建国等人预测,在全球节能和环保政策的推动下,全球对稀土节能灯使用量需求预计
17、将以20%30%的速度递增,预测到2010年全球稀土节能灯产量可望达到4055亿支,稀土灯用荧光粉的需求8000吨/年左右。因此,从需求角度讲,三基色灯用荧光粉市场前景广阔。但同时也必须重视,目前国内各生产企业都缺乏绝对的技术领先优势,相互压价等恶性竞争严重的现实。2.2 项目战略意义1)响应国家节能减排的号召,为国家节约资源战略做贡献我国是能源资源严重短缺的国家。石油、天然气人均剩余可采储量仅有世界平均水平的7.7%和7.1%,储量比较丰富的煤炭也只有世界平均水平的 58.6%。自90年代以来,我国出台了一系列节能减排政策。2004年6月,国务院讨论并原则通过能源中长期发展规划纲要(2004
18、2020年)。该纲要指出,必须坚持把能源作为经济发展的战略重点,为全面建设小康社会提供稳定、经济、清洁、可靠、安全的能源保障,以能源的可持续发展和有效利用支持我国经济社会的可持续发展。要从根本上解决中国能源问题,必须在全国形成有利于节约能源的生产模式和消费模式,发展节能型经济,建设节能型社会。三基色节能灯作为照明领域的新型节能材料,得到了政府的大力推广和支持。2008年6月,北京市率先响应国家号召,在全市推行节能灯采购补贴计划。因此,投资建设稀土灯用荧光粉生产线,符合国家的节能减排政策,有利于推动整个社会对资源的利用向节约型方向发展。2)顺应XX市政府要求,推动我司延伸稀土产业链和获取XX稀土
19、资源的步伐近年来,XX市政府开始加强对稀土等保护性开采特定矿种的管理,着力培植和壮大优势稀土产业集群。为了引导XX当地的稀土企业着力提升企业实力,优化产品结构,注重技术进步,XX市政府明确要求,稀土资源整合和采矿区的配置应优先考虑那些产品附加值高,产业链完整的企业。针对XX离子型中重稀土中富含镨、钕(生产稀土磁性材料和储氢材料的关键元素),以及铕、钇、铽(生产稀土发光材料的关键元素)等元素的特点,XX市政府要求,稀土行业的战略投资者在XX应当优先发展磁性材料项目、发光材料项目、储氢材料项目以及其他稀土应用产品;并且只有战略投资者的稀土深加工项目进展到投产阶段时,XX市政府才会将XX市境内的稀土
20、采矿权配给投资企业。在上述背景下,XX有色金属股份有限公司在2008年7月与XX市政府签署了关于合作开发XX市离子型稀土资源的框架协议。协议约定,XX有色公司通过在XX市投资建设稀土发光材料和稀土磁性材料项目,增加XX稀土产业产品的附加值,推动XX市稀土产业结构调整和升级。作为鼓励,XX市政府在XX稀土(XX)股份有限公司注册资本金到位后两个月内,允许XX稀土公司参与联合开采XX市赣县和定南县的离子型稀土矿。当XX稀土公司荧光粉一期项目和节能灯项目投产后两个月内,XX市政府将XX市定南县和赣县的稀土采矿权转让给XX稀土公司。目前,XX市政府已经与XX稀土公司及XX其他稀土深加工企业进行了初步接
21、触,邀请XX稀土公司等投资者参与赣县、定南和寻乌部分稀土采矿点的联合采矿。同时,XX市政府也希望XX稀土公司落实XX有色与XX政府框架协议的条款内容,加快在XX建设稀土发光材料和磁性材料项目的进度。基于上述,本次报送的在XX投资建设2000吨稀土灯用荧光粉项目,符合XX有色公司与XX市政府签署的框架协议的主要内容,是XX稀土公司顺应XX市政府的要求,并推进其稀土资源战略,向稀土产业链上游发展的必要条件之一;该项目也是XX有色在落实稀土大商品战略过程中所不得不采取的迂回战术;实施该项目对于落实XX与XX市政府框架协议的精神,抓住XX政府对XX稀土公司的优先稀土资源配置权具有至关重要的意义。 3)
22、协同XX稀土公司现有业务,整合国内荧光粉市场XX市具有得天独厚的离子型稀土资源优势,其中离子型中、重稀土储量居全国之首,约占全国离子型矿产储量的50%。中重稀土中的铽、钇、铕等元素是生产稀土发光材料不可或缺的重要材料,在一定程度上,XX市氧化鋱和氧化钇的价格直接影响着国内稀土发光材料的生产成本和盈利水平。2008年10月,XX稀土公司在XX组建成立后,XX稀土公司通过其旗下的赣县红金稀土有限公司和定南大华新材料资源有限公司,离子型稀土氧化物的分离产能已达到8500吨/年。而XX有色通过控股江钨有限公司,间接控制了5000吨/年的离子型稀土分离产能。整个XX有色通过XX稀土公司和江钨有限在离子型
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