20xx年度应纳税所得额调整计算表.xls
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1、X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限限公公司司20 xx20 xx年年度度应应纳纳税税所所得得额额调调整整计计算算表表 (工工作作底底稿稿)金额:人民币/元内容金额期初金额(帐载)期末金额(税收)调调增增金金额额调调减减金金额额一、利润表列示本年税前利润总额-二、纳税调整项目数据来源1 1、预预售售收收入入预预计计利利润润(房房地地产产)-普普通通商商品品房房-配配套套房房-2 2、业业务务招招待待费费-*3 3、应应付付工工资资-4 4、固固定定资资产产折折旧旧-*5 5、资资产产减减值值准准备备金金-6 6、广广告告费费-*7 7、利利息息支支出出*-*8 8、社社保保金金-9
2、 9、住住房房公公积积金金-1010、捐捐赠赠支支出出-*1111、行行政政或或税税收收罚罚金金、罚罚款款和和被被没没收收财财务务的的损损失失-*1212、税税收收滞滞纳纳金金-*-*1313、长长期期待待摊摊费费用用-*1414、免免税税收收入入-长长期期股股权权投投资资【成成本本法法+权权益益法法】*-1515、股股权权转转让让收收益益或或亏亏损损*-1 16 6、无无形形资资产产-*1 17 7、其其他他-调整额合计-纳税调整后所得0.000.00弥补以前年度亏损-应纳税所得-税率25%25%应纳税所得额-企业所得税税率优惠-应纳税额-实际预缴所得税额-本年应(补)退的所得税额-以以前前
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